B05.1 Rapportage Q1 2025.pdf
Tekst van het document
Rapportage Q1 2025
Inhoudsopgave Rapportage Q1 2025 ......................................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave .................................................................................................................................................. 2 Voorwoord ......................................................................................................................................................... 3 Financiële uitgangspunten in het eerste kwartaal ............................................................................................. 4 Programma 1 Inkomensregelingen ................................................................................................................... 6 Programma 2 Arbeidsparticipatie .................................................................................................................... 10 Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk ............................................................................................. 12 Programma 4 Aanvullende dienstverlening ..................................................................................................... 16 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................................
18 Verdeelsleutels ................................................................................................................................................ 20 Kerncijfers per gemeente................................................................................................................................. 22 Gemeente Woerden .................................................................................................................................... 22 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk ................................................................................................................ 26 Gemeente Montfoort .................................................................................................................................... 30 Gemeente Oudewater ................................................................................................................................. 34
Woerden, 6-5-2025
2
Voorwoord Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage over 2025. De rapportage is opgesteld na de vaststelling in maart 2025 van de gewijzigde begroting 2025-2028. Met deze gewijzigde begroting hebben we diverse technische wijzigingen doorgevoerd, waaronder BBV voorschrift over overhead en verplaatsing van gesubsidieerde arbeid naar programma 3, en heeft een actualisatie van prijs en volumes plaatsgevonden en zijn de actualisaties uit de jaarrekening doorgevoerd (structurele voor- en nadelen). Daarmee hebben we zo vroeg mogelijk in het jaar een zeer actueel beeld van de financiële positie en sluiten de cijfers aan op de jaarrekening. In deze kwartaalrapportage zijn er nauwelijks afwijkingen te melden. Zowel financieel als in volumes zijn de verwachtingen volgens herziene begroting. We hebben in de rapportage daardoor meer aandacht kunnen geven aan de thema’s uit de kaderbrieven 2024 en 2025 en aan de ontwikkelingen van de organisatie naar het ontwikkelbedrijf en het V3 veranderprogramma. Wat opvalt is dat de realisatie van de gesubsidieerde arbeid (garantiebanen en beschut werk) iets achter blijft bij de prognose. Het lijkt vooralsnog niet structureel, maar we zien dat extra aandacht nodig is om het niveau van de realisatie te verhogen. Wat ook opvalt is dat de resultaten van de FIP methode positief lijken uit te pakken.
Dat geldt overigens nog niet voor de uitstroom, maar dat is ook niet de primaire doelstelling. We blijven de resultaten nadrukkelijk volgen en elke dag leren we weer bij het toepassen van de methode. Tot slot zijn we hard aan het werk om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst. Het veranderprogramma V3 dat tot doel heeft om het ontwikkelbedrijf te realiseren krijgt steeds concreter vorm. april 2025, Guido Eggermont algemeen directeur
Woerden, 6-5-2025
3
Financiële uitgangspunten in het eerste kwartaal Uitvoeringskosten Financiële algemene uitgangspunten •
In de begroting 2025 worden de materiële budgetten geïndexeerd met 4,9%. De correctie is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (PBBP). (Bron Prijsindexen CPB*MEV 2024). In totaal is de prijsontwikkeling:
Prijsontwikkeling
Begroting 2025
Begroting 2024
2023
6,2%
4,9%
2024
3,3%
2,5%
2025
2,8%
0,0%
•
Voor de medewerkers met de CAO SGO is voor 2025 rekening gehouden met een indexering van 2,5%.
Uitvoeringskosten per programma De uitvoeringskosten bestaan uit personeelskosten en ondersteunde budgetten (materiële kosten). Materiële kosten zijn kosten die je maakt om het werk te kunnen doen. Denk daarbij aan huisvesting, ICT, bedrijfswagens etc. In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht per programma weergegeven. Het verschil per programma toe te lichten, maakt het complex. Daarom is ervoor gekozen de stijging van de uitvoeringkosten op totaalniveau toe te lichten in plaats van op programmaniveau. In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk, staat aangegeven dat de bedrijfsvoeringskosten verdeeld moeten worden over de afzonderlijke programma's. Dit is voor het eerst toegepast op de Begroting 2025-2028. Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2024
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Lasten Programma Inkomensregelingen
2.182
4.194
2.486
Programma Arbeidsparticipatie
2.637
5.850
3.226
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1.764
3.644
1.696
Programma Aanvullende dienstverlening
271
468
141
Programma Overhead
6.514
0
7.043
Totaal Lasten
13.368
14.156
14.591
Woerden, 6-5-2025
4
Activiteiten Overige • • •
• •
Voor de prognose van het bijstandsvolume baseert Ferm Werk zich op de CPB-ramingen. Deze worden meerdere keren per jaar gepubliceerd door het CPB. De verwachte resultaten in de kaderbrief 2024 en 2025 zijn in de prognose van het bijstandsvolume meegenomen. De begroting 2025 is opgesteld conform de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (V1.7). Hierin staat opgenomen dat de overhead, conform artikel 24 lid 4 sub D, verdeeld dient te worden over de programma's. Hierdoor verschuiven vanaf 2025 de kosten van Bedrijfsvoering naar de vier programma's. De Gemiddelde uitkeringsprijs op Ferm Werk niveau is vanaf 2025 vervangen door een gemiddelde uitkeringsprijs per gemeente. De verschillen tussen de gemeenten waren te groot. De CAO SGO voor het begrotingsjaar is nog niet definitief vastgesteld, daarom wordt er voor het begrotingsjaar een vast percentage gehanteerd, zijnde 2,5% .
Woerden, 6-5-2025
5
Programma 1 Inkomensregelingen Financiële stabiliteit is een voorwaarde om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Ferm Werk is scherp op de rechtmatige toekenning van bijstand en benadrukt de tijdelijkheid van de uitkering. Daarnaast zijn wij helder naar inwoners over wat zij van ons kunnen verwachten en ook wat wij van hen verwachten. Uitgangspunten hierbij zijn dat alleen de inwoner die er recht op heeft de uitkering/regeling ontvangt, processen zo eenvoudig mogelijk zijn ingericht en maatwerk toegepast wordt als de situatie daarom vraagt; de omgekeerde toets gedachte.
Wat willen we bereiken? Correcte verstrekking van uitkeringen op grond van Pwet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Het beoordelen van aanvragen en het verstrekken van uitkeringen en inkomensondersteunende regelingen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 is een primaire taak van Ferm Werk. Dit brengt met zich mee dat deze verstrekkingen rechtmatig moeten zijn. Met andere woorden; Ferm Werk moet de bijbehorende wetten en regelgeving goed toepassen en uitvoeren, zodat alleen inwoners die er recht op hebben een verstrekking krijgt. De rechtmatigheid wordt door de accountant getoetst. Wij stellen hierbij als doel dat we op het onderdeel werk en inkomen qua rechtmatigheid binnen de gestelde normen (foutmarge) blijven .
Wat gaan we daarvoor doen? Up to date houden van kennis medewerkers De sociale zekerheidswetgeving is complex en voortdurend in ontwikkeling. Het is dan ook van groot belang om de kennis van onze medewerkers voortdurend op peil te houden. Daarom volgen alle inkomensconsulenten jaarlijks minimaal 1 training voorliggende voorzieningen/update ontwikkelingen Participatiewet. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Eind 2024 heeft deze training plaatsgevonden. Ook in 2025 zal deze training gegeven gaan worden.
Woerden, 6-5-2025
6
Controles uitvoeren conform IC en kwaliteitsplan Middels controles op de uitgevoerde werkzaamheden (processen) weten we hoe we ervoor staan en kunnen we inspelen op aandachts- en verbeterpunten voor beleid en uitvoering. De terugkoppeling vindt plaats op zowel individueel als teamniveau. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting)
Uitvoeren van minimaal 1 themacontrole door team handhaving Op basis van het handhavingsbeleidsplan en actuele thema's wordt in 2025 minimaal 1 themacontrole door handhaving uitgevoerd. Het doel hiervan is de rechtmatige verstrekking van lopende uitkeringen te toetsen. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Begin juni 2025 starten we met de themacontrole 2025. Alle inwoners die we vanaf 1-1-2021 vanuit inkomen niet gezien of gesproken hebben nemen we contact mee op. We kiezen voor deze themacontrole omdat we het effect ervan gezien hebben bij de themacontrole in 2024 en omdat de accountant heeft aangegeven dat we inwoners op het gebied van rechtmatigheid moeten blijven volgen
Optimaliseren informatieverstrekking richting inwoners Om de rechtmatigheid van aanvragen en uitkeringen goed te kunnen beoordelen, is het van groot belang dat de aanvragers juiste en correcte gegevens inleveren. Om fouten te voorkomen, is het belangrijk dat we aan de voorkant goed aangeven welke gegevens we nodig hebben en dat onze informatieverstrekking duidelijk is. In 2025 doen we hiervoor het volgende: • • •
2 x per jaar versturen we aan alle cliënten een nieuwsbrief met daarin aandacht voor dit onderwerp we houden de informatie op onze website up-to-date nieuwe brieven en beschikkingen schrijven we op B1-niveau
Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) De 1e nieuwsbrief van 2025 zal eind mei, begin juni bij de inwoners op de mat vallen. De informatie op de website blijven we continu aandacht voor hebben. De beschikkingen aanvraag verblijf buitenland en TMZ zijn in het 1e kwartaal van 2025 herschreven op B1 niveau.
Woerden, 6-5-2025
7
Wat willen we bereiken? Tijdige afhandeling van aanvragen op grond van Pwet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Voor het afhandelen van aanvragen geldt een wettelijke afhandelingstermijn. De inwoners zijn er, gezien hun vaak kwetsbare financiële situatie, echter gebaat bij een zo kort mogelijke afhandeltermijn. Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
Wat gaan we daarvoor doen? Doorontwikkeling automatisering In 2025 willen we meer automatiseren en huidig digitale mogelijkheden optimaliseren. Het doel is dat door de nieuwe automatiseringsmogelijkheden het aanvraagproces voor de inwoner eenvoudiger wordt en de interne doorlooptijden en daarmee de afhandeltermijnen verkort worden. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Centric is een processcan aan het uitvoeren om samen te kijken waar we nog zaken op het gebied van automatisering kunnen verbeteren. In Q2 2025 verwachten we de rapportage hiervan.
Gebruik digitale aanvragen laten toenemen We gaan in 2025 nog meer gebruik gaan maken van onze mogelijkheden voor het digitaal indienen van aanvragen. Daardoor wordt het interne proces korter, wat een positieve invloed heeft op de afhandeltermijnen.
Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Zie doorontwikkeling automatisering. Processcan is ook voor de snelbalie (digitaal aanvragen) geweest.
Alle aanvragen kunnen digitaal ingediend worden Door automatisering zullen ook de laatste aanvragen digitaal ingediend kunnen worden. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Door de vele uitdagingen op ICT gebied is dit niet gelukt. Het blijft onze aandacht houden maar we moeten keuzes maken en prioriteren. De vervanging van het archiefsysteem heeft momenteel de hoogste prioriteit.
Woerden, 6-5-2025
8
Huidige processen beschrijven en herijken Wetgeving is constant in beweging. Het beschrijven en herijken van processen is hierdoor een noodzakelijk doorlopend proces. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Het aantal meldingen is in het eerste kwartaal van 2025 opnieuw toegenomen. (123 in Q1 2024, 188 in Q1 2025) We bekijken op dit moment (april 2025) waar we het proces kunnen verbeteren om deze toename op te kunnen vangen.
Prestatie indicatoren Programma 1
Ferm Werk (gemiddeld)
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025
Realisatie Q1 2025
1.170
1.178
1.178
1.180
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Uitkeringen LO
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
20.415
22.082
22.082
0
5.324
Loonkostensubsidie
1.654
0
0
0
0
275
353
353
0
60
Bijzondere bijstand
2.491
2.854
2.854
0
559
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
4.194
2.486
2.486
0
0
Totaal Lasten
29.029
27.776
27.776
0
5.942
28.359
26.993
26.993
0
7.090
670
783
783
0
143
29.029
27.776
27.776
0
7.233
0
0
0
0
1.290
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Woerden, 6-5-2025
9
Programma 2 Arbeidsparticipatie Ferm Werk zet zich in voor maximale participatie van inwoners die een beroep doen op onze dienstverlening. Dat doen we door scherp te kijken naar iemands mogelijkheden en potentieel. Dat benutten we zo goed mogelijk en stemmen we zo mogelijk af op de vraag van ons lokale bedrijfsleven. Voor inwoners die aangewezen zijn op gesubsidieerde arbeid (garantiebanen) streven we ernaar om een maximale loonwaarde te bereiken. Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een goede integratie van statushouders in de maatschappij en adequate uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering 2021 (NWI2021). In de kaderbrief 2024 hebben we aangegeven op een aantal thema's uit het programma arbeidsparticipatie een aangepaste koers te gaan varen. Dit is verwerkt in onze doelstellingen voor 2024. In 2025 zetten we deze ingezette koers voort.
Wat willen we bereiken? Toename van de participatie Algemeen In 2024 zijn we gestart met een FIP-groep met inwoners in categorie C (FIP-C) en een FIP-groep met inwoners uit de groep statushouders die vallen onder de oude Wet inburgering (FIP-S). De FIP-methode kenmerkt zich door een Frequente, Intensieve en Persoonlijke werkwijze. Deze methodische werkwijze is mogelijk doordat de FIP-consulenten een relatief kleine caseload hebben. Hierdoor kunnen ze o.a. intensiever begeleiden bij sollicitaties, door bijvoorbeeld mee te gaan met sollicitatiegesprekken. Door vaker contact met de inwoner kan het momentum van de begeleiding ook beter worden vastgehouden. FIPconsulenten kunnen ook vaker naar externe partijen toe om daar bijvoorbeeld de voortgang van trajecten te bespreken. Dit komt de zichtbaarheid van Ferm Werk ten goede. En door beter in staat te zijn om nazorg te beiden, kan de duurzaamheid van uitstroom worden vergroot. Daarnaast is er meer ruimte om de nodige administratieve taken uit te voeren. Ontwikkeling van de FIP-groepen Voor FIP-S hebben we hetzelfde doel als voor de FIP-C: de participatie van de FIP-groep ontwikkelt 25% tot 35% sneller dan bij de groep die de reguliere ondersteuning ontvangt. Om dit te meten focussen we op drie pijlers van onze dynamiekcijfers: 1. 2. 3.
Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode in totaal meer uren is gaan participeren. Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm. Het aantal inwoners dat in de afgelopen periode ontwikkelpotentieel ontwikkelde.
Ontwikkeling Binnen de beide FIP-groepen samen ligt de ontwikkeling op bovenstaande punten na 1 kwartaal op 23%. Binnen de reguliere groep ligt de ontwikkeling op deze punten op 10%. Dit is een verschil van 230%, wat ruim boven de verwachtingen ligt. We blijven deze ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen, maar het lijkt erop dat de FIP-methode een significante positieve invloed heeft op de ontwikkeling van inwoners. (NB: een deel van het verschil kan ook worden verklaard door de extra ruimte die FIP-consulenten hebben om hun administratieve taken nauwgezetter uit te voeren. Zij kunnen ontwikkelingen die zich voordoen bij hun inwoners eerder registreren, dan collega’s met een grotere caseload, wat in de data-analyse dan tot uiting komt.)
Woerden, 6-5-2025
10
Uitstroom In het eerste kwartaal heeft er nog geen uitstroom uit de uitkering plaatsgevonden van inwoners die tot de FIP-doelgroep behoren. Uitstroom is bij beide groepen ook niet het primaire doel, gezien hun afstand tot de arbeidsmarkt, maar behoort niettemin bij een deel van de doelgroep tot de mogelijkheden. Om te kunnen uitstromen is echter vaak eerst een ontwikkeling richting participatie nodig. Gezien de positieve effecten op dat vlak bij de FIP-groepen, verwachten wij dat elk potentieel om uit te stromen ook daadwerkelijk benut zal worden.
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Trajectkosten Inburgeringstrajectkosten
447
438
438
0
91
514
297
297
0
13
4.984
2.326
2.326
0
0
866
901
901
0
0
6.812
3.961
3.961
0
105
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
6.812
3.961
3.961
0
1.703
Totaal Baten
6.812
3.961
3.961
0
1.703
0
0
0
0
1.598
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten
Gerealiseerd resultaat
Woerden, 6-5-2025
11
Programma 3 Ontwikkelbedrijf en Beschut werk Ons Ontwikkelbedrijf is een leer- en werkbedrijf. We organiseren werk en begeleiden en ontwikkelen geïndiceerde medewerkers (SW, Garantiebanen en Beschut). In voorkomende gevallen gebruiken we het Werkbedrijf ook als re-integratie-instrument voor inwoners die gebruik maken van de Participatiewet (of IOAW/-Z). We hebben oog voor het individu en voor zijn of haar potentie. Onze opdracht portefeuille stemmen we af op de som van het aanwezige potentieel van onze doelgroepen. Daarnaast zijn we alert op tariefstellingen bij onze opdrachten. Onze grootste uitdaging is gelegen in de transitie van de gesubsidieerde arbeid, van WSW naar beschut en garantiebanen. Dit vergt besluitvorming, een kritische blik naar het verkrijgen van werk en ruimte maken voor het ontwikkelen van de verschillende doelgroepen om ze maximaal mee te kunnen laten doen.
Wat willen we bereiken? Ontwikkelen De kerntaak van het ontwikkelbedrijf is om, door middel van trainingen en werken, vaardigheden van medewerkers en overige deelnemers duurzaam te ontwikkelen zodat zij zo maximaal mee kunnen doen. Dit draagt bij aan de eigenwaarde en het zelfbeeld van onze medewerkers en deelnemers maar ook aan de economische en maatschappelijke waarde van het lokale bedrijfsleven, organisaties en Ferm Werk. Onze leidinggevenden hebben de cruciale taak om de potentie van een medewerker en deelnemer te herkennen. Samen met de hen een plan op te stellen om dit potentieel stapsgewijs te ontwikkelen waardoor zij zo maximaal mogelijk mee kunnen doen.
Wat gaan we daarvoor doen? 60% van de medewerkers heeft een actueel Individueel ontwikkelingsplan (IOP). Het aantal medewerkers met een persoonlijk ontwikkelingsplan ligt rond de 60%. Dit is een inschatting omdat de Individuele Ontwikkelplannen wel worden vastgelegd, maar we niet beschikken over managementinformatie die dit registreert. Alle nieuwe medewerkers (Nieuw Beschut) krijgen bij aanvang dienstverband wel direct een IOP. Hierbij is de focus extra gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden met als doel om in een vroeg stadium de mogelijkheden op regulier en zelfstandig bij te brengen. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) In Q1 zijn met 15% van de medewerkers IOP's opgesteld. De management informatie die dit automatisch registreert is er vooralsnog niet.
Woerden, 6-5-2025
12
Doorstroom naar een externe werkplek bevorderen. Jaarlijks willen wij 5% van de interne medewerkers duurzaam bemiddelen naar werk bij een externe werkgever. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Doel is om jaarlijks 5 medewerkers duurzaam naar werk te bemiddelen. In Q1 is 1 medewerker met een tijdelijke overeenkomst bij Ferm Werk doorgestroomd naar een Garantiebaan bij een reguliere werkgever.
Werkervaringsplek (WEP) Per afdeling zijn er 3 tot 5 Werk Ervaring Plekken (WEP) omschreven en beschikbaar waar medewerkers en deelnemers met een bijpassende ontwikkelvraag in tijdelijk geplaatst en begeleid kunnen worden. Gedurende het traject worden de vorderingen door de praktijkopleider geregistreerd in het personeels- en of cliëntvolgsysteem. Van daaruit wordt ook de verantwoording gedaan. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Realisatie WEP's Q1 2025 • •
7 cliënten P-Wet op een WEP geplaatst 4 medewerkers FW op een WEP geplaatst
Werkleerlijnen Q1 2025 • •
12 medewerkers hebben deelcertificaten behaald van modules in de WLL Logistiek 5 medewerkers hebben deelgenomen aan modules in de WLL Horeca
Wat willen we bereiken? Werk Het is onze doelstelling om onze opdrachtenportefeuille te laten aansluiten bij het potentieel van onze medewerkers. Hierbij houden wij rekening met de passendheid van het werk, dat het zo duurzaam mogelijk is en aansluit bij het lokale bedrijfsleven. Wij hechten er tevens veel waarde aan dat er een goede balans is tussen de ruimte voor ontwikkeling van de mens en de gevraagde productie. Door een goede verhouding te hebben tussen productieve uren van gemiddeld 60% ten opzichte van uren van ontwikkeling gemiddeld 15% (25% overige uren waaronder verlof en verzuim) en deze tegen een zo passend mogelijk tarief uit te laten voeren kunnen wij de meest optimale NTW bewerkstelligen.
Woerden, 6-5-2025
13
Wat gaan we daarvoor doen? Relatiebeheer Door de diverse contactmomenten in ons netwerk weten we wat er speelt bij het lokale bedrijfsleven en acquireren wij de opdrachten die qua werk en financiën passen bij het potentieel van onze medewerkers op dat moment. We zijn hierbij tevens kostenbewust om tot een zo hoog mogelijke NTW per opdracht te komen. Op die wijze kunnen wij de prognose in de begroting volgen en realiseren. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Interne samenwerking met de diverse afdelingen die contact hebben met de arbeidsmarkt is versterkt. Dmv kennissessies en door gebruik te maken van een integraal CRM systeem delen we elkaars informatie efficiënter. Vanuit de V3 strategie is het vinden van strategische samenwerkingspartners belangrijker dan te focussen op de NTW.
Wat willen we bereiken? Meer profiteren van arbeidsmarktregio's en beter aansluiten op arbeidsmarktontwikkelingen Ferm Werk beweegt zich in twee arbeidsmarktregio's. De ontwikkelingen in deze regionale arbeidsmarktregio's bieden Ferm Werk kansen door schaalgrootte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkoop van trajecten, in de regio beschikbare financiële middelen (landelijk en Europees), een breder aanbod aan werkgevers voor de inwoners en een breder aanbod aan werkzoekenden voor lokale ondernemers. We streven ernaar de kansen die de arbeidsmarktregio's bieden optimaal te benutten door te profiteren van capaciteit en middelen die in de arbeidsmarktregio aanwezig zijn. De senior beleidsadviseur / projectleider die in 2024 werd aangetrokken focust zich op het optimaal benutten van middelen en capaciteit uit de regio’s en zorgt voor nauwere aansluiting bij onze dienstverlening. Als gevolg hiervan zullen meer cliënten de weg naar het lokale bedrijfsleven vinden. De verwachting is dat hiermee meer uitstroom kan worden gerealiseerd, namelijk 5% ten opzichte van de uitstroom naar werk/scholing in 2024.
Wat gaan we daarvoor doen? Inzet loonkostensubsidie voor bredere doelgroep In 2024 experimenteren we in beide arbeidsmarktregio's met de inzet van forfaitaire loonkostensubsidie voor een bredere doelgroep. We zullen de effecten hiervan in 2025 nauwgezet volgen en na positieve evaluatie regulier inzetten. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Forfaitaire loonkostensubsidie wordt nog te weinig ingezet voor de brede doelgroep. Acties....
Woerden, 6-5-2025
14
Wat willen we bereiken? Realiseren extra duurzame garantiebanen Wij zijn afgelopen jaren succesvol geweest in het uitbreiden van het aantal garantiebanen. Hierdoor hebben mensen met een garantiebaan vaker wel dan niet uitzicht op een vaste aanstelling. Dit komt door ons zorgvuldige matchingsproces en de professionele jobcoaching op maat die we inzetten. Daarnaast zien we dat de huidige arbeidsmarkt ook meer openstaat voor aangepaste banen. Daarnaast blijven we mogelijk maken dat mensen met een indicatie garantiebaan de mooie stappen op de arbeidsmarkt maken die ze verdienen.
Prestatie-indicatoren Programma 3 Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025
Realisatie Q1 2025
Garantiebanen
167
167
167
147
Nieuw beschut
39
39
39
32
Se Wsw
199
190
190
189
Ferm Werk (gemiddeld)
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Loonkostensubsidie
0
1.896
1.896
0
455
Loonkosten SW-bedrijf
7.772
7.354
7.354
0
2.005
Loonkosten Nieuw Beschut
1.198
1.230
1.230
0
263
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
3.644
1.696
1.696
0
0
Totaal Lasten
12.615
12.175
12.175
0
2.723
Loonkosten Nieuw Beschut
412
478
478
0
110
Netto toegevoegde waarde
2.916
2.916
2.916
0
0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
9.287
8.782
8.782
0
2.322
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten
0
0
0
0
0
12.615
12.175
12.175
0
2.431
0
0
0
0
-292
Baten
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Woerden, 6-5-2025
15
Programma 4 Aanvullende dienstverlening Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken waarover gemeenten afzonderlijk kunnen besluiten de uitvoering bij Ferm Werk onder te brengen.
Wat willen we bereiken? Bijdrage leveren aan het behalen van de taakstelling huisvesting statushouders We faciliteren de gemeenten bij het behalen van de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dit doen we in samenwerking met het Centraal Opvang Asielzoekers, de woningbouwverenigingen, gemeenten en Vluchtelingenwerk/Vluchtelingensteunpunt.
Wat gaan we daarvoor doen? Het koppelen van statushouders aan een woning Op het moment dat een statushouder aan een gemeente gekoppeld is plannen we in afstemming met het COA, de woningbouwvereniging en Vluchtelingenwerk/Vluchtelingensteunpunt de "regeldag" in, het moment waarop de statushouder de toegewezen woning bezichtigt en het huurcontract tekent. Daarna kan het proces ingang gezet worden voor het aanvragen van een uitkering en kunnen de overige zaken geregeld worden. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Eind Q1 2025 hebben we 66 van de 112 (taakstelling 1e halfjaar 2025) aan een woning kunnen koppelen
Wat willen we bereiken? Tijdig en correct afhandelen aanvragen TMZ Voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater voeren we een gemeentelijke inkomensondersteunende regeling uit. Dit is de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (financiële bijdrage extra kosten wegens chronisch ziekte of handicap). Aanvragen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
Woerden, 6-5-2025
16
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Regeling TMZ
133
Declaratieregeling
828
Regeling TMZ uitvoeringskosten
68
Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten
23
Declaratieregeling uitvoeringskosten
156
0
60
0
0
0
-16
69
69
0
0
0
0
0
0
143
0
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
72
72
72
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
163
0
0
0
0
1.429
297
297
0
45
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
1.429
297
297
0
-625
Totaal Baten
1.429
297
297
0
-625
0
0
0
0
-670
Totaal Lasten
156
Baten
Gerealiseerd resultaat
Woerden, 6-5-2025
17
Bedrijfsvoering Verbetering bedrijfsvoering (V3) Eind 2024 zijn we gestart met drie projecten in het V3 programma: Primair Proces, Dienstverlening en Uitwerking Hoofddoelstelling. De projecten hebben als doel om tot een integraal proces (klantreis) te komen en een totaal pakket van dienstverlening te presenteren van de toekomstige organisatie. Tot slot wordt de hoofddoelstelling verder vorm gegeven en zijn we aan het kijken hoe we de registratie van de dienstverlening zo kunnen vormgeven dat we de prestaties van de organisatie toegankelijk kunnen presenteren. Ook is in het eerste kwartaal het ontwerp gemaakt voor de afdelingen bedrijfsvoering en control. Voor beide afdelingen is een nieuwe indeling gemaakt en hiervoor is een adviesaanvraag aan de OR gestuurd. We streven ernaar om de nieuwe afdelingen en de nieuwe aansturingsstructuur in Q3 te implementeren.
Financiën Door budgethouders beter te faciliteren met financiële kengetallen raken zij meer in control. Hierdoor is het voor de budgethouders beter mogelijk om tijdig bij te sturing.
Wat gaan we daarvoor doen? Borging totstandkomingsprocessen financiële rapportages De totstandkoming van de financiële rapportages is belegd bij een beperkte groep medewerkers. Door vastlegging van de processtappen kan deze afhankelijkheid verminderd worden. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) Gedurende 2025 zullen de kwartaalrapportages gebruikt worden om, in samenspraak met de gemeenten, te komen tot rapportages die duidelijker zijn en beter voldoen aan de informatiebehoefte van de ontvangers.
Informatievoorziening Een adequaat en efficiënt ingerichte informatievoorziening is van belang voor de optimale werking van de dienstverlening, bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering van Ferm Werk. De huidige informatievoorziening is minimaal ingericht, zowel qua applicatie inrichting en functionele ondersteuning, en de besturing is gefragmenteerd. Hierdoor is de inzet van diverse digitale toepassingen onvoldoende efficiënt en effectief. De komende jaren wordt de organisatie, de inrichting en de besturing van de informatievoorziening herzien om zodoende meer van toegevoegde waarde te kunnen zijn van de dienstverlening en bedrijfsvoering van Ferm Werk.
Woerden, 6-5-2025
18
Privacy en informatiebeveiliging De omgang met persoonsgegevens brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het veld rond privacy en informatiebeveiliging wordt steeds complexer. Dit komt onder andere door de vele gegevensuitwisselingen met (keten)partners, de technische mogelijkheden, gebruik van big en open data voor dienstverlening en de veranderde wetgeving. Het team privacy en informatiebeveiliging heeft continu aandacht voor het vergroten van het privacybewustzijn en of onze gegevens en systemen voldoende veilig zijn. Daarnaast toetsen zij of we voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving. In 2023 haalden we een 1.8 voor het volwassenheidsniveau op het vlak van informatiebeveiliging. (Norea-normen) In 2025 willen dit niveau minimaal naar 2.5 hebben gebracht. Inkoop en aanbesteding De overheid moet zich aan specifieke aanbestedingsregels houden. Door het opvolgen van deze regels kopen we integer in en krijgen we de beste kwaliteit voor de best mogelijke prijs.
Wat gaan we daarvoor doen? Contractbeheer verbeteren Om te kunnen voldoen aan inkoop- en aanbestedingsregels is het van groot belang dat het contractenbeheer op orde is. Dit betekent eenduidig en op één en dezelfde plek de contracten opslaan, tijdig meldingen ontvangen over wanneer contracten verlopen en eigenaarschap van de (team)managers. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting) In Q1 is een applicatie aangeschaft om centraal de contracten inclusief signaleringen vast te leggen. In Q2 en 3 zal deze applicatie verder gevuld worden met alle lopende en nieuwe contracten. Professionaliseren inkoop functie In 2024 starten we, als onderdeel van de verbetering van de bedrijfsvoering, met het professionaliseren van de inkoopfunctie. Dit behelst het maken van beleid, processen, formatie en registratie. In 2025 willen we de implementatie hebben afgerond, zodanig dat er in de jaarrekening 2025 geen onrechtmatigheden op het gebied van aanbesteden meer voorkomen. Stand van zaken (indicator) Stand van zaken (toelichting)
Overhead en onvoorzien Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Overhead uitvoeringskosten
0
7.043
7.043
0
0
Onvoorzien
100
100
100
0
0
Totaal Lasten
100
7.143
7.143
0
0
Gerealiseerd resultaat
-100
-7.143
-7.143
0
0
Woerden, 6-5-2025
19
Verdeelsleutels De verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemers is gebaseerd op: a. Voor het programma Inkomensregelingen en Arbeidsparticipatie: het aantal cliënten op 31 december voor de uitkeringsverstrekkingen Participatiewet, IOAW, IOAZ en de aantallen van de garantiebanen loonkostensubsidie per gemeente ten opzicht van het totaal. Hierbij geldt als peildatum: jaarrekening t-2. b. Voor het programma Ontwikkelbedrijf & Beschut werk: standaardeenheden (SE) voor de WSW en fulltime-equivalent (FTE) voor nieuw beschut per gemeente ten opzichte van het totaal. Hierbij geldt als peildatum: jaarrekening t-2. c. Voor het programma Aanvullende dienstverlening: de directe personele inzet plus toerekening van overhead conform sub d. d. Voor het onderdeel overhead wordt eerst een verdeling op FTE’s naar onderdelen gemaakt (verhouding functies per programma t.o.v. de totale formatie voor de programma's), daarna volgt de sleutel voor het programma. Hierbij geldt als peildatum: de formatievaststelling van het desbetreffende begrotingsjaar. Bij eventuele nieuwe regelingen zal een verdeling in het jaar van ingang via de P&C cyclus worden besloten.
Tabel 1 Verdeling uitvoeringkosten Verdeling uitvoeringkosten Montfoort
Oudewater
Woerden
Bodegraven -Reeuwijk
Algemene sleutel
9,15%
7,36%
53,88%
29,61%
Inburgering en Huisvesting statushouders
12,20%
10,12%
47,62%
30,06%
SW-bedrijf en Nieuw Beschut
6,41%
5,98%
72,23%
15,38%
Declaratieregeling en TMZ
13,09%
11,06%
75,85%
Wat
Ondersteuningsfonds
100%
Aanvullende dienstverlening
11,91%
10,02%
63,58%
14,49%
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Financieel overzicht verdeelsleutels Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Programma Inkomensregelingen 0335 gemeente Montfoort
384
227
227
0
96
0589 gemeente Oudewater
309
183
183
0
77
0632 gemeente Woerden
2.259
1.340
1.340
0
565
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
1.242
736
736
0
310
Woerden, 6-5-2025
20
Exploitatie
Totaal Programma Inkomensregelingen
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
4.194
2.486
2.486
0
1.048
562
323
323
0
196
Programma Arbeidsparticipatie 0335 gemeente Montfoort 0589 gemeente Oudewater
454
262
262
0
183
0632 gemeente Woerden
3.098
1.682
1.682
0
996
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
1.736
959
959
0
476
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
5.850
3.226
3.226
0
1.851
0335 gemeente Montfoort
234
109
109
0
58
0589 gemeente Oudewater
218
101
101
0
54
0632 gemeente Woerden
2.632
1.225
1.225
0
658
560
261
261
0
140
3.644
1.696
1.696
0
911
0335 gemeente Montfoort
56
20
20
0
-5
0589 gemeente Oudewater
47
14
14
0
-4
0632 gemeente Woerden
298
86
86
0
-34
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
68
22
22
0
5
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
468
141
141
0
-37
0335 gemeente Montfoort
0
588
588
0
2
0589 gemeente Oudewater
0
490
490
0
2
0632 gemeente Woerden
0
4.175
4.175
0
13
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk
0
1.791
1.791
0
7
Totaal Programma Overhead
0
7.043
7.043
0
25
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Overhead
Woerden, 6-5-2025
21
Kerncijfers per gemeente Gemeente Woerden Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Woerden Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025
Realisatie Q1 2025
Uitkeringen
654
677
677
680
Garantiebanen
65
65
65
54
Nieuw Beschut
29
29
29
24
SE WSW
144
139
139
137
Aantallen gemiddeld
Totaal overzicht gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Lasten
29.269
30.338
30.338
0
5.308
Baten
29.269
30.338
30.338
0
6.044
0
0
0
0
736
Resultaat
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Gemeentelijke bijdrage gemeente Woerden In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
gemeentelijke bijdrage
26.521
27.435
27.435
0
0
Totaal Baten
26.521
27.435
27.435
0
0
Gerealiseerd resultaat
26.521
27.435
27.435
0
0
Baten
Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
10.951
12.291
12.291
0
Loonkostensubsidie
805
0
0
0
2.964 0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
135
172
172
0
29
Bijzondere bijstand
1.399
1.709
1.709
0
358
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
2.259
1.340
1.340
0
0
Woerden, 6-5-2025
22
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
15.550
15.512
15.512
0
3.351
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
15.219
15.080
15.080
0
3.805
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten
331
432
432
0
70
15.550
15.512
15.512
0
3.875
0
0
0
0
524
Totaal Lasten
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Baten
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Trajectkosten
187
182
182
0
46
Inburgeringstrajectkosten
221
130
130
0
6
2.686
1.253
1.253
0
0
412
429
429
0
0
3.506
1.993
1.993
0
52
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
3.506
1.993
1.993
0
877
Totaal Baten
3.506
1.993
1.993
0
877
0
0
0
0
825
Lasten
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten
Gerealiseerd resultaat
Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Loonkostensubsidie Loonkosten SW-bedrijf Loonkosten Nieuw Beschut
0
917
917
0
211
5.623
5.354
5.354
0
1.459 197
877
905
905
0
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
2.632
1.225
1.225
0
0
Totaal Lasten
9.132
8.401
8.401
0
1.867
Loonkosten Nieuw Beschut
311
364
364
0
85
Netto toegevoegde waarde
2.106
2.106
2.106
0
0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
6.715
5.930
5.930
0
1.679
Totaal Baten
9.132
8.401
8.401
0
1.763
0
0
0
0
-104
Baten
Gerealiseerd resultaat
Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Regeling TMZ
97
118
118
0
51
Declaratieregeling
632
0
0
0
-12
Lasten
Woerden, 6-5-2025
23
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Regeling TMZ uitvoeringskosten
52
52
52
0
0
Declaratieregeling uitvoeringskosten
108
0
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
34
34
34
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
104
0
0
0
0
1.027
204
204
0
39
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
1.027
204
204
0
-484
Totaal Baten
1.027
204
204
0
-484
0
0
0
0
-522
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Overhead uitvoeringskosten
0
4.175
4.175
0
0
Onvoorzien
54
54
54
0
0
Totaal Lasten
54
4.228
4.228
0
0
Overhead gemeentelijke bijdrage
54
4.228
4.228
0
13
Totaal Baten
54
4.228
4.228
0
13
Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
13
Totaal Lasten
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Baten
Gerealiseerd resultaat
Overhead gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten
Baten
Overzichten geraamde baten en lasten per taakveld en programma's gemeente Woerden Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
15.550
15.512
15.512
0
3.351
Totaal Programma Inkomensregelingen
15.550
15.512
15.512
0
3.351
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
3.506
1.993
1.993
0
52
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
3.506
1.993
1.993
0
52
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
9.132
7.483
7.483
0
1.656
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
9.132
7.483
7.483
0
1.656
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
992
169
169
0
39
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
34
34
34
0
0
1.027
204
204
0
39
Taakveld 0.4 Overhead
0
4.175
4.175
0
0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
54
54
54
0
0
Totaal Programma Overhead
54
4.228
4.228
0
0
29.269
29.421
29.421
0
5.097
Lasten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Overhead
Totaal Lasten Baten
Woerden, 6-5-2025
24
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
15.550
15.512
15.512
0
3.875
Totaal Programma Inkomensregelingen
15.550
15.512
15.512
0
3.875
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
3.506
1.993
1.993
0
877
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
3.506
1.993
1.993
0
877
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
9.132
8.401
8.401
0
1.763
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
9.132
8.401
8.401
0
1.763
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
1.027
204
204
0
-484
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
1.027
204
204
0
-484
Taakveld 0.4 Overhead
54
4.228
4.228
0
13
Totaal Programma Overhead
54
4.228
4.228
0
13
29.269
30.338
30.338
0
6.044
Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Overhead
Totaal Baten
Woerden, 6-5-2025
25
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Bodegraven-Reeuwijk Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025
Realisatie Q1 2025
Uitkeringen
334
323
323
320
Garantiebanen
63
63
63
61
Nieuw Beschut
7
7
7
5
SE WSW
29
27
27
28
Aantallen gemiddeld
Totaal overzicht gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Lasten
12.780
13.095
13.095
0
2.181
Baten
12.780
13.095
13.095
0
3.052
0
0
0
0
871
Resultaat
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Gemeentelijke bijdrage gemeente Bodegraven-Reeuwijk In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
gemeentelijke bijdrage
12.008
12.382
12.382
0
0
Totaal Baten
12.008
12.382
12.382
0
0
Gerealiseerd resultaat
12.008
12.382
12.382
0
0
Baten
Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
6.149
6.300
6.300
0
Loonkostensubsidie
552
0
0
0
0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
80
130
130
0
20 115
Bijzondere bijstand
1.516
644
732
732
0
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
1.242
736
736
0
0
Totaal Lasten
8.666
7.898
7.898
0
1.652
Baten
Woerden, 6-5-2025
26
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
8.405
7.698
7.698
0
2.101
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten
261
200
200
0
48
8.666
7.898
7.898
0
2.149
0
0
0
0
498
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Trajectkosten
145
153
153
0
28
Inburgeringstrajectkosten
168
93
93
0
7
1.476
689
689
0
0
260
271
271
0
0
2.049
1.205
1.205
0
35
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
2.049
1.205
1.205
0
512
Totaal Baten
2.049
1.205
1.205
0
512
0
0
0
0
478
Lasten
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten Totaal Lasten Baten
Gerealiseerd resultaat
Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Loonkostensubsidie
0
567
567
0
152
1.192
1.100
1.100
0
302
Loonkosten Nieuw Beschut
214
222
222
0
41
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
560
261
261
0
0
1.966
2.150
2.150
0
495 13
Loonkosten SW-bedrijf
Totaal Lasten Baten Loonkosten Nieuw Beschut
62
64
64
0
Netto toegevoegde waarde
449
449
449
0
0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
1.456
1.637
1.637
0
364
Totaal Baten
1.966
2.150
2.150
0
377
0
0
0
0
-117
Gerealiseerd resultaat
Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Ondersteuningsfonds uitvoeringskosten
23
0
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
22
22
22
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
24
0
0
0
0
Totaal Lasten
68
22
22
0
0
Woerden, 6-5-2025
27
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
68
22
22
0
5
Totaal Baten
68
22
22
0
5
Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
5
Baten
Overhead gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Overhead uitvoeringskosten
0
1.791
1.791
0
0
Onvoorzien
30
30
30
0
0
Totaal Lasten
30
1.820
1.820
0
0
Overhead gemeentelijke bijdrage
30
1.820
1.820
0
7
Totaal Baten
30
1.820
1.820
0
7
Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
7
Lasten
Baten
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's gemeente Bodegraven-Reeuwijk Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
8.666
7.898
7.898
0
1.652
Totaal Programma Inkomensregelingen
8.666
7.898
7.898
0
1.652
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
2.049
1.205
1.205
0
35
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
2.049
1.205
1.205
0
35
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
1.966
1.583
1.583
0
343
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1.966
1.583
1.583
0
343
Lasten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
46
0
0
0
0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
22
22
22
0
0
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
68
22
22
0
0
Taakveld 0.4 Overhead
0
1.791
1.791
0
0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
30
30
30
0
0
Totaal Programma Overhead
30
1.820
1.820
0
0
12.780
12.528
12.528
0
2.029
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
8.666
7.898
7.898
0
2.149
Totaal Programma Inkomensregelingen
8.666
7.898
7.898
0
2.149
2.049
1.205
1.205
0
512
Programma Overhead
Totaal Lasten Baten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
Woerden, 6-5-2025
28
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
2.049
1.205
1.205
0
512
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
1.966
2.150
2.150
0
377
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
1.966
2.150
2.150
0
377
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
68
22
22
0
5
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
68
22
22
0
5
Taakveld 0.4 Overhead
30
1.820
1.820
0
7
Totaal Programma Overhead
30
1.820
1.820
0
7
12.780
13.095
13.095
0
3.052
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Overhead
Totaal Baten
Woerden, 6-5-2025
29
Gemeente Montfoort Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Montfoort Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025
Realisatie Q1 2025
Uitkeringen
97
96
96
97
Garantiebanen
25
25
25
17
Nieuw Beschut
2
2
2
2
SE WSW
12
12
12
10
Aantallen gemiddeld
Totaal overzicht gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Lasten
4.311
4.385
4.385
0
749
Baten
4.311
4.385
4.385
0
912
0
0
0
0
162
Resultaat
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Gemeentelijke bijdrage gemeente Montfoort In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
gemeentelijke bijdrage
4.044
4.093
4.093
0
0
Totaal Baten
4.044
4.093
4.093
0
0
Gerealiseerd resultaat
4.044
4.093
4.093
0
0
Baten
Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
1.777
1.942
1.942
0
480
Loonkostensubsidie
198
0
0
0
0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
35
25
25
0
1
Bijzondere bijstand
256
244
244
0
54
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
384
227
227
0
0
2.650
2.439
2.439
0
535
Totaal Lasten Baten
Woerden, 6-5-2025
30
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
2.594
2.372
2.372
0
649
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten
55
67
67
0
14
2.650
2.439
2.439
0
663
0
0
0
0
128
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Trajectkosten
65
43
43
0
8
Inburgeringstrajectkosten
55
46
46
0
0
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
456
213
213
0
0
Inburgering uitvoeringskosten
106
110
110
0
0
Totaal Lasten
682
411
411
0
8
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
682
411
411
0
171
Totaal Baten
682
411
411
0
171
0
0
0
0
162
Lasten
Baten
Gerealiseerd resultaat
Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Loonkostensubsidie
0
271
271
0
62
Loonkosten SW-bedrijf
484
437
437
0
119 19
Lasten
Loonkosten Nieuw Beschut
71
78
78
0
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
234
109
109
0
0
Totaal Lasten
788
894
894
0
200 9
Baten Loonkosten Nieuw Beschut
25
39
39
0
Netto toegevoegde waarde
187
187
187
0
0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
577
669
669
0
144
Totaal Baten
788
894
894
0
153
0
0
0
0
-46
Gerealiseerd resultaat
Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Regeling TMZ
22
25
25
0
5
Declaratieregeling
104
0
0
0
0
Regeling TMZ uitvoeringskosten
9
11
11
0
0
Declaratieregeling uitvoeringskosten
19
0
0
0
0
Lasten
Woerden, 6-5-2025
31
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
9
9
9
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
20
0
0
0
0
Totaal Lasten
182
44
44
0
6
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
182
44
44
0
-77
Totaal Baten
182
44
44
0
-77
0
0
0
0
-83
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Overhead uitvoeringskosten
0
588
588
0
0
Onvoorzien
9
9
9
0
0
Totaal Lasten
9
597
597
0
0
Overhead gemeentelijke bijdrage
9
597
597
0
2
Totaal Baten
9
597
597
0
2
Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
2
Baten
Gerealiseerd resultaat
Overhead gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten
Baten
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's gemeente Montfoort Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
2.650
2.439
2.439
0
535
Totaal Programma Inkomensregelingen
2.650
2.439
2.439
0
535
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
682
411
411
0
8
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
682
411
411
0
8
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
788
623
623
0
138
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
788
623
623
0
138
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
173
35
35
0
6
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
9
9
9
0
0
182
44
44
0
6
Taakveld 0.4 Overhead
0
588
588
0
0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
9
9
9
0
0
Totaal Programma Overhead
9
597
597
0
0
4.311
4.114
4.114
0
688
2.650
2.439
2.439
0
663
Lasten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Overhead
Totaal Lasten Baten Programma Inkomensregelingen Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Woerden, 6-5-2025
32
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
2.650
2.439
2.439
0
663
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
682
411
411
0
171
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
682
411
411
0
171
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
788
894
894
0
153
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
788
894
894
0
153
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
182
44
44
0
-77
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
182
44
44
0
-77
Taakveld 0.4 Overhead
9
597
597
0
2
Totaal Programma Overhead
9
597
597
0
2
4.311
4.385
4.385
0
912
Totaal Programma Inkomensregelingen
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Overhead
Totaal Baten
Woerden, 6-5-2025
33
Gemeente Oudewater Begrote ontwikkeling aantal cliënten gemeente Oudewater Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025
Realisatie Q1 2025
Uitkeringen
85
85
85
83
Garantiebanen
14
14
14
15
Nieuw Beschut
1
1
1
1
SE WSW
13
13
13
13
Aantallen gemiddeld
Totaal overzicht gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Lasten
3.625
3.535
3.535
0
577
Baten
3.625
3.535
3.535
0
759
0
0
0
0
182
Resultaat
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Gemeentelijke bijdrage gemeente Oudewater In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeente feitelijk moet bijdragen. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
gemeentelijke bijdrage
3.413
3.265
3.265
0
0
Totaal Baten
3.413
3.265
3.265
0
0
Gerealiseerd resultaat
3.413
3.265
3.265
0
0
Baten
Programma 1: Inkomensregelingen gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ
1.538
1.550
1.550
0
363
Loonkostensubsidie
99
0
0
0
0
Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten
25
25
25
0
9
Bijzondere bijstand
192
170
170
0
32
Inkomensregelingen uitvoeringskosten
309
183
183
0
0
2.163
1.927
1.927
0
404
Totaal Lasten Baten
Woerden, 6-5-2025
34
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage
2.140
1.843
1.843
0
535
Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten
23
85
85
0
10
2.163
1.927
1.927
0
545
0
0
0
0
141
Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Programma 2: Arbeidsparticipatie gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Trajectkosten
50
60
60
0
10
Inburgeringstrajectkosten
69
29
29
0
1
Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten
367
171
171
0
0
Inburgering uitvoeringskosten
88
91
91
0
0
Totaal Lasten
574
352
352
0
10
Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage
574
352
352
0
143
Totaal Baten
574
352
352
0
143
0
0
0
0
133
Lasten
Baten
Gerealiseerd resultaat
Programma 3: Ontwikkelbedrijf en Beschut werk gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Loonkostensubsidie
0
140
140
0
30
Loonkosten SW-bedrijf
473
463
463
0
126 6
Lasten
Loonkosten Nieuw Beschut
37
26
26
0
Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut
218
101
101
0
0
Totaal Lasten
728
731
731
0
162 3
Baten Loonkosten Nieuw Beschut
15
11
11
0
Netto toegevoegde waarde
174
174
174
0
0
SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage
539
545
545
0
135
0
0
0
0
0
728
731
731
0
138
0
0
0
0
-25
SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten Totaal Baten Gerealiseerd resultaat
Programma 4: Aanvullende dienstverlening gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Regeling TMZ
15
14
14
0
4
Declaratieregeling
92
0
0
0
-4
Lasten
Woerden, 6-5-2025
35
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Regeling TMZ uitvoeringskosten
8
6
6
0
0
Declaratieregeling uitvoeringskosten
16
0
0
0
0
Huisvesting statushouders uitvoeringskosten
7
7
7
0
0
Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten
16
0
0
0
0
Totaal Lasten
153
28
28
0
0
Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage
153
28
28
0
-69
Totaal Baten
153
28
28
0
-69
0
0
0
0
-69
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Overhead uitvoeringskosten
0
490
490
0
0
Onvoorzien
7
7
7
0
0
Totaal Lasten
7
497
497
0
0
Overhead gemeentelijke bijdrage
7
497
497
0
2
Totaal Baten
7
497
497
0
2
Gerealiseerd resultaat
0
0
0
0
2
Baten
Gerealiseerd resultaat
Overhead gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Lasten
Baten
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld en programma's gemeente Oudewater Bedragen x €1.000 Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
2.163
1.927
1.927
0
404
Totaal Programma Inkomensregelingen
2.163
1.927
1.927
0
404
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
574
352
352
0
10
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
574
352
352
0
10
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
728
590
590
0
132
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
728
590
590
0
132
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
146
20
20
0
0
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
7
7
7
0
0
153
28
28
0
0
Taakveld 0.4 Overhead
0
490
490
0
0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
7
7
7
0
0
Totaal Programma Overhead
7
497
497
0
0
3.625
3.394
3.394
0
546
Lasten Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening Programma Overhead
Totaal Lasten Baten
Woerden, 6-5-2025
36
Exploitatie
Begroting 2025
Herziene begroting 2025
Prognose 2025Q1
Verschil
Realisatie t/m Q1 2025
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
2.163
1.927
1.927
0
545
Totaal Programma Inkomensregelingen
2.163
1.927
1.927
0
545
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
574
352
352
0
143
Totaal Programma Arbeidsparticipatie
574
352
352
0
143
Taakveld 6.4 Begeleide Participatie
728
731
731
0
138
Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
728
731
731
0
138
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
153
28
28
0
-69
Totaal Programma Aanvullende dienstverlening
153
28
28
0
-69
Taakveld 0.4 Overhead
7
497
497
0
2
Totaal Programma Overhead
7
497
497
0
2
3.625
3.535
3.535
0
759
Programma Inkomensregelingen
Programma Arbeidsparticipatie
Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut
Programma Aanvullende dienstverlening
Programma Overhead
Totaal Baten
Woerden, 6-5-2025
37