B01. Ferm Werk, Rapportage Q1 2026

Rapportage Q1 2026 Woerden, 11-6-2026 2 Inhoudsopgave Voorwoord ......................................................................................................................................................... 3 Meerjarenprogramma Sociaal Ontwikkelbedrijf ................................................................................................. 4 Algemene en financiële uitgangspunten............................................................................................................ 5 Uitvoeringskosten .......................................................................................................................................... 5 Programma 1 Inkomensregelingen ................................................................................................................. 10 Programma 2 Arbeidsparticipatie .................................................................................................................... 14 Programma 3 Meedoen - Werkbedrijf en Beschut Werk ................................................................................. 19 Programma 4 Aanvullende dienstverlening .....................................................................................................

25 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................. 27 Woerden, 11-6-2026 3 Voorwoord Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage over 2026. De rapportage is opgesteld na de vaststelling van de gewijzigde begroting 2026-2029 in maart 2026. Met deze gewijzigde begroting hebben we diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Daarmee hebben we zo vroeg mogelijk in het jaar een zeer actueel beeld van de financiële positie en sluiten de cijfers aan op de jaarrekening. In deze kwartaalrapportage zijn nauwelijks afwijkingen te melden. Zowel financieel als in volumes zijn de verwachtingen volgens herziene begroting. De rapportage is daarom compact en beperkt qua omvang. Wel zijn we in Q1 gestart met het nader onderzoeken van de gestegen instroom in de bijstand. Dit is een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling en nader zicht op de oorzaken is cruciaal om te bepalen waar en hoe we effectiviteit van de organisatie en de samenwerking met werkgevers, gemeenten en sociale partn ers kunnen versterken. In het eerste kwartaal is de bestuursopdracht "sociaal ontwikkelbedrijf" in concept vastgesteld. De opdracht is door de gemeenten geformuleerd in een intensieve samenwerking met Ferm Werk en de VNG.

Bestuurlijk wordt de opdracht binnen de gemeenten betrokken bij de vorming van de nieuwe colleges. Binnen Ferm Werk gaan we in Q2 de eerste verkenningen doen om een volwaardig meerjarenplan aan het bestuur en de gemeenten voor te kunnen leggen. April 2026, Guido Eggermont algemeen directeur Achtergrond totstandkoming rapportage Deze rapportage is opgesteld op basis van de indeling van de herziene begroting 2026, die op dit moment voor zienswijze bij de vier gemeenteraden ligt. De herhaalde vraag vanuit de gemeenten om een duidelijker rapportage proberen wij gedurende dit rapportagejaar in te vullen. Deze Q1 rapportage is weer een stap in dit proces. In deze rapportage zijn cijfermatig de oorspronkelijke begroting 2026, de ingediende herziene begroting 2026, het verschil tussen deze twee en de realisatie van het eerste kwartaal van 2026 zichtbaar. De getoonde prognose, is gelijk aan de herziene begroting 2026, omdat er op dit moment geen afwijkingen verwacht worden. Woerden, 11-6-2026 4 Meerjarenprogramma Sociaal Ontwikkelbedrijf Doelstelling Meerjarenprogramma In het tweede kwartaal van 2026 stelt Ferm Werk, in samenwerking met het Adviesteam Sociale Infrastructuur van de VNG en de gemeenten, een bestuursopdracht op, waarin de vorming van een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf is beschreven.

Deze bestuursopdracht vormt de basis van een meerjarig programma voor de transitie van Ferm Werk naar het toekomstbestendige Sociaal Ontwikkelbedrijf van de regio. Dit programma is voor het einde van 2026 gereed. Update Q1: n.v.t. Algemene en financiële uitgangspunten Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten per programma De uitvoeringskosten bestaan uit personeelskosten en ondersteunde budgetten (materiële kosten). Materiële kosten zijn kosten die je maakt om het werk te kunnen doen. Denk daarbij aan huisvesting, ICT, bedrijfswagens etc. In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht per programma weergegeven. Het verschil per programma toelichten, maakt het complex. Daarom is ervoor gekozen de stijging van de uitvoeringkosten op totaalniveau toe te lichten in plaats van op programmani | veau.

Bedragen x €1.000 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Lasten Programma Inkomensregelingen 0335 | gemeente Montfoort | 223 | 229 | 6 | 229 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 189 | 194 | 5 | 194 | 0 0632 | gemeente Woerden | 1.404 | 1.438 | 34 | 1.438 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 734 | 751 | 17 | 751 | 0 Totaal Programma Inkomensregelingen | 2.551 | 2.612 | 61 | 2.612 | 0 Programma Arbeidsparticipatie 0335 | gemeente Montfoort | 322 | 321 | -1 | 321 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 271 | 270 | 0 | 270 | 0 0632 | gemeente Woerden | 1.753 | 1.750 | -4 | 1.750 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 964 | 962 | -2 | 962 | 0 Totaal Programma Arbeidsparticipatie | 3.309 | 3.303 | -7 | 3.303 | 0 Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut 0335 | gemeente Montfoort | 107 | 104 | -3 | 104 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 107 | 104 | -3 | 104 | 0 0632 | gemeente Woerden | 1.259 | 1.222 | -38 | 1.222 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 267 | 259 | -8 | 259 | 0 Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw | 1.740 | 1.688 | -52 | 1.688 | 0 Beschut Programma Aanvullende dienstverlening 0335 | gemeente Montfoort | 20 | 19 | -1 | 19 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 14 | 13 | 0 | 13 | 0 Woerden, 11-6-2026 5 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 |

Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien 0632 | gemeente Woerden | 88 | 86 | -3 | 86 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 22 | 21 | -1 | 21 | 0 Totaal Programma Aanvullende | 145 | 140 | -5 | 140 | 0 dienstverlening Programma Overhead 0335 | gemeente Montfoort | 608 | 628 | 21 | 628 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 507 | 553 | 46 | 553 | 0 0632 | gemeente Woerden | 4.299 | 5.129 | 830 | 5.129 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 1.811 | 1.957 | 146 | 1.957 | 0 Totaal Programma Overhead | 7.225 | 8.267 | 1.043 | 8.267 | 0 Totaal Lasten | 14.970 | 16.010 | 1.040 | 16.010 | 0 Baten Programma Inkomensregelingen 0335 | gemeente Montfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 0589 | gemeente Oudewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 0632 | gemeente Woerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 Totaal Programma Inkomensregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 Programma Arbeidsparticipatie 0335 | gemeente Montfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 0589 | gemeente Oudewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 0632 | gemeente Woerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 Totaal Programma Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137 Programma SW-bedrijf en Nieuw Beschut 0335 | gemeente Montfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 0589 | gemeente Oudewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 0632 | gemeente Woerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0

| 67 Totaal Programma SW-bedrijf en Nieuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 Beschut Programma Aanvullende dienstverlening 0335 | gemeente Montfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 0589 | gemeente Oudewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 0632 | gemeente Woerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 Woerden, 11-6-2026 6 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Totaal Programma Aanvullende | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 dienstverlening Programma Overhead 0335 | gemeente Montfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 0589 | gemeente Oudewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 0632 | gemeente Woerden | 0 | 450 | 450 | 450 | 1.089 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 Totaal Programma Overhead | 0 | 450 | 450 | 450 | 1.831 Totaal Baten | 0 | 450 | 450 | 450 | 4.077 Woerden, 11-6-2026 7 Gemeentelijke bijdragen In onderstaande tabel is af te lezen wat de gemeentes feitelijk moeten bijdragen.

Bedragen x €1.000 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Baten 0335 | gemeente Montfoort Inkomensregelingen gemeentelijke | 2.433 | 2.745 | 313 | 2.745 | 608 bijdrage Arbeidsparticipatie gemeentelijke | 414 | 426 | 13 | 426 | 103 bijdrage SW-bedrijf en Nieuw Beschut | 702 | 710 | 8 | 710 | 175 gemeentelijke bijdrage Aanvullende dienstverlening | 46 | 45 | -1 | 45 | 11 gemeentelijke bijdrage Overhead gemeentelijke bijdrage | 616 | 637 | 21 | 637 | 154 Totaal 0335 | 4.210 | 4.563 | 354 | 4.563 | 1.052 0589 | gemeente Oudewater Inkomensregelingen gemeentelijke | 1.896 | 2.038 | 142 | 2.038 | 474 bijdrage Arbeidsparticipatie gemeentelijke | 364 | 361 | -3 | 361 | 91 bijdrage SW-bedrijf en Nieuw Beschut | 572 | 566 | -6 | 566 | 143 gemeentelijke bijdrage Aanvullende dienstverlening | 28 | 28 | 0 | 28 | 7 gemeentelijke bijdrage Overhead gemeentelijke bijdrage | 514 | 560 | 46 | 560 | 129 Totaal 0589 | 3.374 | 3.553 | 178 | 3.553 | 844 0632 | gemeente Woerden Inkomensregelingen gemeentelijke | 15.525 | 16.542 | 1.017 | 16.542 | 3.881 bijdrage Arbeidsparticipatie gemeentelijke | 2.077 | 2.071 | -6 | 2.071 | 519 bijdrage SW-bedrijf en Nieuw Beschut | 6.202 | 6.250 | 48 | 6.250 | 1.551 gemeentelijke bijdrage Aanvullende dienstverlening | 211 | 208 | -3 | 208 | 53 gemeentelijke bijdrage Overhead

gemeentelijke bijdrage | 4.354 | 4.733 | 379 | 4.733 | 1.089 Totaal 0632 | 28.369 | 29.804 | 1.435 | 29.804 | 7.092 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk Woerden, 11-6-2026 8 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Inkomensregelingen gemeentelijke | 7.893 | 8.425 | 532 | 8.425 | 1.973 bijdrage Arbeidsparticipatie gemeentelijke | 1.220 | 1.232 | 13 | 1.232 | 305 bijdrage SW-bedrijf en Nieuw Beschut | 1.722 | 1.821 | 99 | 1.821 | 431 gemeentelijke bijdrage Aanvullende dienstverlening | 22 | 21 | -1 | 21 | 6 gemeentelijke bijdrage Overhead gemeentelijke bijdrage | 1.840 | 1.986 | 146 | 1.986 | 460 Totaal 1901 | 12.697 | 13.486 | 789 | 13.486 | 3.174 Totaal Baten | 48.650 | 51.406 | 2.756 | 51.406 | 12.163 Gerealiseerd resultaat | 48.650 | 51.406 | 2.756 | 51.406 | 12.163 Woerden, 11-6-2026 9 Woerden, 11-6-2026 10 Programma 1 Inkomensregelingen Ontwikkelen en meedoen lukt beter zonder geldzorgen. Door onze inkomensondersteuning neemt de financiële onzekerheid van inwoners af. In 2026 helpen wij iedereen die niet zelfstandig in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Deze inkomensondersteuning is tijdelijk totdat de inwoner zichzelf financieel kan redden. Voor bijzondere en noodzakelijke kosten kunnen inwoners een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Ook deze vormen van bijstand zorgen voor minder geldstress bij onze inwoners. Hierdoor ontstaat bij hen ruimte om te ontwikkelen. Voor onze doelgroep begint ontwikkeling met uitzicht. Uitzicht op een verbetering van hun bestaanszekerheid. Op korte termijn kan inkomensondersteuning bijdragen aan dat uitzicht. Dat zorgt vervolgens voor de ruimte om zich ook te richten op de lange termijn. Ferm Werk helpt de inwoner zichzelf beter te redden als het gaat om het verbeteren van de bestaanszekerheid. Meedoen (participeren) naar vermogen, als het kan door werk, vormt de focus van die ondersteuning. Dit is de k ern van ons werk en inkomensondersteuning is daarbij onmisbaar. We verstrekken al onze inkomensregelingen op een correcte en tijdige manier, waarbij we binnen onze wettelijke kaders blijven. Bij Ferm Werk staat de menselijke maat centraal in onze dienstverlening. We kijken dus naar de regels en procedures, maar vooral naar het effect van ons handelen. Naar het daadwerkelijke verschil dat we maken in het leven van de inwoner. Maatwerk is daarbij belangrijk; we stemmen onze ondersteuning af op de situatie van de inwoner. Of het nu gaat om bijstandsverlening, bijzondere bijstand, andere inkomensondersteuning of ondersteuning bij participeren naar vermogen. We zorgen dat de ondersteuning de inwoner helpt hun situatie te verbeteren en administratief juist is.

Daarbij zorgen we voor simpele en duidelijke processen. Zodat de inwoner weet waar hij of zij aan toe is en met vertrouwen kan werken aan een betere toekomst. Doelstelling Uitstroom/ontwikkeling We streven ernaar dat de uitstroom van inwoners uit de uitkering naar werk en opleiding net als afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde ligt. Update Q1: Uit de Divosa benchmark blijkt dat het percentage van het aantal beëindigingen uitkeringen met als reden werk en opleiding bij Ferm Werk hoger ligt dan het landelijk gemiddelde in de afgelopen 12 maanden (februari 2026), namelijk 40,7% tegenover 35,7%. Doelstelling Participatiewet in Balans De Participatiewet is er om een toereikend en voorspelbaar bestaansminimum te garanderen. Op dit moment voorziet de wet hier onvoldoende in. Daarom is een fundamentele herziening nodig, zodat het vertrouwen van de inwoners toeneemt en gemeentelijke ambtenaren meer ruimte krijgen om te kijken naar individuele omstandigheden. Dit is verwoord in het wetsvoorstel Participat iewet in Balans en is verdeeld in 3 sporen. Woerden, 11-6-2026 11 In 2026 implementeren we spoor 1 en spoor 3. • Spoor 1 (korte termijn) Drieëntwintig maatregelen (wetswijzigingen) die de regels en ondersteuning van de Participatiewet beter laten aansluiten op de mogelijkheden en omstandigheden van de mensen voor wie ze bedoeld zijn.

(ingangsdatum fase 1: 1 januari 2026, fase 2: 1 januari 2027) • Spoor 2 (lange termijn) De fundamentele herziening van het stelsel op lange termijn. • Spoor 3 (doorlopend) Versterken van vakkundigheid in (de verandering naar) de herziene Participatiewet. Dit spoor beoogt een cultuurverandering van controle naar dienstverlening te bewerkstelligen. Update Q1: In het eerste kwartaal van 2026 is het project Participatiewet in Balans Spoor 1 – fase 1 succesvol afgerond. Ferm Werk voert inmiddels het merendeel van de elf maatregelen die per 1 januari 2026 zijn ingegaan conform wetgeving uit. Enkele resultaten uit dit project, waaronder onderdelen van de vereenvoudigde aanvraagprocedure, volgen zodra de nieuwe digitale aanvraag levensonderhoud via de website beschikbaar is. We blijven de ontwikkeling van de openstaande acties uit dit project volgen in het vervolgproject. Er is geïnvesteerd in de theoretische kennis van medewerkers middels bijeenkomsten (eind 2025), trainingen (begin 2026) en een intern spoorboekje met uitvoeringskeuzes van Ferm Werk aanvullend op de handreiking van Stimulansz. Inwoners zijn al geïnformeerd via de website en sociale kanalen. Een nieuwsupdate per post naar alle inwoners met een bijstandsuitkering staat in concept klaar voor verspreiding binnenkort. Conceptwijzigingen van verordeningen en beleidsregels zijn eveneens grotendeels gereed .

Deze worden, in lijn met de afspraak met de gemeenten, naar verwachting eind 2026 bestuurlijk afgestemd voor alle maatregelen inclusief die per 1 januari 2027 ingaan. Het project heeft daarnaast geleid tot versterkte samenwerking binnen de organisatie rondom het implementeren van wetswijzigingen. De evaluatie van het eerste project is positief; de aandachtspunten worden meegenomen in het vervolgproject. In het tweede kwartaal van 2026 start het project Participatiewet in Balans Spoor 1 - fase 2 en 3, gericht op de resterende twaalf maatregelen die per 1 januari 2027 van kracht worden. Ferm Werk kiest ervoor om in 2026 geen maatregelen te gedogen, maar volledig per 2027 over te gaan. De focus ligt wederom op interne voorbereiding, implementatie en bestuurlijke afstemming met de gemeenten.

Aantallen Ferm Werk (gemiddeld) Uitkeringen LO | Begroting | Begroting | Realisatie 2026 primair | 2026 herzien | 2026 Montfoort | 95 | 115 | 115 Oudewater | 81 | 86 | 85 Woerden | 668 | 732 | 729 Bodegraven - Reeuwijk | 319 | 345 | 348 Totaal Ferm Werk Uitkeringen LO | 1.163 | 1.277 | 1.277 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Lasten Inkomensregelingen IOAW, IOAZ 0335 | gemeente Montfoort | 1.999 | 2.306 | 307 | 2.306 | 552 0589 | gemeente Oudewater | 1.592 | 1.729 | 137 | 1.729 | 393 0632 | gemeente Woerden | 12.613 | 13.596 | 984 | 13.596 | 3.353 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 6.471 | 6.985 | 515 | 6.985 | 1.689 Totaal Inkomensregelingen IOAW, | 22.674 | 24.617 | 1.943 | 24.617 | 5.987 IOAZ Bbz levensonderhoud en bedrijfskredieten 0335 | gemeente Montfoort | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 26 | 26 | 0 | 26 | 1 0632 | gemeente Woerden | 179 | 179 | 0 | 179 | 8 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 135 | 135 | 0 | 135 | 23 Totaal Bbz levensonderhoud en | 367 | 367 | 0 | 367 | 32 bedrijfskredieten Bijzondere bijstand 0335 | gemeente Montfoort | 254 | 254 | 0 | 254 | 46 0589 | gemeente Oudewater | 176 | 176 | 0 | 176 | 31 0632 | gemeente Woerden | 1.777 | 1.777 | 0 | 1.777 | 364 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 761 |

761 | 0 | 761 | 136 Totaal Bijzondere bijstand | 2.968 | 2.968 | 0 | 2.968 | 577 Woerden, 11-6-2026 12 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Inkomensregelingen uitvoeringskosten 0335 | gemeente Montfoort | 223 | 229 | 6 | 229 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 189 | 194 | 5 | 194 | 0 0632 | gemeente Woerden | 1.404 | 1.438 | 34 | 1.438 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 734 | 751 | 17 | 751 | 0 Totaal Inkomensregelingen | 2.551 | 2.612 | 61 | 2.612 | 0 uitvoeringskosten Totaal Lasten | 28.560 | 30.564 | 2.004 | 30.564 | 6.596 Baten Inkomensregelingen gemeentelijke bijdrage 0335 | gemeente Montfoort | 2.433 | 2.745 | 313 | 2.745 | 608 0589 | gemeente Oudewater | 1.896 | 2.038 | 142 | 2.038 | 474 0632 | gemeente Woerden | 15.525 | 16.542 | 1.017 | 16.542 | 3.881 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 7.893 | 8.425 | 532 | 8.425 | 1.973 Totaal Inkomensregelingen | 27.746 | 29.750 | 2.004 | 29.750 | 6.936 gemeentelijke bijdrage Inkomensregelingen debiteuren ontvangsten 0335 | gemeente Montfoort | 69 | 69 | 0 | 69 | 10 0589 | gemeente Oudewater | 88 | 88 | 0 | 88 | 10 0632 | gemeente Woerden | 449 | 449 | 0 | 449 | 82 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 208 | 208 | 0 | 208 | 47 Totaal Inkomensregelingen debiteuren | 814 | 814 | 0 | 814 | 150 ontvangsten Totaal Baten | 28.560 | 30.564

| 2.004 | 30.564 | 7.086 Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 Woerden, 11-6-2026 13 Woerden, 11-6-2026 14 Programma 2 Arbeidsparticipatie Maximalisatie van participatie, als het kan door werk. Dat is ons doel. Voor onze cliënten betekent dit dat wij ons richten op het potentieel dat zij hebben. Waar dat kan, is het contact met onze inwoners Frequent, Intensief en Persoonlijk. Dit noemen we de FIP-methode. In 2026 zetten wij deze methodiek voort met de doelgroep categorie C en de doelgroep statushouders (niet vallend onder de nieuwe Wet inburgering 2021). Als wat iemand kan, of kan ontwikkelen, aansluit op de vraag vanuit het lokale bedrijfsleven, werken wij toe naar duurzame plaatsingen. Zo voegen wij waarde toe aan de samenleving, voor inwoners en werkgevers. Dat doen en kunnen wij niet alleen. Samenwerking met onze maatschappelijke partners, lokale werkgevers en onze vier gemeenten is essentieel. Daarbij stellen wij ons steeds dezelfde vragen. Wat heeft de inwoner nodig? Wat kunnen wij zelf bieden? Wat kunnen andere partijen beter? Hoe kunnen de gemeenten ons hierbij helpen? Ferm Werk participeert actief in de twee arbeidsmarktregio's Midden-Utrecht en Midden-Holland en in beide regio’s in de regionale programma's Van school naar duurzaam werk (VSNDW). Dit biedt voordelen zoals de toegevoegde waarde van samenwerking met andere gemeenten.

Maar ook profiteren we van de financiële middelen die binnen de arbeidsmarktregio's en regionale programma's VSNDW beschikbaar zijn. De hervorming van de arbeidsmarktregio's en het opstellen van de regionale programma's VSNDW die in 2025 zijn ingezet, hebben gezorgd dat de domeinen werk & inkomen, onderwijs en economie meer verbonden zijn. De gemeenten kregen hierdoor een grotere rol. Ferm Werk participeert nu dus meer samen met de gemeenten dan voorheen. Het uiteindelijke doel van de arbeidsmarktregio is helder: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt effectiever bij elkaar brengen. Met het regionale programma VSNDW het verbeteren van de overstap van school naar duurzaam werk voor jongeren. Ook de uitvoering van de Wet inburgering 2021 valt binnen programma 2. Een complexe taak die landelijk veel van de uitvoering vraagt. En dus ook van Ferm Werk, de inwoner en de samenleving. Daarmee is inburgering naast een wettelijke taak ook een maatschappelijke opgave, die alleen slaagt door inspanningen van de hele samenleving. De uitvoering van de Wet inburgering 2021 vindt plaats in een complexe keten. De effectiviteit ervan hangt dus sterk af van goede, onderlinge afstemming van alle betrokken partijen en duidelijke aansturing. Ferm werk is daarbij gericht op samenwerking en samen leren. Zo dragen wij bij aan een vlotte en effectieve inburgering van asielstatushouders en gezinsmigranten.

Dat komt de inwoner én de samenleving ten goede, want een goede integratie is een voorwaarde om mee te doen. Doelstelling Entree Uiterlijk in 2027 is het Ferm Werkcafé de centrale toegang van Ferm Werk; fysiek en digitaal. Elke inwoner krijgt na een korte gestandaardiseerde voorinventarisatie direct de juiste route. Daarbij delen we alleen gegevens met expliciete toestemming. We verbeteren continu op KPI’s: tijd tot eerste contact, doorlooptijd aanmelding-intake, dossiercompleetheid, klantbeleving en juiste routing. Update Q1: Kwartaal 1 2026 heeft in het teken gestaan van het formeren van het projectteam, alle betrokken disciplines sluiten aan. Kwartaal 2 hebben we een start gemaakt met het formuleren van de input en output van de Entree. Ook maken we een start met het formuleren van de inhoud. Doelstelling FIP-Methode (Frequent, intensief, persoonlijk) In 2026 gaan we FIP evalueren en bij succesvolle resultaten worden de doelstellingen voor komende jaren aangescherpt. We gebruiken als startpunt de resultaten van Q2 2025. Dit meten we door de ontwikkeling van deze groep af te zetten tegen de ontwikkeling van de reguliere groep. Update Q1: Ontwikkeling Met ‘ontwikkeling’ wordt bedoeld dat de inwoner meer uren is gaan participeren, of is doorgestroomd naar een nieuwe participatievorm of ontwikkelpotentieel heeft ontwikkeld.

In de tabel hieronder zie je het aantal ontwikkelstappen voor de twee FIP-groepen en voor de groep inwoners die niet tot FIP behoren. Ook is het percentage weergegeven zodat de verschillende groepen met elkaar kunnen worden vergeleken. Q1 2026 | Aantal ontwikkelstappen | Percentage ontwikkelstappen FIP-C | 21 | 46 % FIP-S | 18 | 69 % FIP totaal | 39 | 55 % Regulier (niet-FIP) | 268 | 19 % Uitstroom Uitstroom is bij beide FIP-groepen niet het primaire doel, gezien hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. Toch is uitstromen voor een deel van de doelgroep mogelijk. Daarvoor is wel vaak eerst een ontwikkeling richting participatie nodig. In het eerste kwartaal zien we geen uitstroom van FIP. Doelstelling Jongeren We blijven onze JIP dienstverlening inzetten om aan de wettelijke taak van de nieuwe Wet | Van school naar duurzaam werk te voldoen. Van de jongeren die geholpen worden vanuit Jongeren In Participatie (JIP), wordt 75% uitstroom gerealiseerd binnen 3 jaar naar: • | werk (dit kan regulier of garantiebaan zijn), • | beschut werk, • | school/studeren, • | naar een voorliggende voorziening (dit kan (arbeidsmatige) dagbesteding en/of maatschappelijke participatie en/of Wajong zijn). Update Q1: De volledige formatie voor JIP was nog niet opgenomen in de begroting; dit is meegenomen in de begrotingswijziging 2026. Vanaf Q2 wordt de resterende formatie ingericht binnen het team.

Per Q1 is de JIP-dienstverlening uitgebreid naar Bodegraven-Reeuwijk en per Q2 is deze uitbreiding in uren ook daadwerkelijk uitgevoerd. Woerden, 11-6-2026 15 Woerden, 11-6-2026 16 In Q1 worden binnen JIP 60 jongeren actief begeleid in de gemeenten Montfoort, Woerden en Oudewater. Voor dit kwartaal zijn er 4 jongeren uitgestroomd naar regulier werk (1), naar een Garantiebaan (2) of vanwege afzien van deelname (1). In Q1 zijn er 10 jongeren ingestroomd bij JIP vanuit de gemeentes Montfoort (1), Oudewater (2) en Woerden (7). Doelstelling Statushouders In 2026 richt team Inburgering zich op het versterken van participatie van inburgeringsplichtigen binnen de wettelijke inburgeringstermijn van drie jaar. We leggen naast het tijdig opstellen van een Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) meer nadruk op uitstroom en maatschappelijke participatie. Daarmee dragen we bij aan de doelstellingen van onze GR-gemeenten en aan de bredere opdracht van Ferm Werk om inwoners duurzaam te laten deelnemen aan de samenleving. Hoofddoelstelling In 2026 neemt 30% van de inburgeringsplichtige asielstatushouders gedurende hun inburgeringstermijn deel aan werkgerichte activiteiten (zoals een Werkervaringsplaats, Participatieplaats, vrijwilligerswerk, parttime of fulltime betaald werk, of scholing). Deze doelstelling geldt voor de statushouders. Zij hebben vaker een bijstandsuitkering.

De eerdere doelstelling dat 95% van de inburgeringsplichtigen binnen 10 weken een PIP heeft, blijft een essentiële randvoorwaarde voor het behalen van deze bredere ambitie. Update Q1: Na afronding van het eerste kwartaal kunnen we vaststellen dat de gezamenlijke inspanningen, waarbij inburgeraars al tijdens het eerste kennismakingsgesprek worden gewezen op hun participatieverplichting, bijdragen aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. In het eerste kwartaal is voor 22 asielstatushouders een Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) vastgesteld, waarvan 21 binnen de wettelijk gestelde termijn van 10 weken. Het aandeel inburgeringsplichtige asielstatushouders dat deelneemt aan werkgerichte activiteiten is momenteel 26%. Dit is een stijging van 9 procentpunt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2025. We verwachten dat deze stijgende lijn zich het komende kwartaal voortzet. Deze ontwikkeling hangt samen met de inzet op externe bemiddeling van kandidaten binnen de Z-route en B1-route. Maar ook met de verdere optimalisatie van systemen, waardoor managementinformatie betrouwbaarder en beter toegankelijk is.

Doelstelling Participatie Ferm Werk zorgt dat jaarlijks 15 inwoners met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt starten op een passende participatieplek. Dit doen we samen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke partners, om drempels te verlagen, zelfvertrouwen te vergroten en de stap naar werk mogelijk te maken. Update Q1: Project WEP’s en participatieplaats is gestart. Definitie van de doelgroep voor beide instrumenten is afgerond. Planning Q2 2026: Het instrument WEP en participatieplaats is operationeel ingericht (proces, criteria en samenwerking met partners). De eerste participatieplekken voor inwoners uit de gedefinieerde doelgroep zijn gerealiseerd.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Lasten Trajectkosten 0335 | gemeente Montfoort | 44 | 67 | 22 | 67 | 10 0589 | gemeente Oudewater | 63 | 66 | 3 | 66 | 11 0632 | gemeente Woerden | 189 | 213 | 23 | 213 | 26 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 159 | 192 | 33 | 192 | 40 Totaal Trajectkosten | 455 | 538 | 82 | 538 | 88 Inburgeringstrajectkosten 0335 | gemeente Montfoort | 48 | 38 | -9 | 38 | 2 0589 | gemeente Oudewater | 30 | 24 | -6 | 24 | 1 0632 | gemeente Woerden | 135 | 109 | -26 | 109 | 8 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 97 | 78 | -19 | 78 | 7 Totaal Inburgeringstrajectkosten | 309 | 250 | -59 | 250 | 19 Arbeidsparticipatie uitvoeringskosten 0335 | gemeente Montfoort | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 0632 | gemeente Woerden | 1.313 | 1.311 | -3 | 1.311 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 686 | 685 | -2 | 685 | 0 Totaal Arbeidsparticipatie | 2.385 | 2.381 | -5 | 2.381 | 0 uitvoeringskosten Inburgering uitvoeringskosten 0335 | gemeente Montfoort | 113 | 112 | 0 | 112 | 0 Woerden, 11-6-2026 17 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien 0589 | gemeente Oudewater | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 0632 | gemeente

Woerden | 440 | 439 | -1 | 439 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 278 | 277 | -1 | 277 | 0 Totaal Inburgering uitvoeringskosten | 924 | 922 | -2 | 922 | 0 Totaal Lasten | 4.074 | 4.090 | 16 | 4.090 | 106 Baten Arbeidsparticipatie gemeentelijke bijdrage 0335 | gemeente Montfoort | 414 | 426 | 13 | 426 | 103 0589 | gemeente Oudewater | 364 | 361 | -3 | 361 | 91 0632 | gemeente Woerden | 2.077 | 2.071 | -6 | 2.071 | 519 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 1.220 | 1.232 | 13 | 1.232 | 305 Totaal Arbeidsparticipatie gemeentelijke | 4.074 | 4.090 | 16 | 4.090 | 1.019 bijdrage Totaal Baten | 4.074 | 4.090 | 16 | 4.090 | 1.019 Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 Woerden, 11-6-2026 18 Woerden, 11-6-2026 19 Programma 3 Meedoen - Werkbedrijf en Beschut Werk Het is niet voor iedereen mogelijk om zonder ondersteuning betaald te werken. Ferm Werk helpt inwoners die op gesubsidieerde basis werken. Dat is dus betaald werk met een vorm van subsidie, zoals loonkostensubsidie. Dat kunnen garantiebanen bij reguliere werkgevers zijn. Maar ook werkplekken voor mensen die op een beschutte werkplek het beste tot hun recht komen, vallen hieronder. Ferm Werk zet zich natuurlijk in om ook voor de steeds kleiner worden doelgroep SW te komen tot een optimale inzet van onze medewerkers. Intern of extern, in groepen of individueel.

Naast deze vormen zien we een doelgroep die gebaat is bij een garantiebaan binnen de muren van Ferm Werk. Daar kunnen mensen zich met onze ondersteuning ontwikkelen naar een werkplek buiten Ferm Werk en uiteindelijk in dienst bij een externe werkgever. Deze doorstroombanen zorgen dat een deel van de ondersteuningsinfrastructuur van Ferm Werk behouden kan blijven. De ondersteuningsinfrastructuur komt onder druk te staan door de uitstroom van Sw-medewerkers tegenover de drie keer zo lage instroom van beschutte werknemers. Bovendien verandert de ondersteuningsbehoefte van de doelgroep in dienst bij Ferm Werk. Doorstroombanen vormen een deel van het antwoord op de vraag naar een verandering van de ondersteuningsinfrastructuur. Andere antwoorden verwachten wij in de loop van onze meerjarenprogramma -projecten scherp te krijgen, zodat wij onze organisatie daarop kunnen inrichten. Dit alles met als doel om in toekomst hét sociale ontwikkelbedrijf van de regio te zijn, voor inwoners uit onze regio. Doelstelling Werk- en ontwikkelaanbod De nog te ontwikkelen werkleerlijnen (WLL) techniek, zorg en facilitair/schoonmaak zijn volledig ingericht en operationeel per 01-01-2027. Update Q1: - De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd t.b.v. de WLL Zorg - We zijn bezig met onderzoek om het projectplan WLL logistiek als blauwdruk te laten fungeren als basis voor de overige WLL.

- Om klaar te zijn voor een bredere doelgroep zijn de eerste stappen gezet naar efficiënter positioneren van leiding. Bijvoorbeeld een praktijkopleider facilitair voor Gemeente Woerden. Doelstelling Garantiebanen Eind 2027 zijn 180 inwoners met een garantiebanen-indicatie aan het werk. Ferm Werk ontwikkelt in 2026 een dashboard met betrouwbare stuurinformatie en start met doorstroombanen (7 per jaar). Gemeenten nemen verantwoordelijkheid door arbeidsplaatsen binnen hun eigen organisatie te creëren. Update Q1: De eerste analyse van bestand UWV is afgerond. Het potentieel van inwoners met een indicatie banenafspraak, een uitkering én geen inkomen uit werk is in kaart gebracht. Plan voor Q2 2026 - Gemeenten worden actief betrokken bij het creëren van banenafspraak | -plekken binnen de eigen organisatie. Gesprekken hiervoor vinden in Q2 plaats met verschillende functionarissen in onze regiogemeenten. Het gesprek in Gemeente Woerden heeft inmiddels plaatsgevonden. Doelstelling Beschut Werk Realiseren van de jaarlijkse taakstelling vanuit de Rijksoverheid en de extra beschikbare plekken, van de Beschut Werk plekken per gemeente. Voorbereiden en of implementeren van de voorgestelde maatregelen vanuit de | Verbeteragenda Beschut Werk die medio 2026 vastgesteld en bekend gemaakt wordt.

Update Q1: De landelijke taakstelling van de gemeentes biedt voldoende ruimte om voor 2026 inwoners met een indicatie Beschut een passende werkplek binnen en buiten Ferm Werk aan te bieden. Door het uit dienst gaan van 1 medewerker is in Q1 de realisatie iets gedaald. Er is een verschil ontstaan tussen de landelijke taakstelling Beschut Werk en de begrotingen van de gemeentes in 2026 wat de uitvoering belemmert. Landelijke | Extra taakstelling | Totaal | Begroting | Verschil taakstelling taakstelling | door gemeente | taakstelling | 2026 | vs begroting Woerden | 23,00 | 5,00 | 28,00 | 31,00 | -3,00 Bodegraven - | 13,00 | 13,00 | 7,00 | 6,00 Reeuwijk Montfoort | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 Oudewater | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 Totaal | 42,00 | 5,00 | 47,00 | 42,00 | 5,00 In Q1 zijn door de rijksoverheid geen maatregelen besproken en of aangenomen in het kader van de Verbeteragenda Beschut Werk. Doelstelling Doorstroombanen In 2026 heeft Ferm Werk 7 doorstroombanen gerealiseerd. Deze banen bieden inwoners met een uitkering en een banenafspraak-indicatie een tijdelijk dienstverband (max. 2 jaar) gericht op ontwikkeling en doorstroming naar een garantiebaan bij een reguliere werkgever. Update Q1: Inmiddels zijn er 2 inwoners die gaan starten op een doorstroombaan.

Woerden, 11-6-2026 20 Doelstelling Forfaitaire loonkostensubsidie In 2026 stromen 10 inwoners meer uit naar regulier werk ten opzichte van 2025 door de inzet van de forfaitaire loonkostensubsidie voor de bredere doelgroep die we integreren in ons proces. Update Q1: In 2025 is de forfaitaire loonkostensubsidie vijf keer ingezet. Voor 2026 staat een inzet van vijftien plaatsingen gepland. In Q1 zijn de eerste plaatsingen gerealiseerd en ligt de voortgang op koers. Aantallen Ferm Werk aantallen Garantiebanen | Begroting | Begroting | Realisatie (gemiddelden) | 2026 primair | 2026 herzien | 2026 Montfoort | 26 | 21 | 22 Oudewater | 15 | 17 | 20 Woerden | 68 | 64 | 68 Bodegraven - Reeuwijk | 65 | 65 | 61 Garantiebanen Totaal | 174 | 166 | 172 Ferm Werk aantallen Nieuw Beschut | Begroting | Begroting | Realisatie (gemiddelden) | 2026 primair | 2026 herzien | 2026 Montfoort | 3 | 2 | 3 Oudewater | 1 | 1 | 1 Woerden | 32 | 28 | 28 Bodegraven - Reeuwijk | 7 | 9 | 7 Nieuw Beschut Totaal | 42 | 39 | 39 Woerden, 11-6-2026 21 Ferm Werk aantallen Se Wsw (gemiddelden) | Begroting | Begroting | Realisatie 2026 primair | 2026 herzien | 2026 Montfoort | 11 | 10 | 10 Oudewater | 12 | 12 | 13 Woerden | 132 | 122 | 124 Bodegraven - Reeuwijk | 25 | 24 | 25 Se Wsw Totaal | 180 | 168 | 172 Ferm Werk aantallen Doorstroombanen | Begroting | Begroting | Realisatie (gemiddelden) | 2026 primair | 2026

herzien | 2026 Montfoort Oudewater Woerden Bodegraven - Reeuwijk Doorstroombanen Totaal | 7 | 7 Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Lasten Loonkostensubsidie 0335 | gemeente Montfoort | 292 | 288 | -4 | 288 | 83 0589 | gemeente Oudewater | 159 | 161 | 3 | 161 | 49 0632 | gemeente Woerden | 1.012 | 1.119 | 108 | 1.119 | 314 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 611 | 727 | 116 | 727 | 171 Totaal Loonkostensubsidie | 2.072 | 2.295 | 223 | 2.295 | 617 Loonkosten SW-bedrijf 0335 | gemeente Montfoort | 435 | 471 | 36 | 471 | 118 0589 | gemeente Oudewater | 460 | 458 | -2 | 458 | 126 0632 | gemeente Woerden | 5.342 | 5.482 | 140 | 5.482 | 1.365 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 1.103 | 1.149 | 47 | 1.149 | 277 Woerden, 11-6-2026 22 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Totaal Loonkosten SW-bedrijf | 7.341 | 7.561 | 220 | 7.561 | 1.886 Loonkosten Nieuw Beschut 0335 | gemeente Montfoort | 95 | 64 | -31 | 64 | 21 0589 | gemeente Oudewater | 35 | 29 | -6 | 29 | 7 0632 | gemeente Woerden | 1.106 | 927 | -179 | 927 | 232 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 261 | 193 | -68 | 193 | 42 Totaal Loonkosten Nieuw Beschut | 1.496 | 1.213 | -284 | 1.213 | 302

Uitvoeringskosten SW-bedrijf en Nieuw Beschut 0335 | gemeente Montfoort | 107 | 104 | -3 | 104 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 107 | 104 | -3 | 104 | 0 0632 | gemeente Woerden | 1.259 | 1.222 | -38 | 1.222 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 267 | 259 | -8 | 259 | 0 Totaal Uitvoeringskosten SW-bedrijf en | 1.740 | 1.688 | -52 | 1.688 | 0 Nieuw Beschut Totaal Lasten | 12.650 | 12.757 | 107 | 12.757 | 2.805 Baten Loonkosten Nieuw Beschut 0335 | gemeente Montfoort | 40 | 30 | -10 | 30 | 12 0589 | gemeente Oudewater | 14 | 12 | -3 | 12 | 3 0632 | gemeente Woerden | 410 | 394 | -16 | 394 | 108 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 71 | 58 | -12 | 58 | 15 Totaal Loonkosten Nieuw Beschut | 535 | 494 | -41 | 494 | 138 Netto toegevoegde waarde 0335 | gemeente Montfoort | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 0632 | gemeente Woerden | 2.106 | 2.106 | 0 | 2.106 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 449 | 449 | 0 | 449 | 0 Totaal Netto toegevoegde waarde | 2.916 | 2.916 | 0 | 2.916 | 0 SW-bedrijf en Nieuw Beschut gemeentelijke bijdrage 0335 | gemeente Montfoort | 702 | 710 | 8 | 710 | 175 0589 | gemeente Oudewater | 572 | 566 | -6 | 566 | 143 0632 | gemeente Woerden | 6.202 | 6.250 | 48 | 6.250 | 1.551 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 1.722 | 1.821 | 99 | 1.821 | 431 Totaal SW-bedrijf en Nieuw Beschut | 9.198 | 9.347 | 148 | 9.347 |

2.300 gemeentelijke bijdrage SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten Woerden, 11-6-2026 23 Woerden, 11-6-2026 24 Exploitatie Begroting 2026 Begroting 2026 herzien Verschil 2026 herzien Prognose Q1 2026 Realisatie t/m Q1 2026 0632 gemeente Woerden 0 0 0 0 1 1901 gemeente Bodegraven-Reeuwijk 0 0 0 0 1 Totaal SW-bedrijf en Nieuw Beschut debiteuren ontvangsten 0 0 0 0 2 Totaal Baten 12.650 12.757 107 12.757 2.439 Gerealiseerd resultaat 0 0 0 0 -366 Programma 4 Aanvullende dienstverlening Het programma aanvullende dienstverlening bevat alle taken waarover gemeenten afzonderlijk kunnen besluiten de uitvoering bij Ferm Werk onder te brengen. Zoals voorgaande jaren voert Ferm Werk taken uit in het kader van de huisvesting van statushouders. Dat doen wij samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Vluchtelingenwerk Nederland, woningbouwverenigingen en onze vier gemeenten. Daarnaast voeren wij voor Woerden, Montfoort en Oudewater de regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg uit. In het kader van de Groene Hart Pas verricht Ferm Werk werkzaamheden die moeten zorgen dat cliënten met een bijstandsuitkering gemakkelijk toegang tot de pas krijgen.

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Lasten Regeling TMZ 0335 | gemeente Montfoort | 25 | 25 | 0 | 25 | 8 0589 | gemeente Oudewater | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 0632 | gemeente Woerden | 122 | 122 | 0 | 122 | 53 Totaal Regeling TMZ | 162 | 162 | 0 | 162 | 66 Regeling TMZ uitvoeringskosten 0335 | gemeente Montfoort | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 0632 | gemeente Woerden | 53 | 52 | -2 | 52 | 0 Totaal Regeling TMZ uitvoeringskosten | 71 | 68 | -2 | 68 | 0 Huisvesting statushouders uitvoeringskosten 0335 | gemeente Montfoort | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 0632 | gemeente Woerden | 35 | 34 | -1 | 34 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 22 | 21 | -1 | 21 | 0 Totaal Huisvesting statushouders | 74 | 71 | -2 | 71 | 0 uitvoeringskosten Aanvullende dienstverlening uitvoeringskosten 0335 | gemeente Montfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0632 | gemeente Woerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Woerden, 11-6-2026 25 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Totaal Aanvullende dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

uitvoeringskosten Totaal Lasten | 307 | 302 | -5 | 302 | 66 Baten Aanvullende dienstverlening gemeentelijke bijdrage 0335 | gemeente Montfoort | 46 | 45 | -1 | 45 | 11 0589 | gemeente Oudewater | 28 | 28 | 0 | 28 | 7 0632 | gemeente Woerden | 211 | 208 | -3 | 208 | 53 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 22 | 21 | -1 | 21 | 6 Totaal Aanvullende dienstverlening | 307 | 302 | -5 | 302 | 77 gemeentelijke bijdrage Totaal Baten | 307 | 302 | -5 | 302 | 77 Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Woerden, 11-6-2026 26 Bedrijfsvoering Overhead en onvoorzien Bedragen x €1.000 Exploitatie | Begroting | Begroting | Verschil | Prognose | Realisatie 2026 | 2026 | 2026 | Q1 2026 | t/m Q1 2026 herzien | herzien Lasten Overhead Infrastructuur Impulsbudgetten 0632 | gemeente Woerden | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 Totaal Overhead Infrastructuur | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 Impulsbudgetten Overhead uitvoeringskosten 0335 | gemeente Montfoort | 608 | 628 | 21 | 628 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 507 | 553 | 46 | 553 | 0 0632 | gemeente Woerden | 4.299 | 4.678 | 379 | 4.678 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 1.811 | 1.957 | 146 | 1.957 | 0 Totaal Overhead uitvoeringskosten | 7.225 | 7.817 | 592 | 7.817 | 0 Onvoorzien 0335 | gemeente Montfoort | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 0589 | gemeente Oudewater | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 0632 | gemeente Woerden | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 1901 | gemeente Bodegraven-Reeuwijk |

29 | 29 | 0 | 29 | 0 Totaal Onvoorzien | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 Totaal Lasten | 7.325 | 8.367 | 1.043 | 8.367 | 0 Baten Overhead bijdrage Infrastructuur Impulsbudgetten 0632 | gemeente Woerden | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 Totaal Overhead bijdrage Infrastructuur | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 Impulsbudgetten Totaal Baten | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 Gerealiseerd resultaat | -7.325 | -7.917 | -592 | -7.917 | 0 Woerden, 11-6-2026 27