Antwoorden technische vragen NJR22 na college 1-11-22.pdf

nr. vraag

Blz nr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

VVD Oudewater

1

5

Punt 1. Er worden kosten gerekend voor de tijdelijke griffier, maar in diezelfde periode hadden we gene De kosten worden inderdaad verdisconteerd op grootboekniveau. Echter, de externe griffier heeft de Vries personeelskosten voor de vaste griffier. Hoe worden deze laatse verdisconteerd met de eerste? meer gekost dan wanneer we een griffier in loondienst hadden in dezelfde periode en geeft hoofdzakelijk deze overschrijding.

VVD Oudewater

2

7

Punt 5. Er moet een nieuwe sterkteberekening voor de Hoenkoopsebrug worden opgesteld. Wanneer is De sterkteberekening wordt op dit moment uitgewerkt. We verwachten de resultaten eind deze gereed en wat kan dit betekenen voor de huidige aslast-beperking? november. Op basis van de resultaten zal de aslastbeperking worden heroverwogen.

Kok

VVD Oudewater

3

7

Punt 9. Waarom wordt de bijdrage voor de PMD-inzameling verhoogd? Is de businesscase voor het apart ophalen van PMD nog steeds positief in vergelijking met alles bij elkaar? Hoe wordt dit beoordeeld?

De (verwachte) bijdrage die de gemeente krijgt van het afvalfonds wordt verlaagd. In de tekst van de najaarsrapportage staat abusievelijk verhoogd. Bij het vaststellen van de begroting was gerekend op een bijdrage van 245 euro en dat wordt naar inschatting 218 euro. Dit levert een nadeel op voor de begroting 2022. De inzamelvergoeding voor PMD is ter compensatie van de inzamelkosten. De vergoeding wordt, op basis van landelijk kostenonderzoek, vastgesteld in overleg tussen de VNG (gemeenten) en het Afvalfonds Verpakkingen (verpakkende industrie).

Lont

VVD Oudewater

4

9

Punt 2 t/m 8. Hoeveel aanvragen energietoeslag zijn er nu binnen? Welke conclusies trekt de gemeente Er zijn rond de 200 aanvragen voor energietoeslag toegekend. Ferm Werk heeft hierdoor meer daar uit? inwoners, die van een minimum inkomen leven, in beeld gekregen. Dit biedt kansen om deze inwoners actief te benaderen en ook van andere inkomensregelingen gebruik te laten maken. Via de ambtelijke overlegtafel met Ferm Werk gaan we hier verder mee aan de slag.

Kok

VVD Oudewater

5

13

tabel: waarom staat er nadeel. Dit is toch onderaan de streep een voordeel?

Lont

Progressief Oudewater

5a

13

in de tabel totalen per programma wordt het totaal programma nadeel genoemd. Klopt het dat dit voordeel moet zijn?

Klopt. In de totaaltabel aan het begin van de Najaarsrapportage staat het juist. Zaken zijn juist verwerkt in de NJR. Klopt. In de totaaltabel aan het begin van de Najaarsrapportage staat het juist. Zaken zijn juist verwerkt in de NJR.

VVD Oudewater

6

13

Punt 1: welke projecten betreft dit exact? Graag ontvangen wij een onderbouwing van deze claim.

Project Westerwal (EUR 361.612), project Schuylenburcht (EUR 297.360) en project Oranje Bolwerck (EUR 334.800).

Teunissen

VVD Oudewater

7

13

Punt 2: en die 993.772 is dus 525.000 meer dan eerder gedacht?

In de voorjaarsrapportage was al EUR 425.000 aan voordeel opgenomen. Tezamen met EUR 525.000 in de najaarsrapportage geeft dit een totale aanpassing van EUR 950.000 (voordeel). Het bijgeraamde bedrag is hiermee bijna 1-op-1 met de drie grote projecten (EUR 993.772), maar niet volledig omdat het restant van de omgevingsleges iets achterblijven op begroting.

Teunissen

VVD Oudewater

8

15

Punt 4: wat betreffen deze klachten dat hier externe expertise voor gewenst is? Graag ontvangen wij een overzicht van deze klachten met melddatum.

Het verzoek om een overzicht van de klachten ligt reeds bij de griffie en zal worden opgepakt. Verwezen zij ook naar gemeenteraadsvergadering dd 29 september 2022.

de Vries

VVD Oudewater

9

15

Punt 5: Hoe is het nadel van 40K ontstaan? Wat is de aard van dez ekosten of gemist voordeel?

Als het stadskantoor wordt verkocht moet dit een structureel voordeel opleveren van 40K. Er werd Teunissen vanuit gegaan dat dit voordeel in 2022 gerealiseerd zou worden en het stadskantoor zou zijn verkocht. Dit is niet het geval, vandaar dat deze besparing niet wordt gerealiseerd en voor 2022 een nadeel oplevert.

Progressief Oudewater

10

9

In de toelichting wordt een beperkte overzicht gegeven van de totale kosten voor de opvang van Oekraiense vluchtelingen. Wordt ondanks dit beperkte overzicht nog een uitgebreider overzicht gemaakt zoals door de gemeenteraad gevraagd?

Dit is het op hoofdlijnen overzicht op een 5-tal onderdelen. Wij rapporteren hier weer over bij de Voorjaarsrapportage 2023.

Progressief Oudewater

11

10

Het voordeel van 77K wordt ingeziet m de investering vervroegd af te schrijven. Kan het college aangeven waarom voor deze inzet wordt gekozen en niet voor inzet die direct tegemoet komt aan de Oekraiense vluchtelingen zoals taalles, ondersteuning bij door/ terugverhuizen, ondersteuning bij vinden van arbeid, fysieke of mentle hulp.

De genoemde taken worden opgepakt en zijn verwerkt in de prognose. Het voordeel is gemaakt op de Vries basis van de huidige prognose, wanneer meer inzet nodig blijkt te zijn dan zal het voordeel lager uitvallen en zullen we dit in de jaarrekening verantwoorden.

Lont

de Vries

Progressief Oudewater

12

10

Is de investering gemaakt voor de aanschaf van de units ook gedekt door de vergoeding van het rijk? Zoja wat is het nut van vervroegd afschrijven dan?

De kosten voor de aanschaf van de units worden vergoed met het normbedrag van 100 euro per opvangplek per dag. Door het vervroegd afschrijven komen de inkomsten voor de opvang terecht waar de daadwerkelijke kosten worden gemaakt.

Progressief Oudewater

13

13

Bij punt 1 externe inhuur WABO. Kunt u een toelichting geven hoe het tekort in de medewerkerscapaciteit voor 67% toegeschreven kan worden aan inzet voor Oudewater? Hoeveel regulier budget/ capaciteit is beschikbaar in de DVO? Deze overschrijding van beschikbare capaciteit is ondanks de sluiting van het haalbaarheidsloket voor langere tijd?

Voor de behandeling van vergunningaanvragen is 1,22 FTE beschikbaar gesteld in de DVO. Dit Teunissen betreft zowel de behandeling door de casemanager als de inhoudelijke beoordeling door de bouwtechnisch adviseur en de constructeur. Gebleken is dat dit niet voldoende is om de aanvragen te kunnen behandelen. De berekende benodigde capaciteit bedraagt namelijk ongeveer 2,2 FTE. Ook in de gemeente Woerden bedraagt de benodigde capaciteit meer dan beschikbaar is. Het tekort aan uren in 2022 is voor 67% toe te rekenen aan gemeente Oudewater. Voor de tekorten zijn externen ingehuurd. De tijdelijke stop op het behandelen van haalbaarheidsverzoeken staat los van de behandeling van vergunningaanvragen. Een haalbaarheidsverzoek kan ingediend als initiatiefnemer wil weten of de gemeente medewerking wil verlenen aan zijn plan alvorens een formele vergunningaanvraag wordt ingediend. De behandeling van een vergunningaanvraag is een wettelijke taak en zal daarom behandeld moeten worden.

De Onafhankelijken

14

5/6

Graag een nadere toelichting op de punten 7,8 en 9 en met name de samenhang

Conform de BBV voorschriften dient er een voorziening in het leven geroepen te worden bij wachtgeldverplichtingen. Door vertrek wethouder na verkiezingen moest er een voorziening gevormd worden voor de volledige duur van het wachtgeld. (€88.300 punt 9). Jaarlijks wordt het wachtgeld betaald en voor hetzelfde bedrag onttrokken aan de voorziening. (€23.689 punt 7 en 8)

Lont

De Onafhankelijken

15

10

De kosten voor de units worden vergoed door het rijk. Op welke wijze wordt deze vergoeding verstrekt en verwerkt in begroting/jaarrekening. Tegenover de kapitaalslasten, die starten in 2023 zullen ook inkomsten moeten staan of wordt de vergoeding eenmalig verstrekt?

De kosten voor de aanschaf van de units wordt vergoed met het normbedrag van 100 euro per opvangplek per dag. Dit is op basis van een tijdelijke regeling. Daarom wordt het bedrag niet structureel verwerkt in de begroting. Wanneer de regeling nog van kracht is, dan wordt de gemeenteraad hier bij de voorjaarsrapportage over geïnformeerd. De verwachting is dat gemeenten in 2023 nog steeds een normbedrag zullen ontvangen. Deze inkomsten (voordeel na aftrek van alle andere kosten voor de opvang) zullen dan net als in 2022 in mindering worden gebracht op de investering.

de Vries

CDA

16

5

Wachtgeldverplichtingen wethouder (€ 23.689) en storting voorziening wachtgeld wethouders (€ De nieuwe inkomsten van de vml. wethouder worden verrekend met de wachtgeldverplichtingen. Lont 88.300): worden de nieuwe inkomsten van de vml. wethouder verrekend met de Bij de vorming van de voorziening is uitgegaan van de huidige inkomstenderving van de wethouder wachtgeldverplichtingen? Wordt dit gerelateerd aan een fulltime baan of het deeltijdpercentage waarin t.o.v. zijn wethouderswedde. Als er sprake is van een deeltijdpercentage wordt hier rekening mee betrokkene werkzaam was? gehouden.

CDA

17

5

Kosten integriteitsonderzoek nieuwe raadsperiode (€7.140): volgens de toelichting wordt altijd een dergelijk onderzoek gedaan. Waarom waren deze kosten niet in de begroting opgenomen?

In principe worden alleen maar structurele zaken in de begroting opgenomen. De mogelijkheid bestaat om eens in de vier jaar al een dergelijk bedrag op te nemen.

CDA

18

5

Kosten projecten Oudewater (€18.650): hadden deze kosten niet uit b.v. de voorziening vastgoed betrokken moeten worden of tevoren aan de raad gemeld moeten worden?

Voor de kosten van projecten is vanuit de jaarrekening 2021 een budgetoverheveling opgenomen. Teunissen Deze budgetoverheveling wordt nu overschreden en nu bij de najaarsrapportage gemeld.

CDA

19

5

Overige kosten burgemeester en wethouders (€ 13.320): hierin zijn, naast opleidingskosten, kosten voor Circa 8.000 euro is opgenomen voor het verkrijgen van subsidies en belastingadviezen. Dit zijn het verkrijgen van subsidies en belastingadviezen bij afwijkende projecten, opgenomen. Welk deel is kosten die niet aan een project toegeschreven kunnen worden omdat dit veelal in de voor de laatste twee posten opgenomen en hadden deze kosten niet op de betreffende projecten onderzoeksfase gebeurt of niet aan projecten kunnen worden doorberekend. verantwoord moeten worden?

Lont

CDA

20

9

Betreffende Toelichting 10: Welke rijksbijdrage heeft de gemeente op dit moment ontvangen voor de aanschaf van de units voor de opvang van Oekraïners? Of wanneer verwachten we welke bijdrage te ontvangen? En wat zijn de kapitaallasten jaarlijks van deze investering?

de Vries

1. Momenteel is nog geen bijdrage ontvangen. 2. De facturen voor de transitievergoeding worden in november naar het Ministerie opgestuurd met het verzoek tot uitbetaling. De vergoeding voor het normbedrag moet in de SISA worden verantwoord in de jaarrekening. 3. De kapitaallasten worden in de voorjaarsrapportage berekend.

de Vries

de Vries

CDA

21

10

Risico’s programma 3: Er worden hier twee risico’s benoemd: a: de risico’s zijn niet in kaart te brengen en b: financiële problemen bij huishoudens. Op welke wijze zijn deze risico’s in de begroting benoemd en als dit niet het geval is (b.v. door de andere tijdstippen van opstellen van begroting en NJR) waarom is geen correctie voorgesteld op dit punt in het RV begroting (zoals b.v. wel met de dubbele indexatie van de afvalstoffenheffing het geval is)?

Risico 1: In de voorjaarsrapportage en kadernota zagen we geen aanleiding om een risico op te Lont nemen voor de begroting. Mocht uit dit risico een financieel effect komen, dan is dit bekend bij de jaarrekening en komen we hier in de voorjaarsrapportage 2023 op terug. Risico 2: Het financiële effect wordt nog onderzocht voor 2022 met eventuele doorloop in 2023 evenals het sociale effect. Hier komen we in de voorjaarsrapportage 2023 op terug mocht dit noodzakelijk zijn.

CDA

22

11

Hier worden twee budgettair neutrale posten genoemd. Op welke wijze worden deze middelen dit jaar besteed, aangezien in deze NJR gelijktijdig met de inkomsten ook de uitgaven verantwoord worden. De raad mag er derhalve op vertrouwen dat ook de uitgaven in dit jaar vallen.

De middelen worden inderdaad dit jaar besteed en ook de inkomsten vallen in dit jaar.

Lont

CDA

23

13

de externe inhuur Wabo door Woerden is voor 67% terug te rekenen naar Oudewater. Is er in de DVO afgesproken dat er een kostentoerekening vanuit de organisatie naar de beide gemeenten plaatsvindt aan de hand van de behandelde aanvragen uit hun gemeente?

In artikel 17 van de DVO zijn afspraken gemaakt voor onvoorziene omstandigheden, waarin opgenomen is dat bij het alloceren van onvoorziene kosten de beginselen van redelijkheid en billijkheid leidend zijn.

Kok