B05.1 Tussentijdse rapportage Q3 2023 Ferm Werk.pdf
Tekst van het document
Rapportage Q3 2023 52
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begroting
Realisatie
Prognose
2023
Q3 2023
Q3
Uitkeringen
311
320
321
10
Garantiebanen
39
56
57
18
Nieuw Beschut
10
6
7
-3
SE WSW
35
33
32
-3
Aantallen gemiddeld
Rapportage Q3 2023 53
Verschil
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3 2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
wijziging Lasten
9.888
13.304
6.747
13.331
-27
Baten
9.888
13.304
7.703
13.331
-27
0
0
956
0
0
Resultaat
Rapportage Q3 2023 54
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
wijziging Baten gemeentelijke bijdrage
9.282
12.512
12.531
-18
Gerealiseerd resultaat
9.282
12.512
12.531
-18
Rapportage Q3 2023 55
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen
4.809
5.475
4.205
5.560
-85
Loonkostensubsidie
347
439
348
430
9
Bbz
84
84
66
84
0
Bijzondere bijstand
477
2.771
994
2.708
63
Inkomensregelingen
517
559
0
578
-19
6.234
9.328
5.613
9.360
-32
6.097
9.112
5.079
9.144
-32
137
216
175
216
0
6.234
9.328
5.254
9.360
-32
0
0
-358
0
0
IOAW, IOAZ
levensonderhoud en bedrijfskredieten
uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het aantal uitkeringen stijgt. De verhoogde taakstelling statushouders en de uitvoering daarvan, beïnvloedt
-85
voor het grootste deel de stijging. Bijzondere bijstand: We stellen de prognose voor de uitgaven aan bijzondere bijstand bij, omdat deze uitgaven voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal gehuisveste statushouders. Zoals het er nu naar uitziet is dit aantal lager dan waar budgettechnisch rekening mee gehouden is. Wel is rekening gehouden met een verhoging van de NIBUD inrichtingskosten per 01 juli 2023.
Rapportage Q3 2023 56
63
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Trajectkosten
56
102
74
102
0
Inburgeringstrajectkosten
133
40
33
40
0
Arbeidsparticipatie
475
438
0
442
-5
96
159
9
129
31
760
739
116
713
26
760
739
570
713
26
0
0
454
0
0
uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 57
Bedrag Verschil
Programma werkbedrijf en beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Loonkosten SW-
1.115
1.173
892
1.205
-32
161
177
125
177
0
358
375
0
365
9
1.634
1.725
1.017
1.748
-23
0
9
11
18
-9
0
78
48
78
0
469
488
0
488
0
1.165
1.150
874
1.164
-14
1.634
1.725
933
1.748
-23
0
0
-84
0
0
bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut Totaal Lasten Baten Loonkosten SWbedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 58
Bedrag Verschil
Programma aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023 Verwacht resultaat
Lasten Ondersteuningsfonds
37
21
0
21
0
5
15
1
15
0
Participatieverklaringstraject
0
0
0
0
0
Aanvullende dienstverlening
0
0
0
0
0
42
36
1
36
0
42
36
32
36
0
0
0
31
0
0
uitvoeringskosten Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 59
Bedrag Verschil
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Bedrijfsvoering
1.206
1.464
0
1.462
2
Onvoorzien
12
12
0
12
0
Totaal Lasten
1.218
1.476
0
1.474
2
1.218
1.476
913
1.474
2
0
0
913
0
0
uitvoeringskosten
Baten Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen overhead Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 60
Bedrag Verschil
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000
Rapportage Q3 2023 61
Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
wijziging Lasten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen
6.234
9.328
9.360
-32
760
739
713
26
1.634
1.725
1.748
-23
Inkomensregelingen
37
21
21
0
Wonen en bouwen
5
15
15
0
Totaal Programma
42
36
36
0
1.206
1.464
1.462
2
12
12
12
0
1.218
1.476
1.474
2
9.888
13.304
13.331
-27
6.234
9.328
9.360
-32
760
739
713
26
1.634
1.725
1.748
-23
42
36
36
0
Overhead
1.218
1.476
1.474
2
Totaal Baten
9.888
13.304
13.331
-27
Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening
Aanvullende dienstverlening Programma Bedrijfsvoering Overhead Overige baten en lasten Totaal Programma Bedrijfsvoering Totaal Lasten Baten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening Inkomensregelingen Programma Bedrijfsvoering
Rapportage Q3 2023 62
Gemeente Montfoort Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort Begroting
Realisatie
Prognose
2023
Q3 2023
Q3
Uitkeringen
101
94
95
-6
Garantiebanen
13
23
24
11
Nieuw Beschut
3
2
2
-1
SE WSW
14
14
13
-1
Aantallen gemiddeld
Rapportage Q3 2023 63
Verschil
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3 2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
wijziging Lasten
3.524
4.474
2.256
4.383
91
Baten
3.524
4.474
3.416
4.383
91
0
0
1.160
0
0
Resultaat
Rapportage Q3 2023 64
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
wijziging Baten gemeentelijke bijdrage
3.293
4.176
4.081
95
Gerealiseerd resultaat
3.293
4.176
4.081
95
Rapportage Q3 2023 65
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen
1.493
1.704
1.258
1.667
37
Loonkostensubsidie
133
182
131
179
3
Bbz
48
48
4
48
0
Bijzondere bijstand
151
741
339
684
57
Inkomensregelingen
182
198
0
204
-7
2.008
2.873
1.731
2.783
90
1.971
2.804
2.311
2.713
90
37
69
44
69
0
2.008
2.873
2.355
2.783
90
0
0
624
0
0
IOAW, IOAZ
levensonderhoud en bedrijfskredieten
uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het aantal uitkeringen zal naar verwachting minder hard stijgen dan in Q2 verwacht. Aanpassing van
37
prognose is doorgevoerd. Bijzondere bijstand: We stellen de prognose voor de uitgaven aan bijzondere bijstand bij, omdat deze uitgaven voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal gehuisveste statushouders. Zoals het er nu naar uitziet is dit aantal lager dan waar budgettechnisch rekening mee gehouden is. Wel is rekening gehouden met een verhoging van de NIBUD inrichtingskosten per 01 juli 2023.
Rapportage Q3 2023 66
57
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Trajectkosten
61
28
24
35
-7
Inburgeringstrajectkosten
45
10
6
10
0
Arbeidsparticipatie
168
146
0
149
-3
38
65
0
52
12
312
249
30
247
2
312
249
171
247
2
0
0
140
0
0
uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 67
Bedrag Verschil
Programma werkbedrijf en beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Loonkosten SW-
467
487
370
502
-15
48
50
33
50
0
126
132
0
129
3
642
669
403
681
-12
0
5
5
9
-3
0
22
14
22
0
193
202
0
202
0
449
440
328
449
-9
642
669
347
681
-12
0
0
-56
0
0
bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut Totaal Lasten Baten Loonkosten SWbedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 68
Bedrag Verschil
Programma aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Regeling TMZ
13
20
19
25
-5
Declaratieregeling
72
99
73
83
15
JIP
10
12
0
12
0
3
6
1
6
0
33
25
0
25
0
131
162
92
151
10
131
162
129
151
10
0
0
37
0
0
uitvoeringskosten Huisvesting statushouders uitvoeringskosten Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 69
Bedrag Verschil
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Bedrijfsvoering
426
517
0
516
1
Onvoorzien
4
4
0
4
0
Totaal Lasten
430
521
0
521
1
430
521
414
521
1
0
0
414
0
0
uitvoeringskosten
Baten Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen overhead Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 70
Bedrag Verschil
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000
Rapportage Q3 2023 71
Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
wijziging Lasten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen
2.008
2.873
2.783
90
312
249
247
2
642
669
681
-12
Inkomensregelingen
128
156
145
10
Wonen en bouwen
3
6
6
0
Totaal Programma
131
162
151
10
426
517
516
1
4
4
4
0
430
521
521
1
3.524
4.474
4.383
91
2.008
2.873
2.783
90
312
249
247
2
642
669
681
-12
131
162
151
10
Overhead
430
521
521
1
Totaal Baten
3.524
4.474
4.383
91
Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening
Aanvullende dienstverlening Programma Bedrijfsvoering Overhead Overige baten en lasten Totaal Programma Bedrijfsvoering Totaal Lasten Baten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening Inkomensregelingen Programma Bedrijfsvoering
Rapportage Q3 2023 72
Gemeente Oudewater Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater
Begroting
Realisatie
Prognose
2023
Q3 2023
Q3
Uitkeringen
88
83
83
-5
Garantiebanen
13
13
13
0
Nieuw Beschut
1
1
1
0
SE WSW
15
15
14
-1
Aantallen gemiddeld
Rapportage Q3 2023 73
Verschil
Totaal overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3 2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
wijziging Lasten
3.051
4.056
1.935
3.966
89
Baten
3.051
4.056
2.296
3.966
89
0
0
361
0
0
Resultaat
Rapportage Q3 2023 74
Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
wijziging Baten gemeentelijke bijdrage
2.809
3.793
3.702
91
Gerealiseerd resultaat
2.809
3.793
3.702
91
Rapportage Q3 2023 75
Programma inkomensregelingen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Inkomensregelingen
1.281
1.459
1.087
1.431
28
Loonkostensubsidie
62
86
62
84
2
Bbz
21
33
23
33
0
Bijzondere bijstand
143
858
282
799
59
Inkomensregelingen
164
179
0
185
-6
1.671
2.615
1.455
2.532
83
1.643
2.591
1.388
2.508
83
28
25
21
25
0
1.671
2.615
1.410
2.532
83
0
0
-45
0
0
IOAW, IOAZ
levensonderhoud en bedrijfskredieten
uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen inkomensregelingen Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Bedrag Verschil
Inkomensregelingen IOAW, IOAZ: Het aantal uitkeringen zal naar verwachting minder hard stijgen dan in Q2 verwacht. Aanpassing van
28
prognose is doorgevoerd. Bijzondere bijstand: We stellen de prognose voor de uitgaven aan bijzondere bijstand bij, omdat deze uitgaven voor een groot deel afhankelijk zijn van het aantal gehuisveste statushouders. Zoals het er nu naar uitziet is dit aantal lager dan waar budgettechnisch rekening mee gehouden is. Wel is rekening gehouden met een verhoging van de NIBUD inrichtingskosten per 01 juli 2023.
Rapportage Q3 2023 76
59
Programma arbeidsparticipatie Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Trajectkosten
47
43
38
47
-4
Inburgeringstrajectkosten
34
10
4
10
0
Arbeidsparticipatie
152
137
0
139
-2
29
54
0
43
10
261
244
42
240
4
261
244
196
240
4
0
0
154
0
0
uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 77
Bedrag Verschil
Programma werkbedrijf en beschut werk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Loonkosten SW-
481
448
345
461
-13
19
21
15
21
0
114
120
0
117
3
614
589
359
599
-10
0
6
5
8
-2
0
9
7
9
0
213
222
0
222
0
401
351
300
359
-8
614
589
312
599
-10
0
0
-48
0
0
bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut Totaal Lasten Baten Loonkosten SWbedrijf Loonkosten Nieuw Beschut Netto toegevoegde waarde SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage Totaal Baten Resultaat
Toelichting verschillen werkbedrijf en beschut werk Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 78
Bedrag Verschil
Programma aanvullende dienstverlening Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Regeling TMZ
17
17
12
17
0
Declaratieregeling
60
87
67
76
11
JIP
4
5
0
5
0
5
5
0
5
0
30
22
0
22
0
115
136
79
124
11
115
136
87
124
11
0
0
8
0
0
uitvoeringskosten Huisvesting statushouders uitvoeringskosten Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen aanvullende dienstverlening Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023
Rapportage Q3 2023 79
Bedrag Verschil
Overhead Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Realisatie t/m Q3
wijziging
2023
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
Lasten Bedrijfsvoering
385
468
0
467
1
Onvoorzien
4
4
0
4
0
Totaal Lasten
389
472
0
471
1
389
472
292
471
1
0
0
292
0
0
uitvoeringskosten
Baten Bedrijfsvoering gemeentelijke bijdrage Resultaat
Toelichting verschillen overhead Bedragen x € 1.000 Toelichting verschil ten opzichte van Begroting 2023 Zie toelichting uitvoeringskosten financiële uitgangspunten in het tweede kwartaal.
Rapportage Q3 2023 80
Bedrag Verschil
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's Bedragen x €1.000
Rapportage Q3 2023 81
Exploitatie
Begroting 2023
Begroting 2023 na
Prognose Q3 2023
Verwacht resultaat
wijziging Lasten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen
1.671
2.615
2.532
83
261
244
240
4
614
589
599
-10
Inkomensregelingen
111
131
119
11
Wonen en bouwen
5
5
5
0
Totaal Programma
115
136
124
11
385
468
467
1
4
4
4
0
389
472
471
1
3.051
4.056
3.966
89
1.671
2.615
2.532
83
261
244
240
4
614
589
599
-10
115
136
124
11
Overhead
389
472
471
1
Totaal Baten
3.051
4.056
3.966
89
Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening
Aanvullende dienstverlening Programma Bedrijfsvoering Overhead Overige baten en lasten Totaal Programma Bedrijfsvoering Totaal Lasten Baten Programma Inkomensregelingen Inkomensregelingen Programma Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Begeleide participatie Programma Aanvullende dienstverlening Inkomensregelingen Programma Bedrijfsvoering
Rapportage Q3 2023 82
Rapportage Q3 2023 83
Rapportage Q3 2023 84