B04.1 Programmabegroting ODU 2027 AB vastgesteld 20260710

Algemeen Bestuur Vastgesteld 10 juli 2026 Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 1 van 46 Inhoud V oorwoord .................................................................................................................................................................................... 2 1 Inleiding ............................................................................................................................................................................... 3 DEEL 1 BELEIDSBEGROTING ................................................................................................................................................... 4 2 Programmaplan .................................................................................................................................................................. 5 3 V erplichte paragrafen ......................................................................................................................................................22 DEEL 2 FINANCIËLE BEGROTING .........................................................................................................................................

28 4 Overzicht van baten en lasten en toelichting ............................................................................................................. 29 5 Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting ............................................................................................. 33 BIJLAGEN .................................................................................................................................................................................. 35 Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 2 van 46 V oorwoord Beste Lezer , V oor u ligt de Programmabegroting 2027 van de Omgevingsdienst Utrecht (ODU). In deze begroting zijn tevens de beleidsuitgangspunten opgenomen die normaliter in een afzonderlijke kadernota worden aangeboden. Daarmee ligt er één integraal document voor waarin zowel de financiële als de inhoudelijke koers voor 2027 is vastgelegd. Per 1 januari 2026 is de ODU van start gegaan als opvolger van de ODRU en de RUD Utrecht die zijn samengevoegd tot één organisatie. Met deze samenvoeging is een robuuste omgevingsdienst ontstaan die werkzaam is voor de gehele provincie Utrecht, in opdracht van de provincie en de deelnemende gemeenten.

De vorming van de ODU is geen doel op zich geweest, maar een noodzakelijke stap om de kwaliteit, continuïteit en toekomstbestendigheid van onze dienstverlening te versterken. De eerste twee jaren staan in het teken van de overgang van samenvoeging naar fundament. In 2026 is veel tijd en energie geïnvesteerd in het samenbrengen van mensen, systemen, werkwijzen en cultuur . Het leggen van een stevig organisatorisch en financieel fundament was daarbij de eerste prioriteit. T egelijkertijd zijn wij onze maatschappelijke opdracht onverminderd blijven uitvoeren. De nieuwe omgevingsdienst moet er één zijn die de belangrijke vraagstukken en uitdagingen van vandaag én de toekomst samen met zijn deelnemers het hoofd kan bieden. Waar het toezicht en handhaving betreft, de basis van onze dienstverlening, opereert de ODU onafhankelijk, deskundig en effectief. Waar het gaat om advies, beleidsondersteuning en ontwikkeling, doen wij dat in nauwe samenwerking met onze deelnemers. Zo dragen wij bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in de gehele provincie Utrecht. In 2027 willen wij de blik nadrukkelijker weer meer naar buiten richten en stappen zetten in de doorontwikkeling van de organisatie.

Dat betekent: verder professionaliseren, investeren in kwaliteit en innovatie, en inspelen op maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, circulaire economie, milieucriminaliteit en natuur - en milieubescherming. T egelijkertijd zijn er nog open eindjes vanuit de samenvoeging van de twee diensten die zorgvuldig moeten worden afgerond om het proces goed en volledig af te ronden. Met deze programmabegroting wordt richting gegeven aan het komende jaar en bieden wij helderheid over onze ambities, prioriteiten en financiële kaders. Wij hebben oog voor de financiële budgettaire uitdagingen waar onze opdrachtgevers mee te maken hebben. Wij zien uit naar de verdere samenwerking met onze deelnemers bij het realiseren van onze gezamenlijke opgaven. Hugo Jungen Algemeen directeur Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 3 van 46 1 Inleiding De Omgevingsdienst Utrecht (hierna: ODU) is per 1 januari 2026 formeel van start gegaan met de taakuitvoering die tot en met 2025 door de RUD Utrecht en ODRU werd uitgevoerd. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het versterken en bundelen van de milieutaakuitvoering in de provincie Utrecht.

De ODU werkt voor alle gemeenten en de provincie in de provincie Utrecht aan de missie: “Een gezonde, veilige en duurzame provincie Utrecht; nu en in de toekomst.” De begroting 2027 vormt het financiële en beleidsmatige kader voor het tweede jaar na oprichting van de ODU en markeert een wezenlijke overgang in de ontwikkeling van de organisatie. Waar de jaren 2025 en 2026 in het teken stonden van samenvoeging, harmoni satie en het creëren van organisatorische stabiliteit, is 2027 een richtinggevend jaar: het jaar waarin de ODU vanuit een geconsolideerd fundament expliciete keuzes maakt die bepalend zijn voor de ontwikkeling naar de omgevingsdienst van de toekomst. Hoewel 2027 geen jaar is van majeure beleidsintensiveringen of taakuitbreidingen, is het nadrukkelijk ook geen beleidsarm jaar . Juist in deze fase is het noodzakelijk om richting te geven aan de ontwikkeling van de ODU, ten aanzien van landelijke ontwikkelingen, regionale opdrachten, sturing op kwaliteit en maatschappelijke effecten en de inzet van financiële en personele middelen. Leeswijzer Hoofdstuk 1 Inleiding geeft het vertrekpunt voor deze begroting weer. In DEEL 1 BELEIDSBEGROTING worden in hoofdstuk 2 ‘de prioriteiten beschreven en de uitgangspunten van de begroting.

De voor ODU van toepassing zijnde ‘ V erplichte paragrafen ’: ‘ Weerstandsvermogen en risicobeheersing’, ‘Financiering’ en ‘Bedrijfsvoering’ zijn opgenomen in hoofdstuk 4. DEEL 2 FINANCIËLE BEGROTING bevat in hoofdstuk 5 een Overzicht van baten en lasten en toelichting daarop en in hoofdstuk 6 de Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting daarop. In de BIJLAGEN is achtereenvolgens opgenomen: Bijlage 1 Structurele en incidentele baten en lasten, Bijlage 2 Overzicht van baten en lasten per taakveld, Bijlage 3 Overzicht uren en bijdragen per deelnemer , Bijlage 4 Meerjarenraming, Bijlage 5 Specificatie baten en lasten per kostensoort en Bijlage 5 Informatie ten behoeve van de deelnemers met betrekking tot verbonden partijen. Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 4 van 46 DEEL 1 BELEIDSBEGROTING Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 5 van 46 2 Programmaplan Om richting te geven aan de begroting voor 2027 worden in dit hoofdstuk de uitgangspunten toegelicht die als leidraad dienen voor de inrichting en uitvoering van deze begroting. In paragraaf 2 .1 worden de ‘Beleidsuitgangspunten’ beschreven, gevolgd door paragraaf 2.2 met de ‘Financiële kaders’. 2.1 Beleidsuitgangspunten Met ingang van 1 januari 2027 bevindt de ODU zich in het begin van het tweede bestaansjaar .

Dit moment markeert het einde van het transitiejaar waarin als één organisatie is gewerkt aan een gezonde, veilige en duurzame provincie Utrecht. 2026 was een overg angsjaar waarin de samenvoegingsresten van de fusie zijn aangepakt en gestart is met de bouw van een stevig fundament. Hiermee is de eerste stap gezet in realisatie van de gestelde ambitie op de lange termijn: een robuuste, betrouwbare en toekomstbestendige omgevingsdienst. De ODU kiest in 2027 expliciet voor een meerjarige ontwikkellogica als leidend principe voor sturing en prioritering. Daarbij wordt vastgelegd welke randvoorwaarden uiterlijk in 2026 gerealiseerd moeten zijn om een stabiele en kwalitatief betrouwbare uitvoering te waarborgen, welke onderwerpen in 2027 inhoudelijke verdieping en concrete besluitvorming vergen, en welke ontwikkelingen pas in de daaropvolgende jaren aan de orde zijn. Deze keuze voorkomt versnippering, dwingt tot focus en biedt medewerkers en d eelnemers duidelijkheid over tempo, ambitie en fasering. De strategische koers voor 2027 is daarmee gericht op het combineren van bestuurlijke en operationele rust met doelgerichte vernieuwing. De ODU kiest ervoor om vernieuwing uitsluitend door te voeren waar deze aantoonbaar bijdraagt aan kwaliteit, uitvoerbaarheid en maatschappelijke impact.

Zo wordt de uitvoering structureel versterkt en wordt tegelijkertijd, in beheerst tempo, toegewerkt naar een toekomstbestendige omgevingsdienst. Dit doet de ODU langs de sporen mens, inhoud en resultaat. 2.1.1 De mens: versterken van vakmanschap, eigenaarschap en leiderschap Mensen vormen het hart van de ODU. Ieder mens beschikt over unieke kwaliteiten. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de ODU worden in hoge mate bepaald door de professionaliteit, betrokkenheid en deskundigheid van haar medewerkers. In 2027 kiest de ODU er n adrukkelijk voor om vakmanschap en professionele verantwoordelijkheid van medewerkers expliciet leidend te maken in de uitvoering, sturing en beoordeling van het werk. Dit betekent dat inhoudelijke kwaliteit, deskundig oordeel en naleving van professionele standaarden centraal staan bij prioritering, besluitvorming en verantwoording. In 2027 wordt verder gebouwd aan één herkenbare organisatie -identiteit waarin gedeelde waarden, professioneel handelen en onderlinge verbondenheid centraal staan. Diversiteit vormt daarbij een kracht, mits zij wordt verbonden in een gezamenlijk kader . Dit vraagt blijvende aandacht voor cultuurontwikkeling, samenwerking en voorbeeldgedrag op alle niveaus van de organisatie. De ODU investeert in 2027 gericht in het versterken, borgen en ontwikkelen van vakmanschap.

Geharmoniseerde functieprofielen aangevuld met een talentenscan, duidelijke rol- en verantwoordelijkheidsafbakening en uniforme kwaliteitscriteria vormen hiervoor d e basis. Medewerkers beschikken over actuele en relevante kennis en vaardigheden om hun werkzaamheden op een juridisch juiste, consistente en uitlegbare wijze uit te voeren. De structurele inzet van een opleidingsbudget van minimaal 3% van de loonsom is daarbij een bewuste beleidskeuze en een noodzakelijke randvoorwaarde voor kwaliteit, continuïteit en professionalisering. T egelijkertijd kiest de ODU voor een organisatiecultuur die is gebaseerd op vertrouwen, eigenaarschap en professionele ruimte. V erantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd, binnen heldere en eenduidige kaders. Leidinggevenden vervullen hierin een richtinggevende en faciliterende rol: zij geven richting, creëren ruimte en zijn aanspreekbaar op het realiseren van gezamenlijke doelen via heldere communicatie. Aan de leidinggevenden zal een leiderschapsprogramma worden aangeboden dat bijdraagt aan eenduidige sturing, duidelijke verwachtingen en herkenbaar leiderschap en voorbeeldgedrag binnen de gehele organisatie. Via gedeelde rituelen, reflectiemomenten en een heldere maatschappelijke missie bouwen we aan onderlinge verbondenheid. We zijn eerlijk en transparant.

Kritisch denken op een respectvolle manier wordt actief gesti m ule erd. In 2027 worden gezamenlijke activiteiten via het in 2026 gestarte cultuurprogramma actief uitg e bouwd, zo dat on derli ng e ver bon d en hei d en g ed eel d eig e na arsch ap zic h bl ijvend ont wikkel en. De O DU acht cult uur va n groot b ela ng e n inves t eer t | d aar oo k na ar. Voor 2027 is i n t ot aal een budget van € | 100.000 gereserve erd voor h et re ali sere n va n e en leiderschaps- en cult uur programma. 2.1.2 | De inhoud: sturen op maatschappelijke opgaven, landelijke uniformiteit en regionale samenhang In 2027 richt de ODU haar ontwikkelrichting nadrukkelijk op het realis eren van maatschappelijke effecten en he t versterken van sam en hang bin nen de provinci e Utrec ht. Dit hoof dstu k besc hrijft hoe wij o nze keuzes str uct ureren rondom vier centrale pijler s: de maats ch ap p elijke op gaven ui t de regio nal e Ui tvoerin g- en Handhavingsstrategie (UHS) in relatie tot risicogerichte uitvoering, landelijke uniformiteit en robuustheids-criteria, regionale sam enwerki ng e n solid arit eit, en g ericht e i nnovati e.

Door deze koers te volgen, maakt de ODU bewuste keuzes over prioritering, uniformiteit, sturing en sam enwerki ng, zo dat verg un nin gverlenin g, toezicht, hand havin g en advi es ni et alleen rechtsg eldi g en co n sistent zijn, m aar oo k aantoo nb aar bijdrag en aan een g ezon de, veili ge en du urz am e leefo mgevi ng. Hi erm ee verstevig en wij onze positi e als des ku n dige, betrou wbare en to ekomst best endi ge o mgevi ngsdienst. 2 | .1 | . | 2a Maatschappelijke opgaven als richtinggevend kader voor risicogerichte uitvoering De vijf maatschappelijke opgaven uit de regionale Uitvoering- | en Handhavingsstrategie (UHS) vormen het inho udelijke uit gangspunt voor de werkz aamheden van de ODU. D eze opgaven geven richting aan de i nzet van het VTH-instrumentarium en vormen het gezamenlijke kader waarbinnen gemeenten, provincie en ODU samenwerken. ODU heeft daarnaas t een directe rol in de uitvoering van de doelstellingen op het landelijke gebied (L an delij k coalitieakkoord 2026-2030 “A an de sl ag, bouwen aan een beter N ederlan d” ) | e n U t re c ht s | P ro g ra m m a Landelijk Gebied (UPLG)), waarin het Rijk, provincie en regio voor de periode werken aan herstel van natuur, water k walit eit, verdu ur z a min g van l an db ou w, kli maata da ptati e e n bo d em | en water syst e me n.

Deze b elei d skad er s vormen een bel angrijke co ntext voor advis ering, vergunni ngverl eni ng en toezi cht o p het gebi ed van natuur en milieukwaliteit door de ODU. Waar in 2026 gestart is met de ontwikkeling en implementatie van de UHS binnen de ODU, worden in 2027 deze opgaven niet alleen benut voor prioritering van werkzaamheden, maar nadr ukkelijk ook voor sturing, monitoring en verantwoording van de uitvoering. Daarbij wordt de relatie gelegd met naleefgedrag, preventie en de maatschappelijk toegevoegde waarde van ons werk (outcome). Om de doelen te realiseren kiest de ODU nadrukkelijk voor een organisatiebrede toepassing van een risico gestuurde | en informatie gestuurde aan pak als basis voor prioritering en i nzet van c apaciteit. D e i nzet van toezicht, vergunni ngverlening en handhavi ng wordt afgest e md o p de groots te risico’s voor natuur, milie u en gezo nd h eid. In 2027 wordt gewerkt a an verd ere ver fijning van risicomodellen en het gebruik van data- | en informatieproducten. Dit draagt bij aan transparante keuzes, betere onderbouwing van prioriteiten en een uitlegbare inzet van middelen. De ODU werkt toe naar één actueel regionaal risicobeeld dat wordt gebruikt bij het opstellen van jaarpro gram m a’s | en bij de bestuurlijke verantwoordin g.

Gezonde leefomgeving In 2027 draagt de ODU zichtbaar bij aan een veilige en gezonde leefomgeving waarin risico’s worden b eh eerst en overlast wordt beperkt. Omgevingsveiligheid blijft een kernprioriteit. De ODU zet in op het volledig actualiseren van de risicoprofielen en toezichtstrategieën, aangevuld met gerichte interventies om het a ant al | herhaald e overtredi ng en bij risicob ed rijven t erug t e bre ng e n. Op het gebied van luchtkwaliteit worden alle vergunningaanvragen geto etst aan actuel e emissienormen en de Beste B esc hikbare Tec hni eken (BBT). Daarnaast vo ert de ODU mini maal een aantal | thematische toezichtacties uit i n prioritaire sectoren. Daarmee wordt actief bij gedragen aan verbetering van de luchtkwaliteit, met name rond Natura 20 00 g ebi ed en en kwets bare natu ur. Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 | Pagina 6 va n 46 Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 7 van 46 Geur- en geluidhinder vragen blijvende aandacht. De ODU streeft ernaar om in 2027 in samenwerking met gemeenten geurtoetsingskaders te actualiseren, zodat vergunningverlening en handhaving eenduidig plaatsvinden. Daarnaast toetst de ODU nieuwe ruimtelijke plannen op cumulatieve geluidsbelasting, hanteert een stevig basismodel geluidsemissie en worden er jaarlijks (risico)gerichte controles uitgevoerd bij bedrijven met een verhoogd geluidsrisico.

Bodem, water en landelijk gebied In het kader van het actieprogramma Grip op indirecte lozingen zetten wij ons in voor een aantoonbare verbetering van de waterkwaliteit door een effectieve, efficiënte en risicogerichte inzet van ons VTHA - instrumentarium. Daarbij ligt de nadruk op industriële bedrijven, vanwege hun potentiële bijdrage aan indirecte lozingen. T egelijkertijd intensiveert de ODU het toezicht op lozingen in KRW -aandachtsgebieden met minimaal 20%. Deze gebieden omvatten zowel industriële als agrarische en overige bronnen waar de waterkwaliteit onder druk staat. Met deze inzet dragen wij bij aan het behalen van de KRW-doelen en aan de reductie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, met name in het landelijk gebied. De samenwerking met waterschappen wordt versterkt via de gezamenlijke ontwikkeling van een toezichtagenda, waarin priorite iten rond landbouw , erfafspoeling en meststromen zijn vastgelegd. Duurzaamheid en transitie De ODU levert in 2027 een concrete bijdrage aan de energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie, zowel in stedelijk als landelijk gebied. De ODU zet in op de actualisatie van inferentiegebieden in alle deelnemende gemeenten.

Daarbij worden in 2027 alle aanvragen voor bodemenergiesystemen integraal getoetst op interferentie en duurzaamheid en wordt minimaal 25% van de bestaande open WK O -systemen actief gecontroleerd. De verwachte verlenging van de SPUK T oezicht en Handhaving Energiebesparing (THE) in 2027 , als onderdeel van het programma energiebesparing dat Omgevingsdienst NL samen met het ministerie van Klimaat en Groene Groei, biedt de ODU de kans om extra te investeren in de energietransitie. Alle relevante bedrijven worden gecontroleerd op de informatieplicht energiebesparing, waarbij na hercontrole minimaal 80% voldoet aan de verplichtingen. In energie -intensieve sectoren worden gerichte toezichtacties uitgevoerd. Ook in het landelijk gebied wordt toegezien op naleving van energiebesparings - en emissievoorschriften, mede in het licht van de landbouwtransitie. T oekomstbestendige natuur en biodiversiteit Bescherming en herstel van natuur krijgen in 2027 nadrukkelijk prioriteit in de uitvoering van de ODU. Alle relevante vergunningaanvragen worden volledig getoetst aan natuurwetgeving en stikstofeffecten worden in samenwerking met ketenpartners zorgvuldig b eoordeeld. Er worden gerichte controles uitgevoerd op naleving van regels rond beschermde soorten en Natura 2000-gebieden. In gebieden waar na-tuurherstelopgaven spelen, wordt het toezicht geïntensiveerd en risicogericht ingezet.

Samen met provincie en gemeenten zet de ODU in op de ontwikkeling van een regionale biodiversiteitsmonitor , waarmee ontwikkelingen in natuurkwaliteit beter kunnen worden gevolgd. Bij gebiedsontwikkelingen, zowel stedelijk als landelijk, adviseert de ODU st ructureel over natuur inclusief bouwen, versterking van ecologische verbindingen en klimaat adaptieve inrichting. Ook worden hiervoor de natuur - en duurzaamheidscentra (NDC’s) ingezet, zodat duurzaamheid, betrokkenheid bij milieu en respect voor de natuur stevig geworteld is bij de jonge generatie. Daarmee wordt bijgedragen aan een robuust en samenhangend natuur -netwerk in de provincie Utrecht. Milieucriminaliteit en ondermijning De rol die de ODU speelt bij de aanpak van milieucriminaliteit ondersteunt eveneens de doelen van de UHS, met name waar het gaat om illegale lozingen, mestfraude, afvalcriminaliteit en ondermijnende activiteiten in het buitengebied. De inzet van de ODU is risicogericht en datagedreven. Daarnaast wordt in 2027 ingezet op een sterke relatie met ketenpartners en de schakeling tussen bestuurs- en strafrecht. Het resultaat daarvan is onder andere de uitvoering van minimaal vier gezamenlijke handhavingsacties met politie, OM, waterschappen en IL T . Door versterkte samenwerking wordt ondermijning eerder gesignaleerd en effectief aangepakt.

Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 8 van 46 Bouwtaken In 2026 wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor doorontwikkeling van de bouwtaken binnen de ODU. Momenteel voert de ODU de bouwtaken uit voor vier deelnemers. In de verkenning worden onder meer de kansen, beperkingen, organisatorische en financiële consequenties, kwaliteitsaspecten en samenwerkingsmogelijkheden in beeld gebracht. Daarbij wordt gekeken naar efficiency, uniformiteit van werkwijzen, kw etsbaarheid, expertiseopbouw en de mate waarin regionale bundeling kan bijdragen aan toekomstbestendige uitvoering van de bouwtaken binnen de ODU. Op basis van de uitkomsten van deze verkenning wordt bestuurlijke richting bepaald. In 2027 wordt de gekozen ontwikkelrichting nader uitgewerkt en geïmplementeerd. 2. 1.2b Landelijke uniformiteit en robuustheid De ODU opereert binnen een landelijk VTH -stelsel dat in ontwikkeling is. In 2027 geeft de ODU nadrukkelijk invulling aan landelijke afspraken en kaders die zijn gericht op versterking van uniformiteit, kwaliteit en robuustheid van de uitvoering. Daarbij vormt het Meerjarenprogramma V ersterking VTH -stelsel (MVV) een belangrijk richtsnoer , evenals de robuustheidscriteria die landelijk zijn vastgesteld.

Ook het landelijke programma Digitalisering VTH dat zich richt op het verbeteren van digitale informatie -uitwisseling en samenwerking tussen overheden heeft effect op de ontwikkeling die de ODU in 2027 doormaakt. De ODU heeft per 2026 aantoonbaar voldaan aan de robuustheidscriteria. In 2027 ligt de nadruk op het bestendigen daarvan. Dit betekent onder meer dat de ODU blijft sturen op voldoende vaste formatie, structurele kennisontwikkeling, uniforme werkwijzen en een solide informatiepositie. Landelijke kaders en ontwikkelrichtingen worden waar nodig vertaald en doorontwikkeld naar de regionale context en geïntegreerd in de dagelijkse uitvoering, zodat de ODU herkenbaar , voorspelbaar en consistent opereert binnen het landelijke stelsel. De ODU implementeert de landelijk ontwikkelde handreikingen en begrippen- en informatiemodellen zodat alle partners en systemen (lokaal en landelijk) dezelfde informatie begrijpen en uniformiteit en betere data-uitwisseling mogelijk wordt gemaakt. 2. 1.2c Regionale samenwerking en solidariteit Naast landelijke uniformiteit kiest de ODU in 2027 opnieuw expliciet voor versterking van regionale samenwerking en solidariteit. Milieuvraagstukken vragen steeds meer om een gezamenlijke, regio-brede aanpak en overstijgen het niveau van individuele opdrachtgevers.

De ODU positioneert zich hierbij als uitvoeringsorganisatie die kennis bundelt, capaciteit efficiënt inzet en zorgt voor een consistente aanpak binnen de provincie Utrecht. De UHS is leidend bij de ontwikkeling van nieuwe regionale opdrachten voor 2027 . De regionale opdrachten die in 2026 zijn gestart, waaronder ketentoezicht, de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), indirecte lozingen in relatie tot de Kaderrichtlijn Water (KRW), en milieu in het omgevingsplan, vormen hiervoor de basis. In 2027 worden deze opdrachten doorontwikkeld en geconcretiseerd, voorzi en van duidelijke doelen en ingebed in de reguliere planning- en control cyclus. Een deel van deze werkzaamheden loopt door in 2027 en daarna. Daarbij wordt expliciet gemaakt welke inzet collectief wordt georganiseerd en welke onderdelen via reguliere dienstverlening worden uitgevoerd. Deze collectieve aanpak draagt bij aan een doelmatige inzet van schaarse expertise, versterkt de kennispositie van de ODU en bevordert gelijkwaardigheid en solidariteit tussen deelnemers. 2. 1.2d Innovatie en ontwikkeling De ontwikkelingen in het fysieke domein gaan snel. Nieuwe wet - en regelgeving, toenemende datastromen, complexere gebiedsopgaven en hogere verwachtingen van inwoners en bestuur vragen om een wendbare en toekomstgerichte uitvoeringsorganisatie.

De ODU kiest daarom voor een adaptieve manier van werken, waarbij gericht wordt geïnvesteerd in digitalisering, automatisering en datagedreven werken. Innovatie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit, snelheid en effectiviteit van vergunningverlening , toezicht en handhaving te versterken. In 2027 selecteert de ODU een beperkt aantal innovatiethema’ s – waaronder digitalisering van werkprocessen, toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) en slimme data- analyse en brengt deze gecontroleerd in de uitvoering. Deze keuze sluit aan bij bredere rijks - en provinciale kaders voor digitale overheid en verantwoord gebruik van algoritmen. De inzet van technologie wordt expliciet gekoppeld aan publieke waarden als rechtszekerheid, transparantie, proportionaliteit en gelijke behandeling. Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 9 van 46 De toepassing van AI binnen de ODU richt zich primair op ondersteuning van professionals, niet op vervanging van (bestuurlijke) oordeelsvorming. AI kan worden ingezet bij het analyseren van grote hoeveelheden toezichtdata, het signaleren van risicopatronen, het prioriteren van controleobjecten of het versnellen van vergunning checks op volledigheid en consistentie.

Ook kan AI bijdragen aan het beter ontsluiten van beleidsinformatie, jurisprudentie en historische dossiers, waardoor medewerkers efficiënter en consistenter kunnen werken. Besluitvorming met rechtsgevolg blijft echter altijd onder verantwoordelijkheid van een bevoegde medewerker; menselijke toetsing en motivering zijn leidend. Aan deze inzet liggen duidelijke beleidskeuzes ten grondslag. De ODU hanteert het uitgangspunt “ mensgericht en controleerbaar”, waarbij algoritmische toepassingen uitlegbaar en toetsbaar moeten zijn. Er wordt gewerkt volgens geldende wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (A VG), de Wet open overheid (Woo) en relevante Europese regelgeving zoals de AI Act. V oor nieuwe AI -toepassingen wordt een zorgvuldige afweging gemaakt via impactanalyses, waaronder een gegevensbeschermingseffect beoordeling (DPIA) indien vereist. Daarbij wordt expliciet gekeken naar risico’ s op bias, discriminatie en ongewenste profilering. Daarnaast kiest de ODU voor transparantie over het gebruik van algoritmen. T oegepaste modellen en hun doel worden intern gedocumenteerd en, waar passend, openbaar gemaakt via een algoritmeregister . Hiermee wordt invulling gegeven aan het principe van een c ontroleerbare en betrouwbare overheid.

Ook wordt geïnvesteerd in digitale vaardigheden en datageletterdheid van medewerkers, zodat technologische toepassingen deskundig, kritisch en verantwoord worden gebruikt. Experimenten met AI en datagedreven toezicht vinden plaats binnen duidelijke randvoorwaarden en in afgebakende pilots. Resultaten worden geëvalueerd op effectiviteit, rechtmatigheid en maatschappelijke meerwaarde voordat brede implementatie plaatsvindt. Samenwerking met andere omgevingsdiensten, provincie, het Rijk en kennisinstellingen wordt actief gezocht om kennis te delen en schaalvoordelen te benutten. Door innovatie doelgericht en beheerst toe te passen, versterkt de ODU in 2027 haar rol als moderne uitvoeringsorganisatie. Digitalisering en AI dragen zo bij aan betere risicogerichte inzet van capaciteit, hogere naleving, kortere doorlooptijden en groter e voorspelbaarheid voor inwoners en bedrijven, met behoud van zorgvuldigheid en publieke waarden. 2.1.3 Het r esultaat: zichtbaar effect, meetbare kwaliteit en voorspelbare uitvoering Het fundament van mens en inhoud krijgt in 2027 zijn betekenis in aantoonbare maatschappelijke resultaten. De ODU stuurt daarom expliciet op zichtbare, meetbare en uitlegbare effecten in de fysieke leefomgeving.

Resultaat betekent niet alleen productie draaien, maar het realiseren van maatschappelijke meerwaarde: hogere naleving, betere omgevingskwaliteit en betrouwbare dienstverlening. Allereerst staat in 2027 een stabiele en tijdige uitvoering centraal. De ODU kiest er beleidsmatig voor om de overeengekomen productie structureel en binnen wettelijke termijnen te realiseren. Afwijkingen in productie, kwaliteit of doorlooptijd worden vroegtijdig gesignaleerd via uniforme managementinformatie en actief besproken in de planning - en control cyclus . Daarmee wordt de dienstverlening bestuurlijk beheersbaar en voorspelbaar , ook in een fase van organisatorische doorontwikkeling. We brengen uitvoeringskennis vroeg in bij ruimtelijke plannen, beleidsprogramma’s en (bestuurlijke) ontwikkelingen. Daarmee bevorderen we realistisch, handhaafbaar en toekomstbestendig beleid. De ODU positioneert zich zodanig dat het structureel deelneemt aan voorportalen en beleidsvoorbereiding, zodat uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid vroeg in de beleidscyclus worden geborgd. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het nieuwe provinciale ontwikkelprogramma voor natuur . Daarnaast wordt nadrukkelijk gestuurd op maatschappelijke effecten binnen de vijf opgaven uit de UHS.

De inzet in 2027 is gericht op een structurele verbetering van naleefgedrag bij prioritaire doelgroepen, het terugdringen van herhaalde overtredingen bij risicovolle bedrijven en het zichtbaar verminderen van overtredingen in kwetsbare gebieden, zoals KRW-aandachtsgebieden en Natura 2000-gebieden. Energietoezicht wordt zodanig ingezet dat Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 10 van 46 bedrijven daadwerkelijk overgaan tot uitvoering van verplichte maatregelen en structureel voldoen aan geldende normen. De ODU werkt met één actueel regionaal risicobeeld als basis voor prioritering en capaciteitsinzet. Indicatoren uit de UHS worden integraal verbonden aan programmering, kwartaalrapportages en het jaarverslag. Daarmee wordt niet alleen inzichtelijk wat is uitgevoerd, maar vooral welk effect is bereikt en waar bijsturing noodzakelijk is. De beleidskeuze is om monitoring expliciet te richten op outcome en naleefgedrag, naast traditionele productie-indicatoren. De kwaliteit en houdbaarheid van besluitvorming vormen eveneens een expliciet resultaat. De ODU borgt dat besluiten juridisch zorgvuldig, integraal afgewogen en maatschappelijk uitlegbaar zijn. Bij complexe dossiers wordt gewerkt met integrale casusteams, zodat juridische, technische en ecologische expertise samenkomen en besluiten in bezwaar en beroep standhouden.

De aanpak van milieucriminaliteit is zichtbaar en slagvaardig. De ODU kiest voor een intensieve samenwerking met ketenpartners en een gerichte inzet op prioritaire risico’s, met als doel handhavingstrajecten te versnellen en normoverschrijding gedrag effectief te beëindigen. De focus ligt op merkbare versterking van naleving en normbesef in het buitengebied en bij risicovolle sectoren. T ot slot zet de ODU in 2027 in op preventie en gedragsbeïnvloeding. Door gerichte communicatie, educatie en transparante handhaving wordt vrijwillige naleving bevorderd en worden herhaalde overtredingen teruggedrongen. Hiermee wordt de stap gemaakt van corrigerend optreden naar duurzaam naleefgedrag. Met deze koers laat de ODU in 2027 zien dat vakmanschap en inhoudelijke focus leiden tot concrete maatschappelijke meerwaarde: een betrouwbare uitvoering, een versterkte omgevingskwaliteit en een zichtbaar hogere naleving binnen de provincie Utrecht. 2.1.4 Slotbeschouwing 2027 is een strategisch bepalend jaar voor de Omgevingsdienst Utrecht in de ontwikkeling naar de omgevingsdienst van de toekomst. Dit is het jaar waarin het fundament – mens, inhoud en resultaat – verder wordt versterkt en vertaald naar concrete, zichtbare effecten in de provincie. Het doel is helder: een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, nu én in de toekomst.

De keuzes en investeringen van dit jaar leggen de basis voor een stabiele, professionele en toekomstbestendige uitvoering. V ernieuwing wordt gericht en gefaseerd doorgevoerd, met nadruk op kwaliteit, uitvoerbaarheid en maatschappelijke impact. De ODU stimu leert eigenaarschap, vakmanschap en samenwerking, en nodigt medewerkers, deelnemers en ketenpartners uit om gezamenlijk te bouwen aan een betrouwbare en deskundige organisatie. Zo versterkt 2027 niet alleen de interne samenhang en rust, maar ook de zichtbare bijdrage van de ODU aan de maatschappij, waarmee de organisatie haar koers voor de lange termijn stevig verankert. Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 11 van 46 2.2 Financiële kaders De financiële kaders voor 2027 waarborgen dat de ODU haar rol als betrouwbare, voorspelbare en toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie kan vervullen. De kaders sluiten aan op de ontwikkellogica van de ODU en ondersteunen een stabiele uitvoering, doelgerichte vernieuwing en regionale solidariteit. De gekozen financieringssystematiek is hierbij leidend: helder , uitlegbaar en gebaseerd op het principe van outputgerichte bekostiging, met ruimte voor maatwerk waar dat noodzakelijk is.

Financieringssystematiek De ODU hanteert een gemengde financieringssystematiek: • V aste bijdrage Kosten voor overhead, bedrijfsvoering en structurele uitvoeringstaken worden naar rato van de afgesproken DVO-uren verdeeld over de deelnemers. Hiermee wordt een stabiele basis gegarandeerd voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en advies. • Variabele bijdrage (producten en diensten) Deelnemers betalen voor concrete producten en diensten uit de producten- en dienstencatalogus (PDC). Deze catalogus bevat twee typen producten: o Kengetal producten, waarvoor op basis van een gemiddeld aantal uren (het kengetal) en het uniforme uurtarief een vaste prijs is bepaald; o Diensten, waarbij vooraf een inschatting van het benodigde aantal uren wordt gemaakt en op basis van de werkelijk bestede uren wordt afgerekend. Deze systematiek zorgt voor transparantie in de verrekening van werkzaamheden en maakt het mogelijk om maatwerk te leveren waar nodig, terwijl tegelijkertijd gestuurd wordt op efficiëntie en voorspelbaarheid. Kengetallen en flexibiliteit De ken getallen (gemiddeld aantal uren per product) zijn onderdeel van de outputfinanciering. Ze worden gebruikt als: 1. Rekeneenheid voor de bijdrage van deelnemers: (((aantal producten) × kengetal) + diensten) × uurtarief (+ aandeel vaste kosten) = bijdrage; 2. Basis voor capaciteitsplanning en begroting; 3.

Instrument binnen planning en control; 4. Signaalfunctie bij afwijkingen, die aanleiding kunnen zijn voor bijstelling of overleg. Kengetallen worden ingevoerd indien over een aantal jaar een betrouwbare inschatting kan worden gedaan over het gemiddelde aantal uur dat wordt besteed aan een product. V oor maatwerkproducten of diensten waarvoor geen betrouwbaar ken getal kan worden vastgesteld, wordt gewerkt op basis van vooraf afgesproken uren (‘uurtje-factuurtje’). Overhead en toerekening De ODU volgt bij de definitie van overhead de lijn van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de notitie overhead 2023 . Dit betreft alle kosten die samenhangen met de aansturing en ondersteuning van het primaire proces, zoals HR, financiën, i nformatievoorziening en ICT , huisvesting en managementondersteuning. Huisvestingskosten worden in hun geheel als overhead verantwoord, vanwege de gedeelde werkruimten en de praktische onmogelijkheid tot zuivere toerekening. Ook bij organisatieontwikkelingsprojecten wordt beoordeeld of deze primair het primaire proces of de backoffice raken; dit bepaalt de wijze van toerekening. Uurtarief Voor de uitvoering van de struct urel e wer kz aa mh e de n die | de ODU voor h aar d e eln em er s verricht, | wo rd t | g ewe r k t met één unifor m | u urt arief, dat j aarlijks wordt vas tg es tel d | .

Dit u urtari ef wordt ja arlijks op b asis va n h et struc ture le ge de elt e van d e be groti ng a l s | vo l g t bereken d: Totale personele lasten van de uitvoering verminderd met de baten uit subsidies en overige projectbaten Totale uren dienstverleningsovereenkomsten F ig uur 1: Berekening uurtarief Het aantal uur wordt vastgesteld door de deelnemer in de dienstverleningsovereenkomst. Voor eventuele aanvull ende o pdrachten geldt een tariefo pslag van 15% | danwel mini maal de verwachte inhuurkosten al s | d eze hoger zijn dan het DVO | -u urtarief | inclusief opslag van 15%. Voor projecten di e | per defi niti e een afgebakend en individueel karakter hebben, wo r d e n | maatwerkafspraken gemaakt met | de betreffende deelnemer over de vergo edi ng. Deze afspraken worden schriftelijk vastg ele gd. Het u ur t ar ief di ent t en mins te de str u ct urel e las te n t e de kke n va n d e pr imaire t e a ms ( prog ra m ma’s). Er wordt naar gestreefd om de structurele lasten zo laag mogelijk te houden door heldere afspraken en een efficiënte bedrijfsvoering. Uitgangspunten voor de berekening van het uurtarief Bij het bepalen van de totale personele lasten (de | teller) worden de volgende onderdelen meegenomen: a. | Sal arislaste n van m ed ewerkers | in de ui tvoerin g (2 C AO’s) | incl usief in dexatie en reg uliere verhogi ngen b.

| Nog nie u w a an t e ne m en of in t e huren medewerkers om te kunnen voldoen aan de str ucturele op drac ht en ( | D V O | ’s | ) | . Voor de bepali ng van het uurt arief wordt (in | de | no emer ) uit gegaan van h et to taal aantal uren zo als opgeno men in d e op dat mo m ent g eld e nd e DVO’s. De CAO SGO 2025-2026 heeft een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. | I n de begroting wordt rekening gehouden met een loo nco mpensatie van 2 % voor | medewerkers di e | o nder de C AO SGO vall en | voor de periode april tot en met december 2027. De CAO Provincies 2025-2026 heeft een looptijd van 1 juli 2025 tot 1 juli 2026. In de begroting wordt voor medewerkers di e | o nd er d e CAO Provi ncies vallen | rekenin g geho u den met een lo onco mpensatie van 1, 5 | % voor de periode juli tot en met december 2026 en voor 2027 nogmaals 3, 0%. Berekening van het uurtarief T ar i ef opbouw | Begr ot i ng 2027 Personeel | €29.501.900 Inhuur derden | €735.200 T ot ale last en | €30. 237 . 100 Baten uit: Subsidies en projectopbrengsten | €735.200 Netto kosten | €29. 501 . 900 Gecontracteerde uren | 352.262 uur Uur t ar ief ( net t o k ost en/ aa nt al ur en)* | €83, 75 Mini maal t ar ief aanvul lende opdr acht en (Uur t ar ief | + 15% opsl ag) * | €96, 25 *Afgerond op € 0,25.

Tabel 1: Uurtarief Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 | Pagina 12 va n 46 Financiering van regionale en gezamenlijke opdrachten De ODU h eef t de ambi tie om acti ef bij t e drag en aan op gaven di e g em eent egrenzen overstijg en. Hiervoor is een financieringssystematiek ingericht die structureel ruimte biedt voor het uitvoeren van taken en projecten met een regionaal of gezamenlij k belang. De systematiek zorgt voor een transparante en solide wijze van financiering van regio nal e s a menwerki ng. De syst emati e k b est aat uit de volgende | o nd erd el en: 1. | Vast e b i j d rage De vaste bij drag e fi na nci er t twe e t ake n van coll ecti ef bel an g en deze kosten worden naar rato van het DVO- ure np akket over d e d eel ne mers verd eel d: a. | De be m ensi ng van d e pike t- e n kl ac ht ent elef oon b uit en ka ntoortij de n (€ 10 0.000), en b. | de afste m min g en coördin atie va n regi on ale n etwerken e n st rate gisch e p artn er s, wa aron d er GGD e n VRU (€400.000). Bovensta an d e be drag e n zi jn g elijk a a n 2026 e n word en ja arlijks geï ndexeerd. Da arnaa st levert de Provincie, net als in | 2026 en voorgaande jaren, aanvullende bijdragen voor: • | De bemensing van de blauwe consignatie €35.000 (onderdeel collectief belang); • | Materiële middelen van €57.100 | (w.o.

lokaal spoor, verificatieonderzoeken | zwemwater en permanente bijscholing BOA’s). 2. | Var i ab el e b i j d rage i n uren Da arn aas t wordt j a arlijks e en uren bu dg et b esc hik ba a r gest el d voor proje ct en m et e en re gion a al of gez a me nlijk ka ra kt er. I ed ere de eln e mer dra ag t hi ervoor 4% va n h et afg esproken DVO -uren pakket ext ra bij, met een maximum van 350 uur per deelnemer. Dit resulteert in circa 7.000 uur per jaar voor alle deelnemers gez amenlijk. Da arn aas t tred e n d e d eel n em ers tred en g ez am enlijk op als o pd racht gever en b ep al en welke project en i n een jaar word en uit gevo erd. I n de syst e matie k is bewust e en mat e van solid ariteit in ge bo uwd: ni et i ed er proje c t is voor elke d eel n em er direc t relevant, m aar dra ag t wel bij a an meerwaarde op regionaal niveau. I n 2026 st el de d e provinci e een mali g extra m idd elen bes chi kb aar voor de dekking van de stijging in de bijdragen van de voormalig RUD-de eln e mer voor deze gez amenlijke afs praak. I n d e Pro gramm abegroti ng 2027 h eef t hi ervoor e en correcti e o p | h e | t | DVO | uren van 2026 plaats gevonden. | Voor het inzicht van het effect in de bijdrage per deelnemer wo rd t verwezen naar Bijlage 2. D e verantwoordin g over dit ond erd eel | vi ndt pl aats vi a de re guli ere rap port ag es.

Opleidingsbudget Voor h et ont wi kkel en e n o p p eil hou d en van ke nnis e n va ardi gh e de n gel dt dat h et o pl eidi ngs bu dg et mi nim aal 3% van de loonko | s | t | e | n | (i ncl. | werkgeverslast en ) | bedraagt. Hiermee wordt geborgd dat medewerkers zich kunnen blijven ontwi kkel en i n lijn met veranderende wet- | en regelgeving, digitalisering en complexe maatschappelijke opgaven. D e bij dra ge aa n de ODN L-ac ade mi e e n d e te volg en opl eidi ng en wo r d en b et aald uit di t b ud get. Binnen dit budget is €50.000 | beschikbaar voor het leiderschapsprogramma. Voor het opleidingsbudget is in de begroti ng €648. 000 | opgenomen (1,8% van de loonsom). De rest van dit budget is beschikbaar voor uren di e struct urel e ken nisborgin g i n d e org anisati e borg en. Innovatiebudget Voor organisatiebrede vernieuwing wordt jaarlijks minimaal 1% van de totale begroting gereserveerd voor innovatie. Dit budget b ed raa gt | € 48 0.000 en is bedoeld voor procesoptimalisatie, digitale ontwikkeling en het experim enteren m et ni euwe werkvorm en e n te ch nolo gie ën. Business Intelligence-capaciteit Data g edreven werke n vor mt ee n str u cture el on d erd eel van d e t a ak uitvoer i ng van d e ODU. Hi er voor is min ima al 3 fte BI-capaciteit beschikbaar.

Deze capaciteit wordt ingezet voor de ontwikkeling van dashboards, analyses, informatieproducten en het versterken van de informatiepositie richting deelnemers en ketenpartners. Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 | Pagina 13 va n 46 Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 14 van 46 3 Programma’s De Omgevingsdienst Utrecht (ODU) levert een directe bijdrage aan een gezonde, veilige, schone en duurzame leefomgeving in de provincie Utrecht. Dit doen wij door de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH) en door advisering op het gebied van milieu. Daarnaast voeren wij voor een aantal deelnemers ook bouwtaken uit, waaronder vergunningverlening en toezicht & handhaving op de Wkb. Ook geven wij voor een aantal gemeenten invulling aan onze educatieve rol via programma’s op het gebied van natuur - en milieueducatie, onder meer met de natuur- en duurzaamheidscentra (NDC’s). Onze ambitie is om uit te groeien tot een robuuste, toekomstgerichte omgevingsdienst die werkt vanuit eenvoud, kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij stellen de opgaven en behoeften van onze opdrachtgevers centraal en streven ernaar om met de beschikbare middelen maximale impact te realiseren.

In dit hoofdstuk lichten wij toe hoe de ODU via verschillende programma’ s invulling geeft aan haar maatschappelijke opgave, en op welke wijze deze programma’s richtinggevend zijn voor onze inzet en middelen. 3.1.1 Indicatoren In deze paragraaf presenteren we de indicatoren waarmee we onze voortgang en kwaliteit gaan volgen. De gekozen indicatoren geven onze deelnemers – gemeenten en provincie – inzicht in hoe de ODU haar taken uitvoert en waar we staan in het realiseren van onze gezamenlijke ambities. De focus ligt op betrouwbaarheid, effectiviteit en tevredenheid over onze d ienstverlening. De belangrijkste onderdelen van onze taakuitvoering worden structureel gemonitord met behulp van Key Performance Indicators (KPI’ s). Deze zijn in overleg met deelnemers vastgesteld en vormen het fundament voor een transparante en lerende organisatie. Hieronder zijn de KPI’ s voor de ODU in 2027 opgenomen: Wat Indicator Kwaliteit Uitvoeren uitvoeringsprogramma van de opdrachtgevers. Sturen op: Het realiseren van de DVO’s. Meten van: De gerealiseerde variabele bijdrage ligt binnen de range van 92% tot en met 108% van de contractwaarde (in euro’s) van de dienstverleningsovereenkomsten. Handhavingsbeschikkingen en vergunningen voldoen aan inhoudelijke en juridische kwaliteit Sturen op: We streven ernaar om bij handhavingsbeschikkingen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken te hebben.

Meten van: Dit blijkt uit het feit dat bij bezwaar- en beroepsprocedures in tenminste 90% van de gevallen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken worden geconstateerd. Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 15 van 46 Wat Indicator Beoordeling mate van voldoen aan de kwaliteitscriteria 3.0 van IPO/VNG. Sturen op: Het professionaliseren van onze toezichthouders, handhavers en vergunningverleners zorgt naast een kwaliteitsverbetering ook voor een hogere betrouwbaarheid. Meten van: Voor alle activiteiten voldoen we voor 100% aan de kwaliteitscriteria 3.0 van IPO/VNG. Beoordeling mate van voldoen aan de wettelijke termijnen. Sturen op: Processen en procedures zijn zodanig ingericht dat wettelijke termijnen haalbaar en te bewaken zijn. Meten van: Tenminste 95% van de afgehandelde vergunningaanvragen en meldingen is binnen de wettelijke termijnen gerealiseerd. Beoordeling door opdrachtgevers Sturen op: We streven naar tevreden opdrachtgevers. Meten van: De opdrachtgevers geven de ODU een algemene tevredenheidsscore van gemiddeld een 7 of hoger. Medewerkers Ziekteverzuim Sturen op: Een gezonde organisatie met gezonde medewerkers. Meten van: Het ziektepercentage ligt niet hoger dan 5%. We streven naar een meldingsfrequentie 1.2. Beoordeling door medewerkers Sturen op: Aandacht voor werkplezier, betrokkenheid, ontwikkelmogelijkheden en leiderschap.

Meten van: De gemiddelde score uit het (twee)jaarlijkse medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) is tenminste een 7. T abel 2: Indicatoren 3.1.2 | Programma Vergunningverlening Het programma Vergunningverlening richt zich op het zorgvuldig afhandelen van vergunningaanvragen en meldingen voor activiteiten bij bedrijven en op specifieke locaties. Vergunningen vormen een essentieel instrument voor het beschermen van de l eefomgevi ng. | Door actief te sturen op actualisatie van vergunningen dragen we bij aan risicobeheersing én maken we ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De werkzaamheden binnen dit programma betreffen in hoofdzaak vergunningverlening op basis van de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordeningen, de gemeentelijke omgevingsplannen, het Besluit bou wwerken leefo mg evin g (B bl) en de Wet kwalit eit sborgi ng voor h et bo uwen (W kb). Bij het verlenen van vergunningen worden de beleidsregels van het bevoegde gezag gevolgd. Binnen het af g e g eve n | m a n d a at | s t e l t | d e O D U -b esc hik kin g en op of verstrekt adviezen. Daar bij wordt zorg gedrag en | voor een tijdige afhandeling binnen de wettelijke ter mijnen, en worden meldingen getoets t op volledigheid en juistheid. De wer kpro cess en worden uit gevo erd c onform de kwalit eits eisen van de deel nemers en in lijn met het Dossier Afspraken en Protocollen (DAP).

Wat mag het kosten? Op basis van de begroti ng 2027 is het budget voor het programma Vergunningverleni ng als volgt: P r ogr amma | Bat en | Last en | Sal do Vergunningverlening | €7.080. 500 | €7.080. 500 | - Tabel 3: P ro g ra m m a V | ergunningverlening 3.1.3 | Programma Toezicht en handhaving Het pro gramma Toezicht en handhaving richt zich op het uitvoeren van adequaat en risicogericht toezi cht in de hel e regio U tre cht – zowel i n het s tedelij k gebied als i n het bui tengebied. De ODU houdt toezicht bij bedrijven, op de bo dem, in de natuur en bij bo uw- en asb estwerkz aam h ed en. Hi erm ee b eog en we risico’s voor m ens en milieu zoveel mog elijk t e be p erke n en overtre din ge n wa ar n odig t e h erst elle n. De handhavi ng i n 2026 vi ndt pl aats o p basis van de O mgevingswet, de provi ncial e o mgevi ngsverordeni ng, de gemeentelijke omgevingsplannen, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Onze risico gerichte benadering zorgt voor maxi mal e impact tegen zo l aag mo gelijke maatschappelijke kosten. Waar nodig worden sancties voorbereid of opgelegd. Via de milieuklachtentelefoon is de ODU 24 uur per dag bereik b aar voor he t afh a n del en va n klac ht en e n c al a mit eit en.

De ui tvoer in g va n h et wer k ge b eur t vo l g e n s | d e kwalit e its eis e n va n d e d e eln em e n de par tij en e n d e afs praken zoals vastg ele g d in h et Dossier Afsprake n en Proto colle n ( DAP ). Wat mag het kosten? Op basis van de begroti ng 2027 is het budget voor het programma Toezicht en handhaving als volgt: P r ogr amma | Bat en | Last en | Sal do Toezicht en handhaving | €16.862.900 | €16.862.900 | - Tabel 4: Programma Toezicht en handhaving 3.1.4 | Programma Advies en expertise Met het programma Advi es en Ex pertis e o ndersteunt de ODU haar deel nemers met speci alistische kennis op diverse i nho udelijke terrei nen. Afhankelij k van de gemaakte afspraken advis eren wij over vraagstukken op het gebied van de O mgevin gswet, ext ern e veiligh eid, specialistische milieuonderwerpen, bodem, uitvoeringsbeleid, informatie gestuurde handhaving en ruimtelijke ontwikkelingen. Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 | Pagina 16 va n 46 Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 17 van 46 Ook leveren wij expertise bij de inpassing van milieuzaken in gemeentelijke omgevingsplannen en bij nieuwe beleidsontwikkelingen. Daarmee draagt dit programma bij aan een kwalitatief hoogwaardige voorbereiding en uitvoering van beleid en regelgeving, in het belang van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

De adviezen worden afgestemd op de lokale context, uitgevoerd op verzoek van de deelnemers, en waar nodig ingebed in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Wat mag het kosten? Op basis van de begroting 2027 is het budget voor het programma Advies en expertise als volgt: Programma Baten Lasten Saldo Advies en expertise €6.544.700 €6.544.700 - T abel 5: Programma Advies en expertise 3.1.5 Programma Bedrijfsvoering Binnen de ODU zijn de ondersteunende functies accountmanagement, communicatie, financiën, HRM , informatievoorziening & ICT, inkoop & contractmanagement en managementondersteuning, ondergebracht binnen het domein Bedrijfsvoering. Deze onderdelen ondersteunen het primaire proces en zijn van strategisch belang voor de continuïteit, kwaliteit en verdere groei van de organisatie. Het programma Bedrijfsvoering richt zich op een betrouwbare, wendbare en toekomstbestendige organisatie, waarin processen efficiënt zijn ingericht en medewerkers optimaal worden gefaciliteerd. In 2026 is het fundament gelegd voor één Omgevingsdienst Utrecht. Er wordt gewerkt in één gezamenlijk VTH - zaaksysteem, werkwijzen zijn geharmoniseerd en er is geïnvesteerd in het bouwen aan één organisatiecultuur . Daarmee is de basis gelegd voor een betrouwbare en herkenbare dienstverlening in de gehele provincie. In 2027 verschuift de focus van opbouw naar bestendigen en gericht doorontwikkelen.

Het gaat daarbij niet om nieuwe grote veranderingen, maar om het verder professionaliseren en borgen van wat in 2026 is opgebouwd. Stabiliteit, voorspelbaarheid en kwaliteit staan daarbij centraal. De bedrijfsvoering ondersteunt de primaire teams bij het realiseren van hun maatschappelijke opdracht. Wij zorgen voor stabiele processen, betrouwbare informatievoorziening en een solide financiële en personele basis. Daarmee stellen wij vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering in staat hun werkzaamheden tijdig, zorgvuldig en transparant uit te voeren. Bedrijfsvoering werkt daarbij als gelijkwaardige partner samen met de inhoudelijke teams: faciliterend waar dat nodig is, kaderstellend waar dat moet, en steeds gericht op een risicobewuste en doelmatige uitvoering van onze taken. Accountmanagement Het jaar 2026 stond in het teken van opstarten, het aanbrengen van structuur en het opbouwen van vertrouwen met onze deelnemers. In 2027 verschuift het accent naar het versterken van het strategisch opdrachtgeverschap en de voorspelbaarheid in prestaties en afspraken. Accountmanagement vervult daarbij een verbindende rol tussen de opdrachtgevers en de interne organisatie.

Als strategische gesprekspartner signaleert het ontwikkelingen bij gemeenten en provincie, vertaalt bestuurlijke prioriteiten naar concrete opdrachten en zorgt ervoor dat deze tijdig en helder worden belegd binnen de organisatie. T egelijkertijd koppelt accountmanagement terug over voortgang, prestaties en eventuele knelpunten. Dit doen wij via een vaste overlegcyclus, eenduidige dienstverleningsafspraken (DVO, PDC en kengetallen) en transparante rapportages. Daarmee dragen wij bij aan duidelijke verwachtingen en wederzijdse aanspreekbaarheid. Daarnaast borgt accountmanagement de uitvoering van de regionale systematiek, waaronder de vaste bijdrage voor piket en ketenafstemming en de inzet van 4% regionale uren. Regionale opdrachten worden vertaald naar een heldere scope, planning en verantwoording binnen de reguliere P&C -cyclus, zodat samenhang en financiële voorspelbaarheid gewaarborgd blijven. Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 18 van 46 Communicatie Communicatie ondersteunt de organisatie bij het realiseren van haar maatschappelijke opdracht. In 2026 lag de nadruk op het verbinden van medewerkers en het zichtbaar maken van de nieuwe organisatie. In 2027 verschuift de focus naar het verder professionaliseren en strategisch inzetten van communicatie ten dienste van het primaire proces.

Intern draagt communicatie bij aan duidelijke kaders, gedeelde werkwijzen en veranderadoptie. Door gerichte ondersteuning bij digitale ontwikkelingen, datagedreven werken en organisatiebrede veranderingen wordt de uitvoeringskracht van de teams versterkt. Heldere interne communicatie bevordert samenhang, eigenaarschap en een herkenbare ODU-cultuur . Extern richt communicatie zich op transparantie, voorspelbaarheid en positionering. Wij zorgen voor duidelijke en tijdige informatie richting deelnemers, bedrijven en inwoners, passend bij onze rol als onafhankelijke toezichthouder én samenwerkingspartner . Daarmee versterken wij het vertrouwen in onze organisatie en maken wij zichtbaar welke bijdrage de ODU levert aan een veilige en gezonde leefomgeving. Daarnaast blijft arbeidsmarktcommunicatie een belangrijk aandachtspunt. In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat de ODU zich profileert als aantrekkelijke en professionele werkgever , met oog voor vakmanschap, maatschappelijke relevantie en ontwikkelmogelijkheden. Financiën In 2026 is de financiële functie van de Omgevingsdienst Utrecht als nieuwe gemeenschappelijke regeling ingericht en in control gebracht. De P&C- cyclus is ingericht en operationeel gemaakt, inclusief begroting, bestuursrapportages en jaarstukken zoals ook is vastgelegd in de financiële verordening.

Daarmee is een stabiele en betrouwbare basis gelegd voor financiële beheersing, sturing en verantwoording. In 2027 ligt de nadruk op verdere bestendiging en doorontwikkeling van deze basis. De samenhang tussen financiële en operationele informatie wordt verder versterkt, zodat management en bestuur beschikken over consistente en bruikbare stuurinformatie. De PDC en kengetallen worden geactualiseerd om aan te blijven sluiten bij de ontwikkeling van de organisatie en de afspraken met deelnemers. De gemengde financieringssystematiek wordt geborgd met een uniform en kostendekkend uurtarief en transparante onderbouwing van kostprijzen. Zorgvuldige tijdregistratie blijft daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De ontwikkeling van dashboards en BI -rapportages wordt voortgezet, met aandacht voor datakwaliteit. Met deze stappen wordt de financiële voorspelbaarheid en transparantie verder verankerd, passend bij een organisatie die zich ontwikkelt van samenvoeging naar een stabiel en professioneel fundament. HRM en organisatiecultuur Onze medewerkers vormen het fundament van de ODU. In 2026 lag de nadruk op teamvorming, harmonisatie en het leggen van de basis voor één gezamenlijke organisatiecultuur . Daarmee is een belangrijke stap gezet in het verbinden van mensen, werkwijzen en achtergronden binnen de nieuwe organisatie.

Cultuurontwikkeling is echter geen eenmalige opgave, maar een continu proces. In 2027 bouwen wij hier gericht op voort. Het cultuurprogramma wordt voortgezet, met blijvende aandacht voor vertrouwen, eigenaarschap, professionele ruimte en onderlinge aanspreekbaarheid. De ODU werkt vanuit de visie op talentontwikkeling van Luk Dewulf. Wij benaderen medewerkers vanuit hun talenten en kwaliteiten en stimuleren hen deze bewust in te zetten en verder te ontwikkelen. T alentgericht werken draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en professionele groei. In 2027 verschuift het accent daarnaast nadrukkelijk naar leiderschap en vakmanschap. Het leiderschapsprogramma wordt verder uitgerold om richtinggevend en verbindend leiderschap te versterken. Het opleidingsbudget blijft structureel minimaal 3%, incl usief gerichte investeringen in leiderschapsontwikkeling en in juridische, technische en data - en AI-vaardigheden. Hiermee borgen wij dat de organisatie beschikt over de deskundigheid die nodig is voor een professionele en toekomstbestendige taakuitvoering. Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota 2027 Pagina 19 van 46 HRM ondersteunt management en teams bij organisatieontwikkeling, personele vraagstukken en strategische personeelsplanning.

Daarmee draagt de afdeling bij aan een stabiele bezetting, gezonde werkdruk en een organisatie die zich gecontroleerd door ontwikkelt van samenvoeging naar een stevig fundament. ICT & informatievoorziening Per 1 januari 2026 is de ODU gestart met één gezamenlijk VTH -zaaksysteem. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de harmonisatie van werkprocessen, registraties en digitale ondersteuning. In 2026 lag de nadruk op implementatie, begeleiding van gebruikers en het borgen van een stabiele werking. In 2027 verschuift de focus naar bestendiging en verdere professionalisering van de informatievoorziening. Stabiliteit, datakwaliteit en ketensamenhang staan daarbij centraal. Wij werken aan één samenhangende informatieketen, met uniforme registraties, eenduidige definities en betrouwbare koppelingen tussen systemen. Dit is een randvoorwaarde voor zorgvuldige besluitvorming, juridische kwaliteit en transparante verantwoording richting deelnemers en samenleving. Het applicatielandschap wordt waar nodig gemoderniseerd en beheerprocessen worden verder geprofessionaliseerd. Informatiebeveiliging en privacy blijven structureel geborgd conform de BIO en A VG. Digitale ontwikkelingen, waaronder AI -toepassingen, worden be heerst en verantwoord ingezet, met aandacht voor DPIA’s waar nodig, transparantie (algoritmeregister) en het principe van ‘mens-in-de-loop’.

Data Intelligence vormt een belangrijk onderdeel van de doorontwikkeling. De ODU werkt toe naar een samenhangend data- ecosysteem waarin financiële, operationele en inhoudelijke gegevens geïntegreerd beschikbaar zijn voor sturing op output en maatschappelij ke effecten (outcome). Business Intelligence en Location Intelligence (kaartgericht werken) worden gericht ingezet voor risicogericht toezicht, informatiegestuurde vergunningverlening en transparante rapportages. Binnen de organisatie is hiervoor structureel capaciteit beschikbaar (minimaal 3 fte), ondergebracht in nauwe samenhang tussen Analyse & Ontwikkeling en Informatievoorziening. De ambitie is een datagedreven organisatie die keuzes onderbouwt met actuele en betrouwbare informatie. Daarbij geldt dat ontwikkeling en innovatie geen doel op zich zijn, maar bijdragen aan betere taakuitvoering, hogere efficiëntie en versterking van onze positie als kennispartner in de provincie Utrecht. Innovaties worden stapsgewijs en gecontroleerd ingevoerd, met ruimte voor pilots en leren door te doen. Door deze aanpak ontwikkelt de ODU zich gecontroleerd verder van samenvoeging naar een stabiel, modern en toekomstbestendig informatie- en ICT-fundament. Inkoop & contractmanagement In 2026 is binnen de ODU het inkoop- en contractmanagement ingericht en uitgevoerd conform geldende kaders voor rechtmatigheid en doelmatigheid.