Antwoorden technische vragen KN24.pdf

Technische vragen over Kadernota 2024 Oudewater Fractie

nr. vraag

Blz nr

VVD Oudewater

1

4

Onafhankelijken

2

2 en 4

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

9. BUIG bijdrage ad € 93.818. In hoeverre heeft deze bijdrage betrekking op tabel 3 van het Het BUIG-budget neemt als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon met ruim 93K toe. Dit betreft een voorlopige Kok Raadsvoorstel Begroting Ferm Werk? inschatting van het ministerie van SZW. Eind september wordt het BUIG-budget definitief vastgesteld. Deze verhoging betekent een stuk dekking m.b.t. de toename van de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in tabel 3 van het raadsvoorstel zienswijze begroting Ferm Werk. Graag een nadere financiele onderbouwing de extra personele capaciteit bij pt 13 De gemeente heeft de wettelijke taak om aangebrachte voorzieningen als kabels en leidingen en ondergrondse constructies zoals Lont informatiedeskundige verwerking ondergrondse gegevens riool, WKO, grondwatermonitoring, putten, nuts, enz. te registreren, beschrijven en beheren in de daarvoor bestemde landelijke voorzieningen, waaronder de WIBON en BRO. Van daaruit is de informatie voor alle grondroerders centraal en eenduidig beschikbaar. Na een aantal jaren (wet van 2015) van flexibiliteit m.b.t. naleving van de wettelijke plicht, heeft het ministerie aangekondigd vanaf dit jaar streng te gaan controleren op de naleving van de BRO wettelijke plicht van registratie en beheer (proces).

De gemeente heeft in 2020 een schrijven van het Ministerie gekregen waarin is aangekondigd dat verscherpt toezicht op de gemeente zal plaatsvinden omdat bij het ministerie bekend is dat wij op dit aspect niet voldoen. Er is op dit moment geen structureel proces ingericht en capaciteit vrijgemaakt voor de verwerking en het beheer van de gegevens over de ondergrond. Ook is de jaarlijkse verplichte rapportage over de procesborging en resultaten aan het ministerie niet in de organisatie geborgd. Om te kunnen voldoen aan de plicht is het nodig structurele capaciteit aan te trekken en de noodzakelijke processen in te richten. Ook is het nodig om een inhaalslag te maken. Een structurele inrichting zorgt er niet alleen voor dat de gemeente voldoet aan haar plicht. Het heeft ook andere positieve bijeffecten. Goede en bereikbare informatie over de ondergrond vermindert de faal- en meerkosten in projecten van het ruimtelijk domein en heeft daarmee een positief effect op de opbrengst van grondexploitaties. Ook kan de inhuur van extern personeel daarbij worden teruggedrongen die nu wordt ingezet om bijv. de ondergrond in (project)gebieden te analyseren en inventariseren alvorens aan de slag te kunnen. En wordt er na realisatie van voorzieningen in de ondergrond zo af en toe een externe ingehuurd om gegevens in te voeren of te muteren.

Dit gebeurt, door afwezigheid van een structureel proces en capaciteit, bij projecten niet altijd. Als geen structurele capaciteit wordt aangetrokken zal de gemeente niet kunnen voldoen aan de wettelijke taak voor het beheer van de ondergrondse voorzieningen. Het ministerie zal hierop acteren door het gemeentebestuur (juridisch) te dwingen het proces en de borging in te richten. Het inhuren of aantrekken van vast personeel is hiermee onontkoombaar.

Onafhankelijken

3

2 en 5/6

Posten 23 en 24 zijn blijkbaar incidenteel; kunnen deze ook gefinancieerd worden vanuit de Gelet op het incidentele karakter van de uitgaven kan dit. Lont AR? 2. uitbesteden energiebeheer. Welke baten staan hier tegenover. Moet obv van de 6 jaar De ervaring in Woerden is dat de eerste jaren bespraringen behaald zijn doordat fouten uit de (complexe) facturen gehaald zijn. ten Hagen succesvolle ervaring in Woerden wat van te zeggen zijn. BN (7k) Daarnaast bleek dat verschillende panden een te zware aansluiting hadden. Door verlagen van de aansluitwaarde kon bespaard worden op de maandelijkse vastrechtkosten. Daarnaast wordt het energieverbruik maandelijks inzichtelijk gemaakt via benchmark en kunnen er aanbevelingen gedaan worden. Deze bewustwording kan aanleiding zijn om regelingen aan te passen en energie te besparen. Deze voordelen zijn niet direct in geld uit te drukken.

CDA

4

CDA CDA

5 6

3. idem BN (10k) 6. is hier sprake van gelijkblijvende kwaliteit en intensiteit van het gymonderwijs?

Het is niet duidelijk wat de vraag is. Graag zouden wij deze vraag verduidelijkt hebben. Dit is een technische aanpassing. We gaan niet langer uit van werkelijk gebruik maar van het aantal uren waarop scholen recht hebbben op basis van de onderwijshuisvestingsverordening. Dit is gelijkgetrokken met alle gymzalen (De Eiber, Mariaschool en Noort Syde). Daarnaast is het gymvervoer tussen Hekendorp en Oudewater door de sluiting van de Goejanverwelleschool per 1 augustus 2023 weggevallen.

CDA

7

8. werkt FW ook aan verhoging van de inkomstenkant?

De inkomstenkant van Ferm Werk betreft de netto toegevoegde waarde (NTW) in termen van productie en het detacheren van SW- Kok medewerkers bij externe partijen. Verhoging van de netto toegevoegde waarde heeft reeds plaatsgevonden in lijn met de landelijke norm.

CDA

8

16. is gesaldeerd met extra ozb inkomsten? BN (13k)

Nee, de totale OZB-raming wordt opgepakt bij het opmaken van de going concern begroting. Dit maakt daar onderdeel van uit.

ten Hagen Lont

Lont

Fractie

nr. vraag

CDA

Blz nr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

9

20. wiens taak is dit nu? Niet van de gemeente. Als we daar inspringen blijft dat we werk voor een ander doen. Dan moeten daar ook revenuen van zijn: budgettair neutraal (9k)

Het voorkomen van netcongestie is in de eerste plaats de taak van Stedin. Netcongestie is echter een probleem dat niet op korte termijn is op te lossen door overal het net te verzwaren. Dit is ook niet altijd de oplossing met de laagste maatschappelijke kosten. Gemeenten spelen een coördinerende rol bij het zoeken naar snelle en kosteneffectieve oplossingen.

ten Hagen

CDA

10

23. Planstudie fietsverbindigen: kunnen we ons de uitvoering veroorloven? Nu eenmalig Een antwoord op deze vraag is op dit moment lastig te geven. Hiervoor is eerst de planstudie nodig. Dat daaruit zal komen dat een geld, maar er komen structurele lasten. Zicht daarop? (nee, daar hebben we eerst de studie uitvoeringsbudget als vervolg nodig is, is wel helder, de precieze omvang echter nog niet. Daarom een schatting. voor nodig. Inschatting: investering per maatregel 250k, 40 jaar+rente (2,5+2): 10k.

Kok

CDA

11

6

welke index hanteren we nu. Wat zijn de voordelen en nadelen van die index, m.n. geredeneerd vanuit burger en gemeentelijke kosten.

De index die we in het verleden hanteerden was de CPI-index. Deze is hoger dan de nu gehanteere CEP-index. De CEP-index sluit beter aan bij de algemene uitkering.

Lont

CDA

12

6

knop 2 vraagt nadere verduidelijking.

Jaarlijks blijkt dat investeringen later afgerond worden dan gepland. Hierdoor komen de kapitaallasten later in de exploitatie. Gekeken moet worden om de uitvoering van investeringen reëler in te plannen.

Lont

CDA

13

6

"na vaststelling van de voorjaarsrapportage stijgt de weerstandsratio (niet het vermogen) naar 1.0". Graag zie ik een staatje dat is aangevuld met de jaren 24 t/m 27 als deze kadernota werkelijkheid wordt.

Bij vaststelling van de Voorjaarsrapportage wordt een reële inschatting gemaakt van het begrotingsverloop. Dit heeft effect op de weerstandsratio. De uitkomsten van de Kadernota hebben hierop een negatief effect. Hierin zijn nog niet alle zaken verwerkt. Het beeld is dan ook niet reeël.

Lont

CDA

14

in de investeringsramingen is rekening gehouden met € 4900k aan investeringen in In deze investeringsraming is de eventuele opbrengst niet verrekend. Het is op dit moment onduidelijk of en hoeveel de opbrengst Tappersheul 1 en 2, ex rioolwerk. Deze bedragen worden afgeschreven. Is hier het saldo zal zijn. We geven daarom nadrukkelijk een winstwaarschuwing af. van de uitbreiding (die werd gedaan om de revitalisering te bekostigen) al in verdisconteerd? Eerder durfde het college een taakstellende opbrengst van Th3 van € 2mln niet aan.....

Kok

CDA CDA

15 16

7 2

risico's: in hoeverre is rekening gehouden met hogere rentelasten? Zie de risico-analyse in de jaarrekening 2022. Lont Volgens de tabel kost het uitbesteden van het energiebeheer € 15.000. Graag een In 2024 is € 15.000 benodigd. Hierin is een eenmalig bedrag van € 8.000 opgenomen voor het aanbrengen van slimme meters op de ten Hagen specificatie van de onderbouwing van dit bedrag. Valt de openbare verichting hier ook gasmeters en elektrameters. Energiebeheer kan alleen uitbesteed worden wanneer de meters digitaal uitgelezen kunnen worden. onder. Om hoeveel aansluitingen gaat het. Kunt u een prognose geven wat de besparing na De resterende € 7.000 is voor het uitbesteden aan een extern bureau voor controle van facturen, kostenanalyse en de inschakeling per aansluiting oplevert. energiemanagement. Voor de jaren vanaf 2025 is structureel € 7.000 benodigd. Het betreft alle aansluitingen van vastgoed, marktaansluitingen en alle rioolpompen.

CDA

17

5

Kunt u aangegeven wat u met de € 8.750 voor de netcongestie (punt 20) gaat doen?

Dit bedrag is bedoeld om een specialist aan te nemen die projecten gaat initiëren om netcongestieproblemen aan te pakken.

CDA

18

Voor welke investeringen op de investeringsplanning 2024-2027 zijn nog geen raadsbesluiten genomen?

Door vaststelling van de Kadernota 2024-2027 worden de investeringen verwerkt in de begroting. Met name de investeringen voor Lont 2024 worden formeel bij vaststelling van de begroting 2024-2027 verstrekt. Het totale investeringsoverzicht zit als bijlage bij de begroting. De lasten van deze investeringen worden wel verwerkt in het meerjarenperspectief.

CDA

19

Zowel de jaarrekening als de voorjaarsnota laten een groot positief saldo zien waarvan Nee. Maatregelen om eventuele tekorten terug te dringen zijn opgenomen in de Kadernota onder het kopje 'Te hanteren diverse posten overschotten zijn uit overhevelingen of budgetten die niet zijn uitgegeven, uitgansgpunten om het tekort terug te dringen'. veelal met de oorzaak capaciteit. Dit lijkt al meerdere jaren te gebeuren. Heeft het college bezuinigingen overwogen in de kadernota? Zo ja, welke? Heeft het college het voornemen om richting de begroting naar mogelijk bezuinigingen te kijken?

Onafhankelijken

20

Punt 19 van de onvermijdelijke ontwikkelingen "Intensivering werkzaamheden" staat ook in Dit onderwerp staat correct opgenomen in de Kadernota 2024. In het overzicht van afgewezen zaken staat hij ook, omdat de Lont de lijst van afgewezen zaken. Klopt dit? verwachting is dat meerdere partijen hier ook mee te maken krijgen. We benutten de tijd tot het vaststellen van de begroting 20242027 om te kijken hoe deze kosten uitpakken.

ten Hagen

Lont