Document · PDF

B05.4 Rapportage Q2 2025.pdf

Gemeenteraad 6 november 2025, gemeente OudewaterBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken10.484 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Rapportage Q2 2025

Inhoudsopgave Voorwoord ......................................................................................................................................................... 3 Financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal ............................................................................................ 4 Programma 1 Inkomensregelingen ................................................................................................................... 6 Programma 2 Arbeidsparticipatie .................................................................................................................... 10 Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk ............................................................................................. 15 Programma 4 Aanvullende dienstverlening ..................................................................................................... 20 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................. 22 Verdeelsleutels ................................................................................................................................................ 25 Kerncijfers per gemeente.................................................................................................................................

26 Gemeente Woerden .................................................................................................................................... 26 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk ................................................................................................................ 31 Gemeente Montfoort .................................................................................................................................... 36 Gemeente Oudewater ................................................................................................................................. 41

Rapportage Q2 2025

Voorwoord Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage over 2025. We hebben opnieuw kritisch gekeken naar de compactheid van de rapportage en de wens van het bestuur om de belangrijke beleidsonderwerpen voldoende aandacht te geven. Ook is specifiek aandacht besteed aan de financiële afwijkingen. In deze kwartaalrapportage zijn er een aantal afwijkingen te melden. We zien een stijging van het aantal uitkeringsverstrekkingen van 25 (2%). Ook landelijk beluisteren we deze ontwikkeling. We verwachten daarom dat naast de kostenstijging in de begroting ook de batenstijging bij de gemeente elkaar in evenwicht zullen houden. Wat opnieuw opvalt is dat de resultaten van de FIP methode positief lijken uit te pakken, zij het dat in een groep de resultaten onder druk staan door een intern bezettingsprobleem. Voor de uitstroom, wat geen primaire doelstelling is, zien we dat we toch relatief veel uitstroom realiseren. We blijven de resultaten nadrukkelijk volgen en elke dag leren we weer bij het toepassen van de methode. Wat ook opvalt is dat de realisatie van de gesubsidieerde arbeid (garantiebanen en beschut werk) nog steeds iets achter blijft bij de prognose. We zien dat extra aandacht nodig is om het niveau van de realisatie te verhogen. Tot slot zijn we hard aan het werk om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst.

Het veranderprogramma V3 dat tot doel heeft om het ontwikkelbedrijf te realiseren krijgt steeds concreter vorm. Zo is het toekomstige primaire proces in beeld gebracht en is er een globaal beeld over de toekomstige dienstverlening ontstaan. Ook wordt er voorgesorteerd op de verwachte gevolgen van de wet Participatiewet in balans. juli 2025,

Guido Eggermont algemeen directeur

Rapportage Q2 2025

Financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal Uitvoeringskosten Financiële algemene uitgangspunten •

In de begroting 2025 zijn de materiële budgetten geïndexeerd met 4,9%. De correctie is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (PBBP). (Bron Prijsindexen CPB*MEV 2024). In totaal is de prijsontwikkeling:

Prijsontwikkeling

Begroting 2025

Begroting 2024

2023

6,2%

4,9%

2024

3,3%

2,5%

2025

2,8%

0,0%

•

Voor de medewerkers met de CAO SGO is voor 2025 in de begroting rekening gehouden met een indexering van 2,5%.

Uitvoeringskosten per programma De uitvoeringskosten bestaan uit personeelskosten en materiële kosten. In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht per programma weergegeven. Het verschil per programma toe te lichten, maakt het complex. Daarom is ervoor gekozen de stijging van de uitvoeringkosten op totaalniveau toe te lichten in plaats van op programmaniveau. In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk, staat aangegeven dat de bedrijfsvoeringskosten verdeeld moeten worden over de afzonderlijke programma's. Dit is voor het eerst toegepast op de Begroting 2025-2028. De verdeling over de diverse programma’s vindt eenmaal per jaar plaats aan het einde van het jaar. De realisatie van de uitvoeringskosten bij de programma’s staat daarom in dit kwartaal veelal op nul. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025 herzien

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Programma Inkomensregelingen

2.486

2.920

-434

Programma Arbeidsparticipatie

3.226

3.051

175

Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut

1.696

1.691

Programma Aanvullende dienstverlening

141

Programma Overhead

7.043

7.323

-280

Totaal Lasten

14.591

15.125

-534

Rapportage Q2 2025

Toelichting verschillen uitvoeringskosten Bedragen x €1.000

Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien

Bedrag Verschil

Salariskosten: Inhuur vacatures en diverse projecten onder meer V3, casemanager en ICT. Tevens extra inhuur vanwege langdurige ziekte binnen ICT.

-347

Overige personeelskosten: training en coaching leiderschapsteam en adviseurs -80K. Extra inzet bedrijfsarts -34K. Advertentie- en wervingskosten -20K

-135

Afschrijvingen: uitgestelde investeringen

Onderhoudskosten:

Automatisering: Implementatie nieuw zaaksysteem is kostbaarder dan verwacht -120K. Het nieuwe zaaksysteem betreft een SAAS oplossing en is daarom niet aan te merken als investering. De vervanging van het zaaksysteem is in 2024 goedgekeurd door DB. Indexering vanuit software leveranciers (+/- 6,5%) is fors hoger dan indexering begroting (2,5%) -60K

-189

Totaal

-534

Activiteiten Overige • • •

• •

Voor de prognose van het bijstandsvolume baseert Ferm Werk zich op de CPB-ramingen. Deze worden meerdere keren per jaar gepubliceerd door het CPB. De verwachte resultaten in de kaderbrief 2024 en 2025 zijn in de prognose van het bijstandsvolume meegenomen. De begroting 2025 is opgesteld conform de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (V1.7). Hierin staat opgenomen dat de overhead, conform artikel 24 lid 4 sub D, verdeeld dient te worden over de programma's. Hierdoor verschuiven vanaf 2025 de kosten van Bedrijfsvoering naar de vier programma's. De Gemiddelde uitkeringsprijs op Ferm Werk niveau is vanaf 2025 vervangen door een gemiddelde uitkeringsprijs per gemeente. De verschillen tussen de gemeenten waren te groot. De CAO SGO voor het begrotingsjaar was nog niet definitief vastgesteld, daarom is er voor het begrotingsjaar een vast percentage gehanteerd, zijnde 2,5% .

Rapportage Q2 2025

Programma 1 Inkomensregelingen Financiële stabiliteit is een voorwaarde om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Ferm Werk is scherp op de rechtmatige toekenning van bijstand en benadrukt de tijdelijkheid van de uitkering. Daarnaast zijn wij helder naar inwoners over wat zij van ons kunnen verwachten en ook wat wij van hen verwachten. Uitgangspunten hierbij zijn dat alleen de inwoner die er recht op heeft de uitkering/regeling ontvangt, processen zo eenvoudig mogelijk zijn ingericht en maatwerk toegepast wordt als de situatie daarom vraagt; de omgekeerde toets gedachte.

Wat willen we bereiken? Correcte verstrekking van uitkeringen op grond van Pwet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Het beoordelen van aanvragen en het verstrekken van uitkeringen en inkomensondersteunende regelingen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 is een primaire taak van Ferm Werk. Dit brengt met zich mee dat deze verstrekkingen rechtmatig moeten zijn. Met andere woorden; Ferm Werk moet de bijbehorende wetten en regelgeving goed toepassen en uitvoeren, zodat alleen inwoners die er recht op hebben een verstrekking krijgt. De rechtmatigheid wordt door de accountant getoetst. Wij stellen hierbij als doel dat we op het onderdeel werk en inkomen qua rechtmatigheid binnen de gestelde normen (foutmarge) blijven .

Wat gaan we daarvoor doen? Optimaliseren informatieverstrekking richting inwoners Om de rechtmatigheid van aanvragen en uitkeringen goed te kunnen beoordelen, is het van groot belang dat de aanvragers juiste en correcte gegevens inleveren. Om fouten te voorkomen, is het belangrijk dat we aan de voorkant goed aangeven welke gegevens we nodig hebben en dat onze informatieverstrekking duidelijk is. In 2025 doen we hiervoor het volgende: • • •

2 x per jaar versturen we aan alle cliënten een nieuwsbrief met daarin aandacht voor dit onderwerp we houden de informatie op onze website up-to-date nieuwe brieven en beschikkingen schrijven we op B1-niveau

Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) De 1e nieuwsbrief van 2025 zal eind mei, begin juni bij de inwoners op de mat vallen. De informatie op de website blijven we continu aandacht voor hebben.

Rapportage Q2 2025

De beschikkingen aanvraag verblijf buitenland en TMZ zijn in het 1e kwartaal van 2025 herschreven op B1 niveau. Ook in Q2 zijn er brieven aangepast naar B1. Uitvoeren van minimaal 1 themacontrole door team handhaving Op basis van het handhavingsbeleidsplan en actuele thema's wordt in 2025 minimaal 1 themacontrole door handhaving uitgevoerd. Het doel hiervan is de rechtmatige verstrekking van lopende uitkeringen te toetsen. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Begin juni 2025 starten we met de themacontrole 2025. Alle inwoners die we vanaf 1-1-2021 vanuit inkomen niet gezien of gesproken hebben nemen we contact mee op. We kiezen voor deze themacontrole omdat we het effect ervan gezien hebben bij de themacontrole in 2024 en omdat de accountant heeft aangegeven dat we inwoners op het gebied van rechtmatigheid moeten blijven volgen. In Q2 is de themacontrole 2025 gestart.

Wat willen we bereiken? Tijdige afhandeling van aanvragen op grond van Pwet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Voor het afhandelen van aanvragen geldt een wettelijke afhandelingstermijn. De inwoners zijn er, gezien hun vaak kwetsbare financiële situatie, echter gebaat bij een zo kort mogelijke afhandeltermijn. Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Wat gaan we daarvoor doen? Alle aanvragen kunnen digitaal ingediend worden Door automatisering zullen ook de laatste aanvragen digitaal ingediend kunnen worden. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Door de vele uitdagingen op ICT gebied is dit niet gelukt. Het blijft onze aandacht houden maar we moeten keuzes maken en prioriteren. De vervanging van het archiefsysteem heeft momenteel de hoogste prioriteit. Er is een start gemaakt om de activiteiten van de snelbalie uit te breiden . In Q2 is een inventarisatie gemaakt en in Q 3 gaan we hier een vervolg aan geven. Doorontwikkeling automatisering In 2025 willen we meer automatiseren en huidig digitale mogelijkheden optimaliseren. Het doel is dat door de nieuwe automatiseringsmogelijkheden het aanvraagproces voor de inwoner eenvoudiger wordt en de interne doorlooptijden en daarmee de afhandeltermijnen verkort worden. Stand van zaken (indicator):

Rapportage Q2 2025

Stand van zaken (toelichting) Centric is een processcan aan het uitvoeren om samen te kijken waar we nog zaken op het gebied van automatisering kunnen verbeteren. In Q2 2025 verwachten we de rapportage hiervan. Uitkomst van de scan is bekend. In Q3 maken we de start om de snelbalie te optimaliseren en uit te breiden.

Prestatie indicatoren Programma 1 Inkomensregelingen

Ferm Werk (gemiddeld)

Uitkeringen LO

Begroting 2025

Herziene begroting 2025

Realisatie Q2 2025

Prognose 2025

1.170

1.178

1.199

1.203

Overzicht baten en lasten Programma 1 Inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ

20.415

22.082

11.694

22.816

-734

Loonkostensubsidie

1.654

275

353

130

353

Bijzondere bijstand

2.491

2.854

1.300

2.897

-43

Inkomensregelingen uitvoeringskosten

4.194

2.486

2.920

-434

Totaal Lasten

29.029

27.776

13.123

28.986

-1.211

28.359

26.993

13.167

28.272

-1.280

670

783

345

714

29.029

27.776

13.512

28.986

-1.211

389

Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten

Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat

Rapportage Q2 2025

Toelichting verschillen Programma 1 Inkomensregelingen Bedragen x € 1.000

Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien Inkomensregelingen Participatiewet, IOAW, IOAZ: De stijging van het aantal uitkeringen t.o.v. de begroting van 25 gemiddeld (hoofdzakelijk bij Woerden) geeft een verhoging van gemiddeld 2% in de aantallen en leidt tot een nadelig resultaat van 465K. De uitkeringsprijs komt circa 1% hoger uit in vergelijking tot de begrote uitkeringsprijs en leidt tot een nadelig resultaat van 269K.

Bedrag Verschil -734

BBZ levensonderhoud en bedrijfskredieten: Aantal aanvragen is conform verwachting/prognose vrij hoog, echter zijn in het eerste halfjaar de meeste weer ingetrokken of buiten behandeling gesteld. Dit kan verklaard worden door de flexibele instelling van de ondernemers en opdrachtgevers die alsnog e.e.a. zelfstandig kunnen oplossen. Gezien het aantal aanvragen blijft de prognose vooralsnog op de begroting. Dit i.v.m. de hoeveelheid aanvragen.

Bijzondere bijstand: Realisatie blijft licht achter op prognose. Dit komt omdat de alleenverdienerstoeslag in de tweede helft van het jaar zal worden afgehandeld. Taakstelling statushouders blijft achter, waardoor ook inrichtingskosten nog niet zijn uitgegeven.

-43

Inkomensregelingen uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een nadelig resultaat van 434K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

-434

Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten: Het totaal stellen we iets naar beneden bij in de prognose i.v.m. de langere doorlooptijd van de dwangbevelen die zijn uitgestuurd. Verwachting was hier sneller resultaat van te zien. Bodegraven - Reeuwijk zit wel licht boven budget in onze prognose.

-69

Totaal

Rapportage Q2 2025

-1.280

Programma 2 Arbeidsparticipatie Ferm Werk zet zich in voor maximale participatie van inwoners die een beroep doen op onze dienstverlening. Dat doen we door scherp te kijken naar iemands mogelijkheden en potentieel. Dat benutten we zo goed mogelijk en stemmen we zo mogelijk af op de vraag van ons lokale bedrijfsleven. Voor inwoners die aangewezen zijn op gesubsidieerde arbeid (garantiebanen) streven we ernaar om een maximale loonwaarde te bereiken. Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een goede integratie van statushouders in de maatschappij en adequate uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering 2021 (NWI2021). In de kaderbrief 2024 hebben we aangegeven op een aantal thema's uit het programma arbeidsparticipatie een aangepaste koers te gaan varen. Dit is verwerkt in onze doelstellingen voor 2024. In 2025 zetten we deze ingezette koers voort.

Wat willen we bereiken? Toename van de participatie FIP In 2024 zijn we gestart met een FIP-groep met inwoners in categorie C (FIP-C) en een FIP-groep met inwoners uit de groep statushouders die vallen onder de oude Wet inburgering (FIP-S). De FIP-methode kenmerkt zich door een Frequente, Intensieve en Persoonlijke werkwijze. Deze methodische werkwijze is mogelijk doordat de FIP-consulenten een relatief kleine caseload hebben. Hierdoor kunnen ze o.a. intensiever begeleiden bij sollicitaties, door bijvoorbeeld mee te gaan met sollicitatiegesprekken. Door vaker contact met de inwoner kan het momentum van de begeleiding ook beter worden vastgehouden. FIPconsulenten kunnen ook vaker naar externe partijen toe om daar bijvoorbeeld de voortgang van trajecten te bespreken. Dit komt de zichtbaarheid van Ferm Werk ten goede. En door beter in staat te zijn om nazorg te beiden, kan de duurzaamheid van uitstroom worden vergroot. Daarnaast is er meer ruimte om de nodige administratieve taken uit te voeren. Ontwikkeling van de FIP-groepen Voor FIP-S hebben we hetzelfde doel als voor de FIP-C: de participatie van de FIP-groep ontwikkelt 25% tot 35% sneller dan bij de groep die de reguliere ondersteuning ontvangt. Om dit te meten focussen we op drie pijlers van onze dynamiekcijfers: 1. Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode in totaal meer uren is gaan participeren. 2.

Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm. 3. Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode ontwikkelpotentieel ontwikkelde. Ontwikkeling In het tweede kwartaal heeft van de totale FIP-groep 23% zich ontwikkeld op bovenstaande drie punten. Voor FIP-C was dit 37% en voor FIP-S was dit 6%. Voor de reguliere groep inwoners (dus niet-FIP), was dit percentage in het tweede kwartaal 9%. Het verschil tussen de twee FIP-groepen heeft te maken met het plotselinge vertrek van de betreffende FIP-consulent en de tijd die nodig is om een nieuwe consulent te werven. We verwachten in het derde kwartaal beide FIP-groepen weer volledig te kunnen bezetten.

Rapportage Q2 2025

Totaal inwoners

Totaal ontwikkeld

Percentage ontwikkeld

FIP-C

37%

FIP-S

FIP

23%

1328

119

Q2 2025

Regulier

Uitstroom Uitstroom is bij beide FIP-groepen niet het primaire doel, gezien hun afstand tot de arbeidsmarkt, maar het behoort niettemin bij een deel van de doelgroep tot de mogelijkheden. Om te kunnen uitstromen is echter vaak eerst een ontwikkeling richting participatie nodig. Eerder meldden wij in het eerste kwartaal geen uitstroom. Nu blijkt dat er 4 FIP-inwoners zijn uitgestroomd uit de uitkering in het eerste kwartaal. In alle vier de gevallen was werk de uitstroomreden. Het komt geregeld voor dat een uitkering met terugwerkende kracht wordt beëindigd bij betaald werk, waardoor de uitstroom niet altijd direct zichtbaar is. De uitstroom vond 1 keer plaats bij de FIP-C-groep en 3 keer bij de FIP-S-groep. In het tweede kwartaal is 1 FIP-inwoner uit de FIP-C-groep uitgestroomd. Hierbij was de reden ‘verloop’. Dat kan overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betekenen. Uitstroom

Totaal

FIP-C

FIP-S

FIP-totaal

Jongeren in Participatie ( JIP) JIP is een re-integratieproject dat zich richt op jongeren die intensieve begeleiding nodig hebben om stappen te zetten richting werk, scholing of dagbesteding. Het project onderscheidt zich van reguliere dienstverlening door een outreachende aanpak, een brede blik op meerdere leefgebieden en een kleinere caseload per begeleider. Hierdoor is er ruimte voor persoonlijke aandacht en langdurige ondersteuning. De leefwereld van de jongere vormt het vertrekpunt, en er wordt samengewerkt met diverse partijen om obstakels te overwinnen. De doelstelling van JIP is het voorkomen en verminderen van schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit. Jongeren stromen uit naar werk (regulier of garantiebaan), beschut werk, studie of een voorliggende voorziening zoals dagbesteding of maatschappelijke participatie. Met een caseload van 45 trajecten per 1 fte en een doorlooptijd van 1 tot 3 jaar, streeft JIP ernaar dat 75% van de jongeren binnen drie jaar duurzaam uitstroomt naar een passende bestemming. In 2025 zijn binnen het project JIP in totaal 57 jongeren actief begeleid in de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden. Van deze groep zijn er 16 succesvol uitgestroomd naar werk, studie, beschut werk of een voorliggende voorziening.

De meeste trajecten en uitstroom vonden plaats in Woerden (45 actief, 13 uitgestroomd), gevolgd door Montfoort (9 actief, 3 uitgestroomd). De instroom in 2025 bedroeg 19 jongeren, wat duidt op een stabiele aanwas van nieuwe deelnemers.

Rapportage Q2 2025

De uitstroomredenen laten een gevarieerd beeld zien: jongeren stroomden onder andere uit naar regulier werk (3), garantiebaan (4), studie (3), beschut werk (2) en maatschappelijke voorzieningen zoals dagbesteding of Wajong (1). Daarnaast beëindigden enkele jongeren hun traject vanwege verhuizing of het afzien van deelname. Deze cijfers onderstrepen het belang van maatwerk en intensieve begeleiding binnen JIP om jongeren duurzaam te activeren richting participatie.

Rapportage Q2 2025

Wat willen we bereiken? Inburgering Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. De duur van een inburgeringstraject bedraagt in de regel drie jaar. Conform deze doorlooptijd zien wij in het eerste en tweede kwartaal van 2025 dat de eerste inwoners hun inburgeringstraject succesvol afronden. Indien deze inwoners nog een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, vindt na een nazorgperiode van drie maanden een overdracht plaats van het team Inburgering naar het team Re-integratie. Hiermee wordt de stap richting arbeidsinschakeling kleiner en beter begeleid. In algemene zin constateren wij dat het verrichten van betaald werk door statushouders tijdens hun inburgeringstraject een aandachtspunt blijft. De meerderheid van de inburgeraars is op dit moment nog niet werkzaam in loondienst. Daarnaast signaleren wij dat met name jongere inburgeraars de voorkeur geven aan het volgen van een reguliere mbo-opleiding boven het doorlopen van een inburgeringstraject. Een gevolg hiervan is dat een deel van hen vrijstelling verkrijgt van de inburgeringsplicht, indien de opleiding op mbo-niveau 2 of hoger wordt gevolgd. Ten aanzien van de invulling van de participatiecomponent in de Z-route heeft Ferm Werk onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten met De Terugwinning in Woerden, gericht op het bieden van passende participatie-activiteiten voor deze doelgroep.

In de afgelopen maand is het aantal nieuwe inburgeraars aanzienlijk toegenomen. Dit heeft geleid tot een verhoogde uitvoeringsdruk op het gebied van het afnemen van brede intakes en leerbaarheidstoetsen. Desondanks wordt vermeldenswaardig geacht dat deze processen momenteel goed verlopen en volledig binnen de wettelijke termijn van tien weken plaatsvinden. Inburgeraars worden doorgaans direct na hun Rapportage Q2 2025

‘regeldag’ uitgenodigd, waardoor de brede intake in de meeste gevallen reeds in de eerste twee weken wordt uitgevoerd. Er is geen sprake van achterstanden. Deze verhoogde instroom geldt met name voor de gemeente Woerden, maar ook in de gemeenten Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk is sprake van een toename van het aantal nieuwe inburgeraars. Opvallend is de toegenomen instroom van jongeren, van wie een groot deel naar verwachting na de zomervakantie start met een mbo-opleiding. Bij deze doelgroep worden, conform de wettelijke kaders, eveneens de brede intake en leerbaarheidstoets afgenomen.

Overzicht baten en lasten Programma 2 Arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Trajectkosten

447

438

260

438

Inburgeringstrajectkosten

514

297

4.984

2.326

2.247

866

901

804

6.812

3.961

323

3.786

175

Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage

6.812

3.961

978

3.786

175

Totaal Baten

6.812

3.961

978

3.786

175

654

Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten

Gerealiseerd resultaat

Toelichting verschillen Programma 2 Arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien

Verschil

Inburgeringstrajectkosten: Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP en tolk kosten en een herziene kostenberekening welke momenteel wordt uitgewerkt door beleid inburgering en voorgelegd zal worden aan de gemeenten houden we vooralsnog de begroting aan ten aanzien van de prognose tot e.e.a. in overeenstemming is. Voor MAP is er een nieuw contract vanaf juni 2025 en de tolkkosten kennen in 2025 een gewijzigde betalingssystematiek.

Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een voordelig resultaat van 79K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Inburgering uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een voordelig resultaat van 96K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Totaal

175

Rapportage Q2 2025

Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk Ons Ontwikkelbedrijf is een leer- en werkbedrijf. We organiseren werk en begeleiden en ontwikkelen geïndiceerde medewerkers (SW, Garantiebanen en Beschut). In voorkomende gevallen gebruiken we het Werkbedrijf ook als re-integratie-instrument voor inwoners die gebruik maken van de Participatiewet (of IOAW/-Z). We hebben oog voor het individu en voor zijn of haar potentie. Onze opdracht portefeuille stemmen we af op de som van het aanwezige potentieel van onze doelgroepen. Daarnaast zijn we alert op tariefstellingen bij onze opdrachten. Onze grootste uitdaging is gelegen in de transitie van de gesubsidieerde arbeid, van WSW naar beschut en garantiebanen. Dit vergt besluitvorming, een kritische blik naar het verkrijgen van werk en ruimte maken voor het ontwikkelen van de verschillende doelgroepen om ze maximaal mee te kunnen laten doen.

Wat willen we bereiken? Ontwikkelen De kerntaak van het ontwikkelbedrijf is om, door middel van trainingen en werken, vaardigheden van medewerkers en overige deelnemers duurzaam te ontwikkelen zodat zij zo maximaal mee kunnen doen. Dit draagt bij aan de eigenwaarde en het zelfbeeld van onze medewerkers en deelnemers maar ook aan de economische en maatschappelijke waarde van het lokale bedrijfsleven, organisaties en Ferm Werk. Onze leidinggevenden hebben de cruciale taak om de potentie van een medewerker en deelnemer te herkennen. Samen met de hen een plan op te stellen om dit potentieel stapsgewijs te ontwikkelen waardoor zij zo maximaal mogelijk mee kunnen doen.

Wat gaan we daarvoor doen? 60% van de medewerkers heeft een actueel Individueel ontwikkelingsplan (IOP). Het aantal medewerkers met een persoonlijk ontwikkelingsplan ligt rond de 60%. Dit is een inschatting omdat de Individuele Ontwikkelplannen wel worden vastgelegd, maar we niet beschikken over managementinformatie die dit registreert. Alle nieuwe medewerkers (Nieuw Beschut) krijgen bij aanvang dienstverband wel direct een IOP. Hierbij is de focus extra gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden met als doel om in een vroeg stadium de mogelijkheden op regulier en zelfstandig bij te brengen. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Tot en met Q2 is ongeveer met 30 % van de medewerkers een IOP opgesteld. De management informatie die dit automatisch registreert is er vooralsnog niet.

Rapportage Q2 2025

Doorstroom naar een externe werkplek bevorderen. Jaarlijks willen wij 5% van de interne medewerkers duurzaam bemiddelen naar werk bij een externe werkgever. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Doel is om jaarlijks 5 medewerkers duurzaam naar werk te bemiddelen. Tot en met Q2 zijn er 4 medewerkers (3%) geheel of gedeeltelijk doorgestroomd van Intern werken naar werken bij een Externe opdrachtgever.

Werkervaringsplek (WEP) Per afdeling zijn er 3 tot 5 Werk Ervaring Plekken (WEP) omschreven en beschikbaar waar medewerkers en deelnemers met een bijpassende ontwikkelvraag in tijdelijk geplaatst en begeleid kunnen worden. Gedurende het traject worden de vorderingen door de praktijkopleider geregistreerd in het personeels- en of cliëntvolgsysteem. Van daaruit wordt ook de verantwoording gedaan. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Realisatie WEP's Q2 2025 • •

11 cliënten P-Wet op een WEP geplaatst 16 medewerkers FW op een WEP geplaatst

Werkleerlijnen Q2 2025 • •

16 medewerkers en cliënten hebben deelcertificaten behaald van modules in de WLL Logistiek 7 medewerkers en cliënten hebben deelgenomen aan modules in de WLL Horeca

Wat willen we bereiken? Werk Het is onze doelstelling om onze opdrachtenportefeuille te laten aansluiten bij het potentieel van onze medewerkers. Hierbij houden wij rekening met de passendheid van het werk, dat het zo duurzaam mogelijk is en aansluit bij het lokale bedrijfsleven. Wij hechten er tevens veel waarde aan dat er een goede balans is tussen de ruimte voor ontwikkeling van de mens en de gevraagde productie. Door een goede verhouding te hebben tussen productieve uren van gemiddeld 60% ten opzichte van uren van ontwikkeling gemiddeld 15% (25% overige uren waaronder verlof en verzuim) en deze tegen een zo passend mogelijk tarief uit te laten voeren kunnen wij de meest optimale NTW bewerkstelligen.

Wat gaan we daarvoor doen? Relatiebeheer Door de diverse contactmomenten in ons netwerk weten we wat er speelt bij het lokale bedrijfsleven en acquireren wij de opdrachten die qua werk en financiën passen bij het potentieel van onze medewerkers op Rapportage Q2 2025

dat moment. We zijn hierbij tevens kostenbewust om tot een zo hoog mogelijke NTW per opdracht te komen. Op die wijze kunnen wij de prognose in de begroting volgen en realiseren. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Interne samenwerking met de diverse afdelingen die contact hebben met de arbeidsmarkt is versterkt. D.m.v. kennissessies en door gebruik te maken van een integraal CRM systeem delen we elkaars informatie efficiënter. Vanuit de V3 strategie is het vinden van strategische samenwerkingspartners belangrijker dan te focussen op de NTW.

Wat willen we bereiken? Meer profiteren van arbeidsmarktregio's en beter aansluiten op arbeidsmarktontwikkelingen Ferm Werk beweegt zich in twee arbeidsmarktregio's. De ontwikkelingen in deze regionale arbeidsmarktregio's bieden Ferm Werk kansen door schaalgrootte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkoop van trajecten, in de regio beschikbare financiële middelen (landelijk en Europees), een breder aanbod aan werkgevers voor de inwoners en een breder aanbod aan werkzoekenden voor lokale ondernemers. We streven ernaar de kansen die de arbeidsmarktregio's bieden optimaal te benutten door te profiteren van capaciteit en middelen die in de arbeidsmarktregio aanwezig zijn. De senior beleidsadviseur / projectleider die in 2024 werd aangetrokken focust zich op het optimaal benutten van middelen en capaciteit uit de regio’s en zorgt voor nauwere aansluiting bij onze dienstverlening. Als gevolg hiervan zullen meer cliënten de weg naar het lokale bedrijfsleven vinden. De verwachting is dat hiermee meer uitstroom kan worden gerealiseerd, namelijk 5% ten opzichte van de uitstroom naar werk/scholing in 2024.

Wat gaan we daarvoor doen? Inzet loonkostensubsidie voor bredere doelgroep In 2024 experimenteren we in beide arbeidsmarktregio's met de inzet van forfaitaire loonkostensubsidie voor een bredere doelgroep. We zullen de effecten hiervan in 2025 nauwgezet volgen en na positieve evaluatie regulier inzetten. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Forfaitaire loonkostensubsidie wordt nog te weinig ingezet voor de brede doelgroep. In de ontwikkelingen van het nieuwe proces dienstverlening wordt 'het traject naar gesubsidieerde arbeid' beter ingebed. Hierin wordt ook de forfaitaire loonkostensubsidie meegenomen als belangrijk instrument om elke inwoner op een passende (werk)plek te krijgen. Door een traject naar gesubsidieerde arbeid een prominentere plek te geven in het primaire proces verwacht ik in de eerste helft van 2026 écht resultaat te gaan zien.

Wat willen we bereiken? Realiseren extra duurzame garantiebanen Wij zijn afgelopen jaren succesvol geweest in het uitbreiden van het aantal garantiebanen. Hierdoor hebben mensen met een garantiebaan vaker wel dan niet uitzicht op een vaste aanstelling. Dit komt door ons zorgvuldige matchingsproces en de professionele jobcoaching op maat die we inzetten. Daarnaast zien we dat de huidige arbeidsmarkt ook meer openstaat voor aangepaste banen. Rapportage Q2 2025

Daarnaast blijven we mogelijk maken dat mensen met een indicatie garantiebaan de mooie stappen op de arbeidsmarkt maken die ze verdienen.

Prestatie-indicatoren Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk Begroting 2025

Herziene begroting 2025

Realisatie Q2 2025

Prognose 2025

Garantiebanen

167

148

Nieuw beschut

Se Wsw

199

190

186

Ferm Werk (gemiddeld)

Prognose Nieuw beschut is aangepast conform landelijke taakstelling. In de tweede begrotingswijziging 2025 zal de begroting aangepast worden naar de taakstelling.

Overzicht baten en lasten Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Loonkostensubsidie

1.896

981

2.058

-163

Loonkosten SW-bedrijf

7.772

7.354

3.938

7.550

-196

Loonkosten Nieuw Beschut

1.198

1.230

522

1.182

Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut

3.644

1.696

1.691

Totaal Lasten

12.615

12.175

5.441

12.481

-305

Baten Loonkosten Nieuw Beschut

412

478

233

503

-25

Netto toegevoegde waarde

2.916

3.041

-125

SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage

9.287

8.782

4.047

8.936

-155

12.615

12.175

4.283

12.481

-305

-1.159

SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat

Toelichting verschillen Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil Prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien

Verschil

Loonkostensubsidie: Garantiebanen -82K bestaande uit -246K door lagere loonwaarden en daardoor hogere loonkostensubsidiebedrag per fte. En 164K door minder instroom dan begroot. Nieuw Beschut -81K hogere instroom dan begroot zowel bij Ferm Werk als bij reguliere werkgevers

-163

Rapportage Q2 2025

Loonkosten SW-bedrijf: Ten opzichte van de begroting 2025 ontstaat een nadelig resultaat van -196K en is onder meer voor een bedrag van 115K het gevolg van hoger werkgeverslasten (hogere sociale lasten en hoger pensioenpremie). De overige afwijkingen worden veroorzaakt door taxikosten en een factuur voor een verhuisde medewerker.

-196

Loonkosten Nieuw Beschut:

Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een voordelig resultaat van 5K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

Loonkosten Nieuw Beschut:

-25

Netto toegevoegde waarde: onder meer door het omzetten van contracten kunnen verkooporders door eigen medewerkers uitgevoerd worden en zijn nagenoeg geen uitzendkrachten nodig.

-125

Totaal

-155

Rapportage Q2 2025

Programma 4 Aanvullende dienstverlening Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken waarover gemeenten afzonderlijk kunnen besluiten de uitvoering bij Ferm Werk onder te brengen.

Wat willen we bereiken? Bijdrage leveren aan het behalen van de taakstelling huisvesting statushouders We faciliteren de gemeenten bij het behalen van de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dit doen we in samenwerking met het Centraal Opvang Asielzoekers, de woningbouwverenigingen, gemeenten en Vluchtelingenwerk/Vluchtelingensteunpunt.

Wat gaan we daarvoor doen? Het koppelen van statushouders aan een woning Op het moment dat een statushouder aan een gemeente gekoppeld is plannen we in afstemming met het COA, de woningbouwvereniging en Vluchtelingenwerk/Vluchtelingensteunpunt de "regeldag" in, het moment waarop de statushouder de toegewezen woning bezichtigt en het huurcontract tekent. Daarna kan het proces ingang gezet worden voor het aanvragen van een uitkering en kunnen de overige zaken geregeld worden. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Eind Q1 2025 hebben we 66 van de 112 (taakstelling 1e halfjaar 2025) aan een woning kunnen koppelen. Totaal dienen we nog 6 inwoners te koppelen aan een woning tot en met Q2. De nieuwe taakstelling 2e halfjaar 2025 is 82 inwoners. Totaal voor 2025 moeten nog 88 inwoners aan een woning gekoppeld worden.

Wat willen we bereiken? Tijdig en correct afhandelen aanvragen TMZ Voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater voeren we een gemeentelijke inkomensondersteunende regeling uit. Dit is de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (financiële bijdrage extra kosten wegens chronisch ziekte of handicap). Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Rapportage Q2 2025

Overzicht baten en lasten Programma 4 Aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Regeling TMZ

133

156

Declaratieregeling

828

-12

Regeling TMZ uitvoeringskosten

Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten

Declaratieregeling uitvoeringskosten

143

Huisvesting statushouders uitvoeringskosten

Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten

163

1.429

297

Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage

1.429

297

-394

297

Totaal Baten

1.429

297

-394

297

-473

Totaal Lasten Baten

Gerealiseerd resultaat

Toelichting verschillen Programma 4 Aanvullende dienstverlening Het negatieve bedrag bij de realisatie van de gemeentelijke bijdrage wordt veroorzaakt door de boeking van de correctiefactuur ivm het vervallen van de declaratieregeling. Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose Q2 ten opzichte van Begroting 2025 herzien

Verschil

Uitvoeringskosten TMZ, Ondersteuningsfonds:

Uitvoeringskosten aanvullende dienstverlening:

Totaal

Rapportage Q2 2025

Bedrijfsvoering Verbetering bedrijfsvoering (V3) Eind 2024 zijn we gestart met drie projecten in het V3 programma: Primair Proces, Dienstverlening en Uitwerking Hoofddoelstelling. De projecten hebben als doel om tot een integraal proces (klantreis) te komen en een totaal pakket van dienstverlening te presenteren van de toekomstige organisatie. Tot slot wordt de hoofddoelstelling verder vorm gegeven en zijn we aan het kijken hoe we de registratie van de dienstverlening zo kunnen vormgeven dat we de prestaties van de organisatie toegankelijk kunnen presenteren. Ook is in het eerste kwartaal het ontwerp gemaakt voor de afdelingen bedrijfsvoering en control. Voor beide afdelingen is een nieuwe indeling gemaakt en hiervoor is een adviesaanvraag aan de OR gestuurd. We streven ernaar om de nieuwe afdelingen en de nieuwe aansturingsstructuur in Q3 te implementeren. Financiën Door budgethouders beter te faciliteren met financiële kengetallen raken zij meer in control. Hierdoor is het voor de budgethouders beter mogelijk om tijdig bij te sturen.

Wat gaan we daarvoor doen? Borging totstandkomingsprocessen financiële rapportages De totstandkoming van de financiële rapportages is belegd bij een beperkte groep medewerkers. Door vastlegging van de processtappen kan deze afhankelijkheid verminderd worden. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Gedurende 2025 zullen de kwartaalrapportages gebruikt worden om, in samenspraak met de gemeenten, te komen tot rapportages die duidelijker zijn en beter voldoen aan de informatiebehoefte van de ontvangers. In Q1 is een begin gemaakt met het "compacten" van de rapportage. Ook de Q2 rapportage is weer iets compacter dan de Q1 rapportage. Informatievoorziening Een adequaat en efficiënt ingerichte informatievoorziening is van belang voor de optimale werking van de dienstverlening, bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering van Ferm Werk. De huidige informatievoorziening is minimaal ingericht, zowel qua applicatie inrichting en functionele ondersteuning, en de besturing is gefragmenteerd. Hierdoor is de inzet van diverse digitale toepassingen onvoldoende efficiënt en effectief. De komende jaren wordt de organisatie, de inrichting en de besturing van de informatievoorziening herzien om zodoende meer van toegevoegde waarde te kunnen zijn van de dienstverlening en bedrijfsvoering van Ferm Werk.

Privacy en informatiebeveiliging De omgang met persoonsgegevens brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het veld rond privacy en informatiebeveiliging wordt steeds complexer. Dit komt onder andere door de vele gegevensuitwisselingen met (keten)partners, de technische mogelijkheden, gebruik van big en open data voor dienstverlening en de veranderde wetgeving. Het team privacy en informatiebeveiliging heeft continu aandacht voor het vergroten van het privacy-bewustzijn en of onze gegevens en systemen voldoende veilig zijn. Daarnaast toetsen zij of we voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving. In 2023 haalden we een 1.8 Rapportage Q2 2025

voor het volwassenheidsniveau op het vlak van informatiebeveiliging. (Norea-normen) In 2025 willen dit niveau minimaal naar 2.5 hebben gebracht. Inkoop en aanbesteding De overheid moet zich aan specifieke aanbestedingsregels houden. Door het opvolgen van deze regels kopen we integer in en krijgen we de beste kwaliteit voor de best mogelijke prijs.

Wat gaan we daarvoor doen? Contractbeheer verbeteren Om te kunnen voldoen aan inkoop- en aanbestedingsregels is het van groot belang dat het contractenbeheer op orde is. Dit betekent eenduidig en op één en dezelfde plek de contracten opslaan, tijdig meldingen ontvangen over wanneer contracten verlopen en eigenaarschap van de (team)managers. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) In Q1 is een applicatie aangeschaft om centraal de contracten inclusief signaleringen vast te leggen. In Q2 en 3 zal deze applicatie verder gevuld worden met alle lopende en nieuwe contracten. Professionaliseren inkoop functie In 2024 starten we, als onderdeel van de verbetering van de bedrijfsvoering, met het professionaliseren van de inkoopfunctie. Dit behelst het maken van beleid, processen, formatie en registratie. In 2025 willen we de implementatie hebben afgerond, zodanig dat er in de jaarrekening 2025 geen onrechtmatigheden op het gebied van aanbesteden meer voorkomen. Stand van zaken (indicator): Stand van zaken (toelichting) Het inkoopbeleid en de algemene voorwaarden zijn door bestuur vastgesteld en gepubliceerd. Het inkoopproces is beschreven en er een workshop georganiseerd voor de uitvoering. Tevens is een interne inkoopadviseur aangesteld voor advies en begeleiding. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor rechtmatige inkoop geïmplementeerd.

Overhead en onvoorzien Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Overhead uitvoeringskosten

7.043

7.323

-280

Onvoorzien

100

Totaal Lasten

100

7.143

7.423

-280

Gerealiseerd resultaat

-100

-7.143

-7.423

280

Rapportage Q2 2025

Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose ten opzichte van Begroting 2025 herzien

Verschil

Overhead uitvoeringskosten: Ten opzichte van de herziene begroting 2025 ontstaat een nadelig resultaat van 280K en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten.

-280

Totaal:

-280

Rapportage Q2 2025

Verdeelsleutels De verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemers is gebaseerd op:

a. Voor het programma Inkomensregelingen en Arbeidsparticipatie: het aantal cliënten op 31 december voor de uitkeringsverstrekkingen Participatiewet, IOAW, IOAZ en de aantallen van de garantiebanen loonkostensubsidie per gemeente ten opzicht van het totaal. Hierbij geldt als peildatum: jaarrekening t-2. b. Voor het programma Ontwikkelbedrijf & Beschut werk: standaardeenheden (SE) voor de WSW en fulltime-equivalent (FTE) voor nieuw beschut per gemeente ten opzichte van het totaal. Hierbij geldt als peildatum: jaarrekening t-2. c. Voor het programma Aanvullende dienstverlening: de directe personele inzet plus toerekening van overhead conform sub d. d. Voor het onderdeel overhead wordt eerst een verdeling op FTE’s naar onderdelen gemaakt (verhouding functies per programma t.o.v. de totale formatie voor de programma's), daarna volgt de sleutel voor het programma. Hierbij geldt als peildatum: de formatievaststelling van het desbetreffende begrotingsjaar.

Bij eventuele nieuwe regelingen zal een verdeling in het jaar van ingang via de P&C cyclus worden besloten.

Tabel 1 Verdeling uitvoeringkosten Verdeling uitvoeringskosten

Montfoort

Oudewater

Woerden

Bodegraven -Reeuwijk

Algemene sleutel

9,15%

7,36%

53,88%

29,61%

Inburgering en Huisvesting statushouders

12,20%

10,12%

47,62%

30,06%

SW-bedrijf en Nieuw Beschut

6,41%

5,98%

72,23%

15,38%

Declaratieregeling en TMZ

13,09%

11,06%

75,85%

Wat

Ondersteuningsfonds Aanvullende dienstverlening

Rapportage Q2 2025

100% 11,91%

10,02%

63,58%

14,49%

Kerncijfers per gemeente

Gemeente Woerden Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden Begroting 2025

Herziene begroting 2025

Realisatie Q2 2025

Prognose 2025

Uitkeringen

654

677

692

695

Garantiebanen

Nieuw Beschut

SE WSW

144

139

135

Aantallen gemiddeld

Prognose Nieuw beschut is aangepast conform landelijke taakstelling. In de tweede begrotingswijziging 2025 zal de begroting aangepast worden naar de taakstelling.

Totaaloverzicht gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten

29.269

30.338

11.325

31.164

-827

Baten

29.269

30.338

14.547

31.164

-827

3.221

Resultaat

Gemeentelijke bijdrage gemeente Woerden In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Baten gemeentelijke bijdrage

26.521

27.435

28.188

-753

Totaal Baten

26.521

27.435

28.188

-753

Gerealiseerd resultaat

26.521

27.435

28.188

-753

Rapportage Q2 2025

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ

10.951

12.291

6.502

12.680

-389

Loonkostensubsidie

805

Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten

135

172

Bijzondere bijstand

1.399

1.709

837

1.709

Inkomensregelingen uitvoeringskosten

2.259

1.340

1.573

-234

Totaal Lasten

15.550

15.512

7.409

16.135

-623

15.219

15.080

7.470

15.743

-663

331

432

187

392

15.550

15.512

7.657

16.135

-623

248

Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Trajectkosten

187

182

104

182

Inburgeringstrajectkosten

221

130

2.686

1.253

1.210

412

429

383

3.506

1.993

137

1.905

Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage

3.506

1.993

240

1.905

Totaal Baten

3.506

1.993

240

1.905

103

Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten

Gerealiseerd resultaat

Rapportage Q2 2025

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Loonkostensubsidie

917

474

999

-82

5.623

5.354

2.855

5.465

-111

877

905

387

842

Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut

2.632

1.225

1.221

Totaal Lasten

9.132

8.401

3.716

8.527

-126

Loonkosten Nieuw Beschut

311

364

184

388

-24

Netto toegevoegde waarde

2.106

2.197

-90

SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage

6.715

5.930

2.572

5.942

-12

SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten

9.132

8.401

2.757

8.527

-126

-959

Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut

Baten

Totaal Baten Gerealiseerd resultaat

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Regeling TMZ

118

Declaratieregeling

632

-10

Regeling TMZ uitvoeringskosten

Declaratieregeling uitvoeringskosten

108

Huisvesting statushouders uitvoeringskosten

Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten

104

1.027

204

Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage

1.027

204

-310

204

Totaal Baten

1.027

204

-310

204

-372

Totaal Lasten Baten

Gerealiseerd resultaat

Rapportage Q2 2025

Overhead gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Overhead uitvoeringskosten

4.175

4.341

-166

Onvoorzien

Totaal Lasten

4.228

4.394

-166

Overhead gemeentelijke bijdrage

4.228

4.202

4.394

-166

Totaal Baten

4.228

4.202

4.394

-166

Gerealiseerd resultaat

4.202

Baten

Toelichting verschillen gemeente Woerden Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose Q2 ten opzichte van bijgestelde begroting 2025 Inkomensregelingen:

Verschil -663

Inkomensverlening periodieke uitkeringen - € 389 K De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (18) en de lichte stijging van de uitkeringsprijs leiden tot een nadelig resultaat. Bijzondere bijstand - € 0 De alleenverdienerstoeslag zal in de 2e helft van 2025 worden uitgekeerd. Dit betreft de toeslag over 2024. Uitvoeringskosten - € 234 K Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten. Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten - € 40K Het totaal stellen we naar beneden bij in de prognose o.a. i.v.m. de langere doorlooptijd van de dwangbevelen die zijn uitgestuurd. Verwachting was hier sneller resultaat van te zien. Arbeidsparticipatie:

Inburgeringstrajectkosten Door het uitblijven van kosten t.b.v. MAP en tolk kosten en een herziene kostenberekening welke momenteel wordt uitgewerkt door beleid inburgering en voorgelegd zal worden aan de gemeenten houden we vooralsnog de begroting aan

Rapportage Q2 2025

ten aanzien van de prognose tot e.e.a. in overeenstemming is. Uitvoeringskosten € 89 K Het voordelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten. Ontwikkelbedrijf en Beschut werk:

-12

Loonkostensubsidie - € 82 K Voor de prognose loonkostensubsidie geldt dat sprake is van een nadelig resultaat van € 82K als gevolg van gemiddeld lagere loonwaarden en daardoor hogere loonkostensubsidiebedrag per fte. Loonkosten SW - € 111 K De prognose loonkosten SW-bedrijf laat een nadelig resultaat zien van € 111K en is het gevolg van een combinatie van hogere werkgeverslasten en hogere uitstroom dan begroot. Loonkosten Nieuw Beschut € 87 K Voor de prognose loonkosten Nieuw Beschut laat een voordelig resultaat zien van € 87K als gevolg van een lagere instroom en hoger loonkostensubsidies. Netto toegevoegde waarde € 90 K De prognose netto toegevoegde waarde komt € 90K hoger uit (zie toelichting Programma 3). Aanvullende dienstverlening: Overhead en onvoorzien:

0 -166

Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten. Totaal

Rapportage Q2 2025

- 756

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begroting 2025

Herziene begroting 2025

Realisatie Q2 2025

Prognose 2025

Uitkeringen

334

323

325

326

Garantiebanen

Nieuw Beschut

SE WSW

Aantallen gemiddeld

Prognose Nieuw beschut is aangepast conform landelijke taakstelling. In de tweede begrotingswijziging 2025 zal de begroting aangepast worden naar de taakstelling.

Totaaloverzicht gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten

12.780

13.095

4.764

13.570

-476

Baten

12.780

13.095

6.321

13.570

-476

1.557

Resultaat

Gemeentelijke bijdrage gemeente Bodegraven-Reeuwijk In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Baten gemeentelijke bijdrage

12.008

12.382

12.837

-455

Totaal Baten

12.008

12.382

12.837

-455

Gerealiseerd resultaat

12.008

12.382

12.837

-455

Rapportage Q2 2025

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ

6.149

6.300

3.338

6.503

-203

Loonkostensubsidie

552

Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten

130

Bijzondere bijstand

644

732

258

732

Inkomensregelingen uitvoeringskosten

1.242

736

865

-128

Totaal Lasten

8.666

7.898

3.637

8.229

-331

8.405

7.698

3.849

8.025

-327

261

200

102

204

-4

8.666

7.898

3.951

8.229

-331

314

Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Trajectkosten

145

153

Inburgeringstrajectkosten

168

1.476

689

665

260

271

242

2.049

1.205

119

1.153

Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage

2.049

1.205

603

1.153

Totaal Baten

2.049

1.205

603

1.153

483

Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten

Gerealiseerd resultaat

Rapportage Q2 2025

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Loonkostensubsidie

567

317

662

-95

1.192

1.100

606

1.158

-58

Loonkosten Nieuw Beschut

214

222

195

Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut

560

261

260

1.966

2.150

1.008

2.275

-125

Loonkosten Nieuw Beschut

Netto toegevoegde waarde

449

468

-19

SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage

1.456

1.637

819

1.746

-109

SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten

1.966

2.150

846

2.275

-125

-162

Loonkosten SW-bedrijf

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Gerealiseerd resultaat

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten

Huisvesting statushouders uitvoeringskosten

Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten

Totaal Lasten

Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage

Totaal Baten

Gerealiseerd resultaat

Baten

Rapportage Q2 2025

Overhead gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Overhead uitvoeringskosten

1.791

1.862

-71

Onvoorzien

Totaal Lasten

1.820

1.891

-71

Overhead gemeentelijke bijdrage

1.820

910

1.891

-71

Totaal Baten

1.820

910

1.891

-71

Gerealiseerd resultaat

910

Baten

Toelichting verschillen gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil prognose Q2 ten opzichte van bijgestelde begroting 2025 Inkomensregelingen:

Verschil -327

Inkomensverlening periodieke uitkeringen - € 203 K De verwachte stijging van het aantal uitkeringen (3) en de stijging van de uitkeringsprijs leiden tot een nadelig resultaat. Bijzondere bijstand € 0 De uitgaven Bijzondere bijstand blijft momenteel achter op de begrote kosten. Dit heeft vooral te maken met de taakstelling die nog niet gehaald is waardoor inrichtingskosten achterblijven en de zwemlessen waar wel kosten voor zijn begroot, nog niet in werking is. Tevens zal de alleenverdienerstoeslag in de 2e helft van 2025 worden uitgekeerd. Dit betreft de toeslag over 2024. Uitvoeringskosten - € 128 K Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten. Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten € 4K Arbeidsparticipatie:

Rapportage Q2 2025

ten aanzien van de prognose tot e.e.a. in overeenstemming is. Uitvoeringskosten € 52 K Het voordelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten. Ontwikkelbedrijf en Beschut werk:

-109

Loonkostensubsidie - € 95 K Voor de prognose loonkostensubsidie geldt dat sprake is van een nadelig resultaat van € 95K als gevolg van gemiddeld lagere loonwaarden en daardoor hogere loonkostensubsidiebedrag per fte en instroom Nieuw Beschut bij reguliere werkgevers. Loonkosten SW - € 58 K De prognose loonkosten SW-bedrijf laat een nadelig resultaat zien van € 58K en is het gevolg van hogere werkgeverslasten dan begroot. Loonkosten Nieuw Beschut € 24 K Voor de prognose loonkosten Nieuw Beschut laat een voordelig resultaat zien van € 24K als gevolg van een lagere instroom en hoger loonkostensubsidies. Netto toegevoegde waarde € 19 K De prognose netto toegevoegde waarde komt € 19K hoger uit (zie toelichting Programma 3). Aanvullende dienstverlening: Overhead en onvoorzien:

0 -71

Het nadelig resultaat op de uitvoeringskosten is het gevolg van de algemene verdeelsleutel en wordt in totaal verklaard bij het onderdeel Uitvoeringskosten. Totaal

-444

Rapportage Q2 2025

Gemeente Montfoort Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort Begroting 2025

Herziene begroting 2025

Realisatie Q2 2025

Prognose 2025

Uitkeringen

Garantiebanen

Nieuw Beschut

SE WSW

Aantallen gemiddeld

Prognose Nieuw beschut is aangepast conform landelijke taakstelling. In de tweede begrotingswijziging 2025 zal de begroting aangepast worden naar de taakstelling.

Totaaloverzicht gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten

4.311

4.385

1.570

4.506

-121

Baten

4.311

4.385

2.112

4.506

-121

542

Resultaat

Gemeentelijke bijdrage gemeente Montfoort In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Baten gemeentelijke bijdrage

4.044

4.093

4.230

-138

Totaal Baten

4.044

4.093

4.230

-138

Gerealiseerd resultaat

4.044

4.093

4.230

-138

Rapportage Q2 2025

Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ

1.777

1.942

1.024

2.001

-59

Loonkostensubsidie

198

Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten

Bijzondere bijstand

256

244

Inkomensregelingen uitvoeringskosten

384

227

267

-40

2.650

2.439

1.123

2.537

-99

2.594

2.372

1.075

2.487

-115

2.650

2.439

1.099

2.537

-99

-24

Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat

Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Trajectkosten

Inburgeringstrajectkosten

Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten

456

213

206

Inburgering uitvoeringskosten

106

110

Totaal Lasten

682

411

392

Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage

682

411

392

Totaal Baten

682

411

392

Baten

Gerealiseerd resultaat

Rapportage Q2 2025

Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Loonkostensubsidie

271

132

265

Loonkosten SW-bedrijf

484

437

234

450

-14

Loonkosten Nieuw Beschut

-11

Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut

234

109

108

Totaal Lasten

788

894

403

912

-18

Loonkosten Nieuw Beschut

Netto toegevoegde waarde

187

195

-8

SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage

577

669

381

687

-18

Totaal Baten

788

894

398

912

-18

-6

Baten

Gerealiseerd resultaat

Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2025

Begroting 2025 herzien

Realisatie t/m Q2 2025

Prognose Q2 2025

Verschil

Lasten Regeling TMZ

Declaratieregeling

104

Regeling TMZ uitvoeringskosten

Declaratieregeling uitvoeringskosten

Huisvesting statushouders uitvoeringskosten

Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten

Totaal Lasten

182

Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage

182

-47

Totaal Baten

182

-47

-58

Baten

Gerealiseerd resultaat

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.oudewater.nl/api/v1/meetings/657/documents/20304