B. Najaarsrapportage 2025_2025-10-14.pdf

30

PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE Totalen per programma Nr.

Omschrijving

1.

Verdeling taakstellende bezuiniging energielasten Totaal programma 4

2025

Voor- / nadeel

-5.504

Voordeel

€ -5.504

Voordeel

Toelichting 1. Verdeling taakstellende bezuiniging energielasten Bij het vaststellen van de begroting 2025 is de bezuiniging op de energielasten op één post verantwoord. Deze post wordt in deze najaarsrapportage toegerekend aan de juiste budget.

CULTUUR Maatschappelijk effect 4.1 Bibliotheek draagt bij aan versterking van de sociale basis basisvaardigheden (rekenen, taal en digitaal) en brede binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. 4.9 Lokale omroep blijft toekomst bestendig voor vrije nieuwsgaring 4.10 Behoud van waardevolle gemeentelijke objecten en gebieden

Resultaat 4.1.1 Bibliotheek draagt bij aan de versterking van de sociale basis als ontmoetingsplaats en wegwijzer naar voorliggende voorzieningen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In voorbereiding op de bibliotheekwet en de bijbehorende zorgplicht vanaf 2027 werken we komend najaar ,in de regio en in afstemming met de provincie, aan een samenwerkingsovereenkomst en een herijkte dienstencatalogus waarin afspraken gemaakt worden over de collectieve en lokale bekostiging en hoe de decentralisatiebijdrage hierbij ingezet wordt. Bibliotheek werkt actief samen met lokale culturele partners en verenigingen en partners sociaal domein, zoals Wulverhorst en sociaal team. Met name de gezamenlijke huisvesting met het sociaal team in het cultuurhuis zal naar verwachting de samenwerking nog meer versterken.

Inspanningen 4.1.1.1 Bibliotheek participeert en investeert in de ontwikkeling van De Klepper vanuit inhoudelijke doelstellingen in het sociaal akkoord en met behulp van aangekondigde SPUK Herstel Bibliotheekstelsel.

31

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Met name de gezamenlijke huisvesting met het sociaal team in het cultuurhuis zal naar verwachting de samenwerking nog meer versterken. Het biedt een waardevolle gelegenheid om de ontwikkeling van de Klepper goed te voeden hoe de inrichting functioneel moet faciliteren aan de wettelijke taken van beiden. Wel is het zo dat de ontwikkeling meer tijd zal vergen dan de bestedingsdeadline van de SPUK Herstel Bibliotheekstelsel (€220.000,-. Deze moet besteed zijn vóór 1 juli 2026. Deze middelen kunnen worden ingezet voor verruimde openingstijden, versterking van de dienstverlening, extra inzet van professionele krachtenIn het najaar treden wij in gesprek met het ministerie over alternatieve besteding.

Resultaat 4.1.2 We versterken de cultuureducatie in de scholen omwille van kansengelijkheid en positieve gezondheid jeugd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het voorjaar 2025 hebben de partners onderwijs, Kunst Centraal, Bibliotheek en KUVO gewerkt aan een verbreed en verdiept aanbod cultuureducatie voor de scholen, met maatwerk voor de lokale binding met culturele instellingen in Oudewater. In oktober krijgt dit een feestelijke start .

Inspanningen 4.1.2.1 Kunst Centraal, Bibliotheek (cultuurcoach) en KUVO Woerden werken samen om het huidige aanbod brede cultuureducatie te versterken en te verdiepen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het voorjaar van 2025 hebben de partners onderwijs, Kunst Centraal, Bibliotheek en KUVO gewerkt aan een verbreed en verdiept aanbod cultuureducatie voor de scholen, met maatwerk voor de lokale binding met culturele instellingen in Oudewater. In oktober krijgt dit een feestelijke start .

Resultaat 4.9.1 Lokale omroep sluit zich aan bij de omvorming naar regionale omroep. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De voorbereidingen voor de organisatie liggen op koers. voor zover mogelijk in relatie tot de nieuwe mediawet die nog in voorbereiding is.

Inspanningen 4.9.1.1 Lokale omroep bereidt zich voor op een stelselwijziging ingevolge de nieuwe mediawet; vanaf 2027 bekostiging vanuit het Rijk in plaats van gemeenten.

32

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De voorbereidingen voor de organisatie liggen op koers. voor zover mogelijk in relatie tot de nieuwe mediawet die nog in voorbereiding is.

Resultaat 4.10.1 Vaststellen subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten. 2025 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 januari 2025. Eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn op de hoogte gesteld van de subsidiemogelijkheden

Resultaat 4.10.2 Er is een compleet overzicht van de gemeentelijke monumenten beschikbaar. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er is een compleet overzicht van de gemeentelijke monumenten beschikbaar.

Inspanningen 4.10.2.1 Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst door toevoeging van objecten en gebieden. Omschrijving (toelichting) Inspanningen zijn geleverd aan het onderzoeken van de verschillende vormen van het vastleggen en beschermen van cultuur historische waarden onder de Erfgoedwet en Omgevingswet. Gestart is met de eerste besluiten tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door vacatures is er vertraging opgelopen.

ECONOMIE Maatschappelijk effect 4.2 Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein. 4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar. 4.4 Vitaal landelijk gebied.

Resultaat 4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’.

33

Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 4.2.1.1 Kavels en locatie zodanig voorbereiden dat na uitspraak RvS zo snel mogelijk kan worden gestart met het bouw- en woonrijp maken van de kavels. Starten met gesprekken inzake de verkoop van de kavels. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Bestemmingsplan is onherroepelijk. De voorbereidingen voor het bouw- en woonrijp maken van de kavels zijn gestart. Gesprekken met ondernemers inzake verkoop kavels worden hervat.

Resultaat 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt (programma 2). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2025 - 2027 Projectteam start (voorbereidingsproces tot uitvoering) revitalisatie Tappersheul 1 en 2. 4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater. Toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater betreft uitwerking Omgevingsvisie opgave voor de periode tot 2040. Bevat 3 visies: Ruimtelijke visie, economische visie en visie op duurzaamheid. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) .Start uitvoering 2026

Resultaat

34

4.3.1 De opgaves geformuleerd door college in een plan van aanpak te verwerken en daar een uitvoeringsprogramma op te zetten. Plan van aanpak met de daarbij behorende opgaves wordt gepresenteerd in Q3 2025 en uitvoeringsprogramma wordt opgeleverd in Q4 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Plan van aanpak binnenstad Oudewater wordt in 2025 gezamenlijk met een uitvoeringsprogramma opgeleverd.

Inspanningen 4.3.1.2 Plan van aanpak Vitale Binnenstad uitvoeren, afhankelijk van beschikbare middelen. Kwaliteit (indicator)

Resultaat 4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand in samenwerking met Centrummanagement. Resultaat te bereiken in 2025-2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Samen met centrummanager wordt er gewerkt aan invulling leegstaande panden. Dit in samenwerking met de op te richten BIZ centrum Oudewater en dit blijft ook de komende jaren een punt van aandacht.

Inspanningen 4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zowel Economische Zaken als de centrummanager hebben nauw contact met ondernemers over hun (toekomst)plannen met hun vastgoed en/of bedrijf. 4.3.2.2 In gesprek met vastgoedeigenaren om (tijdelijk) invulling te geven aan een leegstaand winkelpand. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zowel Economische Zaken als de centrummanager hebben nauw contact met ondernemers over hun (toekomst)plannen met hun vastgoed en/of bedrijf.

Resultaat 4.4.1 Bijdragen aan gebiedsprocessen in deelgebied Utrechtse Waarden. 2026

35

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Voor Oudewater loopt het (deel-)gebiedsproces Oudewater-Noord. Met agrariërs, provincie, HDSR en gemeenten wordt gewerkt aan opgaven in het landelijk gebied.

RECREATIE EN TOERISME Maatschappelijk effect 4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven. 4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten. Resultaten en inspanningen die zijn gerealiseerd, komen niet meer terug in de begroting.

Resultaat 4.5.1 In 2025 heeft Oudewater 760 jaar stadsrechten. Dit vieren en herdenken we met 80 jaar Vrijheid en Vrede in mei én 450 jaar Oudewaterse Moord in augustus. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn diverse activiteiten georganiseerd door een werkgroep herdenkingsjaar.

Inspanningen 4.5.1.1 Er wordt een invulling gegeven aan het themajaar met onze partners. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er zijn diverse activiteiten georganiseerd door een werkgroep herdenkingsjaar. De gemeente heeft dit gesubsidieerd en gefaciliteerd. Het heeft veel belangstelling getrokken. Ook de komende maanden tot einde jaar is er nog aandacht voor deze thema's.

Resultaat 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied. 2023-2026 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit jaar is door het routebureau Utrecht het fietsroutenetwerk vernieuwd, deze routes lopen veelal door het buitengebied. Hierdoor is de informatievoorziening en doorstroming op de routes verbeterd. Ook staat dit jaar de inventarisatie van het wandelroutenetwerk van routebureau Utrecht op de planning.

ENERGIETRANSITIE

36

Maatschappelijk effect 4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO2-uitstoot voor het eigen vastgoed. 4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnevelden.

Resultaat 4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart. Resultaat te bereiken na 2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Communicatie start in Q3 2025, eerste wijkproces start in Q4 2025. Dit is te laat om de doelstellingen uit het warmteprogramma te behalen.

Inspanningen 4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan, waaronder warmteplannen per wijk/kern. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Eind 2025 starten we met de voorbereidingen voor een verkenning naar een warmteplan voor de eerste wijk in de gemeente Oudewater. Door gebrek aan geld en capaciteit lopen we achter op de planning. De doelstellingen uit het warmteprogramma, met als einddoel dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn, worden met de huidige inzet niet gehaald.

Resultaat 4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de lopende onderhandeling over de prestatieafspraken voor de komende jaren worden deze meegenomen.

Resultaat 4.7.4 Energieneutrale en gasloze gemeentelijke vastgoedportefeuille en lagere energielasten eigen organisatie en huurders gemeentelijk vastgoed. Resultaat te bereiken vanaf 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Tranche 1 is in voorbereiding. Start uitvoering staat gepland voor Q1 2026. 37

Inspanningen 4.7.4.1 Op basis van de Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) We bereiden in 2026 de verduurzaming van het Stadserf voor.

Resultaat 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak wordt uitgevoerd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het actieplan Zon op grote daken uit 2023 is uitgevoerd. Ruim 100 bedrijven zijn benaderd om een gratis quick scan te maken. Daarvan zijn er 12 naar tevredenheid uitgevoerd. Een jaar later zijn bedrijven ook via Vitap benaderd. Er worden weinig zonnepanelen geplaatst bij bedrijven, vanwege met name de businesscase, netcongestie of dakconstructie. Zonnepanelen op kleine daken wordt aan inwoners zelf gelaten, en heeft geleid tot panelen op bijna 2000 kleine daken. Vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit en een lage respons worden ondernemers niet verder via het stimuleringsbeleid benaderd. De prioriteit ligt nu bij het ondersteunen van bedrijven bij het zoeken van oplossingen voor netcongestie.

Inspanningen 4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Uitgevoerd.

Resultaat 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd. Resultaat te bereiken in 2030. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Met het vastgestelde toetsingskader voor zonnevelden [D/24/154417] kan in principe een vergunningsaanvraag ingediend worden voor zoekgebied B3. Het projectbesluit van de provincie om windturbines in hetzelfde gebied te plaatsen zet dit op losse schroeven. De gemeente Oudewater ziet een combinatie nog wel als mogelijkheid. Het proces rondom de windturbines loopt inmiddels. Hier kan later eventueel nog een zonneveld bij aangesloten worden [zie raadsinformatiebrief D/25/178082]. Dit hangt af van de wensen van initiatiefnemers, grondeigenaren en omwonenden.

Inspanningen 4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen.

38

Omschrijving (toelichting) Uitgevoerd in 2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Uitgevoerd 4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Met het vastgesteld toetsingskader kan in principe een vergunningsaanvraag ingediend worden voor zoekgebied B3. Het projectbesluit voor windturbines in hetzelfde gebied zet dit op losse schroeven. De gemeente Oudewater ziet een combinatie nog wel als mogelijkheid. Het proces rondom de windturbines loopt inmiddels. Hiermee kan de doelstelling van 19 GWh/jaar gerealiseerd worden. Hier kan later eventueel nog een zonneveld bij (zie de RIB hierover). Dat is mede aan initiatiefnemers en grondeigenaren.

Resultaat 4.8.3 Herijking RES-doelstellingen Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Proces in RES en raad is doorlopen.

Inspanningen 4.8.3.1 RES-doelstellingen herijken binnen RES U16. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) gedaan

Resultaat 4.8.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In uitvoering

Inspanningen

39

4.8.4.2 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over consequenties en mogelijkheden van netgebruik. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Waar zinvol wordt er geïnformeerd. Dit is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de netbeheerder

40

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT Totalen per programma Nr.

Omschrijving

1.

Peuteropvang

-25.538

Voordeel

2.

Vrijval doorgeschoven investeringen jaarrekening 2024

-4.000

Voordeel

€ -29.538

Voordeel

Totaal programma 5

2025

Voor- / nadeel

Toelichting 1. Peuteropvang Er is nagenoeg geen gebruik gemaakt van de regeling, vanwege zeer beperkte doelgroep. Eventuele lasten kunnen in 2025 volledig uit budget OAB (OnderwijsAchterstandenBeleid). 2. Vrijval doorgeschoven investeringen jaarrekening 2024 Bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 waren er investeringen nog niet afgerond, waarvan wel de kapitaalasten al waren geraamd in de begroting 2025. De kapitaallasten worden echter pas verantwoord in het jaar volgend op het afronden van de investering. De lasten van investering die in 2024 nog niet waren afgerond worden nu afgeraamd.

ACTIVERING CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Maatschappelijk effect 5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater. De inspanningen die aan dit maatschappelijke effect waren gekoppeld zijn gerealiseerd en komen daarom niet meer voor in de begroting.

Resultaat 5.1.1 Iedereen kan gebruik maken van sportactiviteiten en cultuur en is bekend met het aanbod. 2027 Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Middels communicatie via Oudewater Vitaal, wordt er actief informatie verzonden over het sport en beweeg aanbod.

SPORTACCOMMODATIES Maatschappelijk effect 5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.

Resultaat 41

5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2026.

Inspanningen 5.3.3.1 Start werkzaamheden mits bestemmingsplan (Raad van State) en bouwplan (SBZO) akkoord. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2024-2026

Resultaat 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd. Resultaat te bereiken in 2028. Kwaliteit (indicator)

42

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN Totalen per programma Nr.

Omschrijving

2025

Voor- / nadeel

1.

Hekendorpse Buurt (woning)

12.000

2.

Uitvoering Omgevingswet

86.000

Nadeel

3.

Integraal vastgoedprogramma

-25.000

Voordeel

Totaal programma 6

€ 73.000

Nadeel

Nadeel

Toelichting 1. Hekendorpse Buurt (woning) Er wordt gewerkt aan de omzetting van de grafdelverswoning aan de Hekendorpse Buurt 115 van dienstwoning naar een reguliere woning. Daarvoor is een principeverzoek ingediend en positief beoordeeld, mits er een aantal zaken worden onderzocht en er wat kosten worden gemaakt (o.a. een akoestisch onderzoek, taxatierapport, kosten voor kadastrale splitsing etc.). Om dit op te pakken is budget nodig. 2. Uitvoering Omgevingswet Er zijn in de meicirculaire wederom middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Omgevingswet. Voor 2025 gaat het om een bedrag van € 86.000. De middelen worden conform de RIB meicirculaire toegevoegd aan het uitvoeringsbudget Omgevingswet om invulling te geven aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. 3. Integraal vastgoedprogramma In programma 6 is er budget opgenomen voor het opstellen van een integraal vastgoedprogramma. Deze kosten worden echter gemaakt binnen programma 3. Het is dus een verschuiving van budget in programma 6 naar programma 3.

WONEN Maatschappelijk effect 6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.

Resultaat 6.1.1 De gemeente Oudewater bouwt voldoende nieuwe woningen. Er staan een aantal grote nieuwbouw locaties op de planning waaronder; Het wassende water en Statenland. Als deze woningbouw locaties volledig worden gerealiseerd voldoet de gemeente Oudewater aan haar eigen doelstelling om de komende jaren ten minste 30 woningen per jaar te bouwen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er staan een aantal grote nieuwbouw locaties op de planning waaronder; Het wassende water en Statenland. Als deze woningbouw locaties volledig worden gerealiseerd voldoet de gemeente Oudewater aan haar eigen doelstelling om de komende jaren ten minste 30 woningen per jaar te bouwen. 43

Inspanningen 6.1.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd. Omschrijving (toelichting) In 2025 is de geplande oplevering 79 woningen, waardoor de oplevering van minimaal 30 woningen per jaar ruimschoots wordt behaald. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In 2025 is de geplande oplevering 79 woningen, waardoor de oplevering van minimaal 30 woningen per jaar ruimschoots wordt behaald. 6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen in meerjarig perspectief. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Met de ontwikkeling van het wassende water van circa 500 woningen wordt de doelstelling van 400 woningen in meerjarig perspectief behaald. Verder draagt de ontwikkeling van Statenland met 100 tot 120 woningen bij aan het behalen van dit doel.

Resultaat 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een concept van het ruimtelijk kader waarin het definitieve woonprogramma wordt vastgesteld.

Resultaat 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het proces voor een nieuw Woonprogramma van Oudewater is gestart. Hierin zullen kaders worden gesteld voor de huisvesting van aandachtsgroepen waaronder arbeidsmigranten.

Inspanningen 6.1.3.2 Uitvoeren van het plan van aanpak rondom huisvesting en ondersteuning van arbeidsmigranten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De verwachting is dat dit in 2027 wordt opgepakt.

44

Resultaat 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2027

Inspanningen 3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het nieuwe Woonprogramma zal er een focus liggen op het stimuleren van doorstroming waardoor mensen passender kunnen gaan wonen. In de huidige prestatieafspraken is wooncoaching onderzocht maar hier is nog geen uitvoering aan gegeven. 3.12.1.2 / 6.1.4.3 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De uitvoering hiervan loopt, initiatieven worden getoetst op basis van het regionale Companen onderzoek naar de woonzorg behoefte. 6.1.4.2 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) N.v.t Er zijn voor 2025 nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de Woningraat over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Maatschappelijk effect 6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

Resultaat 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk.

45

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De planning van dit beoogde resultaat is niet haalbaar. Er is vertraging in de planning ontstaan door het beroep welk was ingesteld bij de Raad van State op bestemmingsplan Tappersheul III. Dit beroep is inmiddels ingetrokken en staat op dat vlak een verplaatsing niet meer in de weg. Op hoofdlijnen is de planning nu: in najaar 2025 behandelen en vaststellen Ruimtelijk Kader en in 2026 starten met vervaardigen stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan om dit vervolgens in 2026 ook te laten vaststellen. Het proces Omgevingsplan moet nog geactualiseerd worden.

Inspanningen 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Op hoofdlijnen is de planning nu: in najaar 2025 behandelen en vaststellen Ruimtelijk Kader en in 2026 starten met vervaardigen stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan om dit vervolgens in 2026 ook te laten vaststellen. Het proces Omgevingsplan moet nog geactualiseerd worden.

Resultaat 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator)

Inspanningen 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren. Dit in combinatie met de ontwikkeling van een nieuw verenigingsgebouw ("Nieuwe Boezem"). Kwaliteit (indicator)

Resultaat 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2027/2028. Uitwerking stedenbouwkundig plan in omgevingsplan/ruimtelijke procedure in 2026/2027. Vaststelling in 2027/2028.

Inspanningen 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling.

46

Omschrijving (toelichting) Het vastgestelde ruimtelijk kader moet uitgewerkt worden in een stedenbouwkundig plan. Hiervoor wordt eerst een participatieplan opgesteld (verwachting Q4 2025). Het opstellen van een stedenbouwkundig plan hangt ook af van de grondpositie van de gemeente en mogelijke ontwikkelende partijen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het vastgestelde ruimtelijk kader moet uitgewerkt worden in een stedenbouwkundig plan. Hiervoor wordt eerst een participatieplan opgesteld (verwachting Q4 2025). Het opstellen van een stedenbouwkundig plan hangt ook af van de grondpositie van de gemeente en mogelijke ontwikkelende partijen. Opstellen stedenbouwkundig plan vindt naar verwachting plaats in 2026.

Resultaat 6.2.4 In 2024 besluit de raad over de stedenbouwkundige uitgangspunten Oranjepark II, daarna stelt De Woningraat een beeldkwaliteitsplan op. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Er vindt afstemming plaats tussen de Woningraat en de gemeente over het beeldkwaliteitsplan. Het BKP wordt naar verwachting afgerond in Q4 2025.

Inspanningen 6.2.4.1 De Woningraat gaat een beeldkwaliteitsplan opstellen, de raad stelt deze vast. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Nadat het BKP is afgerond worden de vervolgstappen gezet voor vaststelling in de raad. Daadwerkelijke behandeling in de raad vindt plaats in Q4 2025 met een mogelijke uitloop naar Q1 2026.

OMGEVINGSPLAN Maatschappelijk effect 6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.

Resultaat 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. 2027 en verder

47

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De eerste stappen in de opbouw van het omgevingsplan zijn gezet. In 2024 zijn er middelen beschikbaar gekomen voor medewerkers met een specialistische functie die aan het omgevingsplan werken. Drie van de vier vacatures zijn ingevuld, voor één van de functies (projectleider omgevingsplan) wordt momenteel ingehuurd zodat het project voort gaat. De werving van de projectleider omgevingsplan gaat door. Daarnaast is nieuwe software aangekocht en geïmplementeerd. Medewerkers zijn getraind in het gebruik van de nieuwe software en hebben vakinhoudelijke cursussen gevolgd. In Q2 2025 zijn we gestart met de omzetting van een eerste bestemmingsplan naar het omgevingsplan als proef. We hebben daarbij ondersteuning gehad van een planbureau met ruime ervaring bij andere gemeenten, met als doel het werk in het vervolg zelf te kunnen doen. De eerste regels van dit bestemmingsplan zijn succesvol overgezet in de software. Ook zijn de regels die door het Rijk zijn overgeheveld naar gemeenten (de zogenoemde bruidsschatregels) in beheer genomen. In Q3 2025 verwachten we de Verordening Fysieke Leefomgeving voor te leggen aan uw gemeenteraad, waarna deze verwerkt kan worden in het omgevingsplan (zie: 6.3.2).

Inspanningen 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zie 6.3.1.

Resultaat 6.3.2 Raamverordening Fysieke Leefomgeving vastgesteld. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In Q4 2024 is een start gemaakt met de inventarisatie van regels uit bestaande verordeningen die overgeheveld moeten worden naar het omgevingsplan. Deze regels zijn gebundeld in één nieuwe verordening: de Verordening fysieke leefomgeving. Besluitvorming staat gepland voor Q3 2025. Middels een voorbereidende themasessie is de gemeenteraad geïnformeerd over de Verordening fysieke leefomgeving.

Inspanningen 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening Fysieke Leefomgeving Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zie 6.3.2 6.3.2.2 De verordening Fysieke Leefomgeving voorleggen aan de gemeenteraad.

48

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Zie 6.3.2

Resultaat 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2026

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Maatschappelijk effect 6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt.

Resultaat 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Na vaststellen van het accommodatiebeleid door de raad wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma vertaalt het beleid naar concrete projecten, scenario’s en investeringen, verdeeld over drie tijdvakken: 0–5 jaar, 5–10 jaar en 10–20 jaar. Projecten in de eerste periode worden voorbereid via haalbaarheidsonderzoeken of beleidswijzigingen. Binnen de portfoliotafel wordt de prioritering van projecten uit het uitvoeringsprogramma bekrachtigd.

Inspanningen 3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept ‘huiskamer van de stad’ meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) "Huiskamer van de stad" is een term die vaak wordt gebruikt om een centrale ontmoetingsplek in een gemeente aan te duiden: een plek waar inwoners laagdrempelig met de gemeente in contact kunnen komen en waar activiteiten en informatie samenkomen. Het Vitaliteitsakkoord biedt een platform voor activiteiten die gericht zijn op laagdrempelige ontmoetingen, zoals de jaarlijkse Vitaliteitsmarkt. 6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college.

49

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het Integraal programma vastgoed is vertaald in het accommodatiebeleid. Het accommodatiebeleid is een strategisch beleid voor het maatschappelijk vastgoed, in eigendom of gehuurd door de gemeente. Het beleid biedt duidelijke kaders voor gebruik, beheer, eigendom en financiering van accommodaties. Doel is een toekomstbestendige, transparante en efficiënte inzet van vastgoed die maatschappelijke opgaven ondersteunt. Het beleid wordt elke vier jaar geactualiseerd en vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Het raadsvoorstel om het accommodatiebeleid vast te stellen wordt dit najaar verwacht. 6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor de gebruikers van het Stadskantoor. De uitwerking volgt op het op te stellen accommodatiebeleid. 6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) 2024-2025

Resultaat 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht. Resultaat te bereiken in 2025. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Een intentieovereenkomst met Habion is gesloten.

Inspanningen 6.4.2.1 Erfpachtovereenkomst sluiten Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De erfpachtovereenkomst met Habion is in een vergevorderd stadium. 6.4.2.2 Levering Stadskantoor aan kopende partij Kwaliteit (indicator)

Resultaat

50

6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijs-dekkend geëxploiteerd. Resultaat te bereiken in 2026. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2026.

Inspanningen 6.4.3.1 Sluiten van een intentieovereenkomst met de geselecteerde ontwikkelaar. Kwaliteit (indicator)

6.4.3.2 Verkoop- en huurovereenkomsten afsluiten Kwaliteit (indicator)

6.4.3.3 Notarieel transport + monitoring realisatie en ingebruikname. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2026.

Resultaat 6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2026.

Inspanningen 6.4.4.1 Uitwerking tijdelijke huisvesting van gebruikers Stadskantoor. Kwaliteit (indicator)

6.4.4.2 Verkoop gemeentelijk deel voor realisatie appartementen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Resultaat te bereiken in 2026.

51

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN Totalen per programma Nr.

Omschrijving

1.

Meeropbrengst OZB

-37.000

Voordeel

2.

Algemene uitkering meicirculaire

-715.000

Voordeel

3.

Taakmutaties septembercirculaire

-332.000

Voordeel

4.

Integratie- en doeluitkering septembercirculaire

-34.000

Voordeel

5.

Algemene mutaties septembercirculaire

-33.000

Voordeel

€ -1.151.000

Voordeel

Totaal programma 7

2025

Voor- / nadeel

Toelichting 1. Meeropbrengst OZB De opbrengsten van de OZB zijn iets hoger dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij de berekening van de tarieven is een schatting gemaakt van de waardeontwikkeling. De definitieve waardeontwikkeling is uiteindelijk hoger geworden. 2. Algemene uitkering meicirculaire Dit betreft de verwerking van de bedragen die voortvloeien uit de berekening van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire. Wij verwijzen hierbij naar de raadsinformatiebrief die hierover is verstuurd (D/25/189599). 3. Taakmutaties septembercirculaire Dit betreffen de taakmutaties mutaties uit de septembercirculaire 2025. Hierbij gaat het met name om de compensatie "Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024" ((287K). De raadsinformatiebrief hierover wordt separaat toegezonden. 4. Integratie- en doeluitkering septembercirculaire Dit betreffen de mutaties met betrekking tot de decentralisatie- en integratie-uitkeringen uit de septembercirculaire 2025. De raadsinformatiebrief hierover wordt separaat toegezonden. 5. Algemene mutaties septembercirculaire Dit betreffen de algemene mutaties uit de septembercirculaire 2025. De raadsinformatiebrief hierover wordt separaat toegezonden.

Resultaat 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Na de meicirculaire is ook het meerjarenperspectief structureel in evenwicht.

Inspanningen 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Begroting 2025 is structureel sluitend.

52

Resultaat 7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door de storting in de algemene reserve van de jaarrekening resultaten van de afgelopen jaren is de ratio ruim boven de 1.

Inspanningen 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het saldo van de jaarrekening 2024 is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Resultaat 7.1.3 De reservepositie is verbeterd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De reserve positie is met name verbeterd door het storten van de jaarrekeningresultaten in de algemene reserve.

Inspanningen 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) De Grex Oranje Bolwerck is postief afgesloten.

Resultaat 7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In de jaarrekeningen is de schuldquote ruim beneden de signaalwaarde. Door investeringen gefaseerd op te nemen in de begroting en beter/reëler te plannen daalt de schuldquote ook op begrotingsbasis richting de signaalwaarde.

Inspanningen 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.

53

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Het jaarlijkse investeringsniveau daalt. 7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Daar waar mogelijk wordt dit gedaan. Voor fietspaden zijn diverse subsidies ontvangen. 7.1.4.3 Investeringen realistischer in de tijd zetten (plannen). Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Hiermee is in de begroting 2025 een start gemaakt. Voor de begroting 2026 en volgende is dit verder uitgewerkt.

Resultaat 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Door betere fasering van investeringen wordt deze beter.

Inspanningen 7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Daar waar mogelijk wordt dit gedaan. Voor fietspaden zijn diverse subsidies ontvangen.

Resultaat 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Is standaard onderdeel van de advisering aan de raad..

Inspanningen 7.2.1.1 Instructies en voorlichting.

54

Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Aan de Groene Hart academie worden cursussen gegeven. 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Na vaststelling door gemeenteraad worden zaken ter hand genomen en budgetten benut.

Resultaat 7.2.2 Financiële verordening wordt nageleefd en gehandhaafd. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) Dit wordt in het proces van voorstellen getoetst.

Inspanningen 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het proces van advisering is dit geborgd. 7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Kwaliteit (indicator) Kwaliteit (toelichting) In het proces van advisering vindt bestuurlijke controle plaats.

55

PROGRAMMA 8 OVERHEAD Totalen per programma Nr.

Omschrijving

1.

Schoonmaakkosten en bedrijfsafval Stadskantoor Totaal programma 8 Overhead

2025

Voor- / nadeel 12.400

Nadeel

€ 12.400

Nadeel

Toelichting 1. Schoonmaakkosten en bedrijfsafval Stadskantoor De exploitatiekosten voor het stadskantoor Oudewater vallen dit jaar hoger uit dan begroot voor 2024, omdat er oorspronkelijk werd uitgegaan van een verhuizing medio 2025. Inmiddels is duidelijk dat deze verhuizing pas eind 2025 zal plaatsvinden. Hierdoor vindt er een overschrijding plaats op de schoonmaakkosten en het bedrijfsafval.

56

BIJLAGE Afgewezen zaken Nr.

Omschrijving

2025

Niet akkoord omdat:

1. Totaal Afgewezen zaken

57

€-