Antwoorden DEF PB2025 raad.pdf

Technische vragen over Programmabegroting 2025-2028 Oudewater Fractie

nr. vraag

vraag fractie

Blz nr

Vraag

CDA-Oudewater

1

2

CDA-Oudewater

2

1

7

Bij ad 4: Waarom is worden deze extra kosten nu al in de begroting verwerkt? Is dit Het bedrag is opgenomen voor een zo reëel mogelijk financieel beeld op basis van een gemaakte financiële inschatting. Zoals in de aanbiedingsbrief noodzakelijk? Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van de extra aangegeven gaan wij nog verder onderzoeken om dit bedrag te verlagen en hopen dan dat deze extra bijdrage niet nodig is. explotatiebijdrage en de raad is hier nog niet mee akkoord gegaan. We ontvangen graag de beargumentatie waarom deze aanpassing van de begroting nu nodig zou zijn.

CDA-Oudewater

3

3

7

Bij ad 5: 1) Afschaffen structureel bedrag per inwoner: Dit gaat over de post onvoorzien, hier werd in het verleden circa € 1 per inwoner opgenomen. Lont a. bij een aantal posten is geen toelichting gegeven, b.v. hogere inkomsten precario of 2) Diverse stelposten waarvoor geld is ontvangen via de Algemene Uitkering, maar waar geen concreet bestedingsdoel is, of dit is al elders in de begroting gladheidsbestrijding (wat zijn de consequenties). Voorbeelden overigens niet limitatief. opgenomen. b. Wat betekent het 'afschaffen structureel bedrag per inwoner? Kunt u uitleggen waar 3) Verkiezingen: in 2025 zijn er geen (geplande) verkiezingen dit over gaat en wat het effect is van deze bezuiniging? 4) Gladheidsbestrijding: door zachtere winters gemiddeld lagere kosten 5) Energie en stelpost openbare verlichting: daling van energietarieven zorgt voor lagere kosten 6) Hogere opbrengsten precario: de werkelijke opbrengsten van precariobelastingen liggen structureel hoger dan begroot.

CU-SGP

4

1

7

Waar zijn de prognoses jeugd op gebaseerd? Zijn de prognoses in de afgelopen 5 jaar in De prognoses van de tarieven zijn gebaseerd op de gecommuniceerde voorlopige tarieven per 01-01-2025 door Inkoop & Monitoring Utrecht West naar lijn geweest met de uitgaven? aanleiding van een reëel tarievenonderzoek uitgevoerd in opdracht van Inkoop & Monitoring Utrecht West. In de kadernota voorafgaand aan de begroting wordt de indexering ten behoeve van de begroting vastgesteld. Echter, indexatie van de tarieven gehanteerd per 1-1 van ieder jaar door Inkoop & Monitoring Utrecht West wijken doorgaans af. Het verschil tussen de gehanteerde indexatie binnen de begroting en de daadwerkelijke indexatie door Inkoop & Monitoring Utrecht West wordt gecorrigeerd via de voorjaarsrapportage.

Schomaker

CU-SGP CU-SGP

5 6

2 3

7 7

Kunnnen de posten onder 5 nader toegelicht worden? Hoe groot is de financiële impact van het 'ravijnjaar' in het gemeentefonds voor Oudewater precies?

Zie vraag 3. Alle gemeenten moeten samen 2,5 miljard inleveren. Als we dit vertalen naar het effect voor gemeente Oudewater, dan betekent het dat er ieder jaar ruim 1 miljoen minder gaat binnenkomen uit de algemene uitkering.

Lont Lont

CDA-Oudewater

7

4

8

Bij ad 6: Ook deze kosten lijken onzeker en volgens de uitspraken van onze raad absoluut niet wenselijk of logisch. Waarom worden deze nu al opgenomen? Is dit noodzakelijk. Zo ja, waarom is dat zo? Hoe is de bedrag van 250k tot stand gekomen?

Uit het DVO-onderzoek van &Van de Laar blijkt dat de bijdrage die Oudewater betaalt aan Woerden ergens tussen € 0,5 miljoen en € 1,0 miljoen lager ligt Lont dan o.b.v. een aantal verdeelsleutels logisch lijkt. In onderling overleg tussen de beide colleges is gekozen dat Oudewater voor 2025 al 50% van de 'onderkant van de bandbreedte' betaalt.

CDA-Oudewater

8

5

8

fasering investeringen: is hierbij alleen de capaciteit bezien (zoals de tekst suggereert) of is ook bezien of deze faseringen verantwoord zijn? Welke investeringen betreft dit?

Dit betreft alle nog openstaande investeringen waarvoor uw raad al krediet heeft verstrekt. De ervaring leert dat er jaarlijks sprake is van een boeggolf. Daarom is een extra uitvraag gedaan aan de organisatie voor een realitsche raming van de uitvoering. Dit is qua lastendruk vertaald in deze meerjarenbegroting. De daadwerkelijke keuzen tussen investeringen en precieze ramingen die daar mee samenhangen worden in de Kadernota 2026 gemaakt.

Lont

CU-SGP

9

4

8

Wat levert 1% stijging van de OZB op in 2025?

Afgerond € 33.000.

Lont

CU-SGP

10

5

9

Kan het verloop van de schuldquote voor de komende tien jaar geschetst worden?

Dit hangt heel sterk af van de keuzes die gemaakt gaan worden over de investeringsplanning. Deze doorkijk is daarom op dit moment niet te maken. Bladzijde 84 van de begroting gaat uit van ongewijzigd beleid.

Lont

algemeen Welke lasten staan er in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief opgenomen voor de projecten zwembad, Klepper en Tappersheul 2.

Antwoord

Portefeuillehouder

1. Voor het zwembad is nu een bedrag opgenomen van afgerond € 300.000. 2. Voor De Klepper is vanaf 2028 een structureelbedrag opgenomen van € 360.000. In 2027 een gedeelte hiervan. 3. Lasten Tappersheul 2. In de begroting 2024 zijn de lasten opgenomen van de investeringen voor 2024 die in de bijlage 7 worden genoemd. Vanuit de begroting 2025 zijn dat evenens de lasten van de investeringen voor 2025 vanuit bijlage 7. Het betreffen allemaal investeringen waarvoor de lasten zijn verwerkt, maar de kredieten nog niet door de raad zijn verstrekt. Hierover worden afzonderlijke adviezen voorgelegd en besluiten gevraagd.

Lont

Lont

Pagina 1 van 6

Technische vragen over Programmabegroting 2025-2028 Oudewater Fractie

nr. vraag

vraag fractie

Blz nr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

CDA-Oudewater

11

6

10

Portfoliomanagement: aangegeven wordt dat dit “in het belang van de organisatie is”. Bij portfoliomanagement wordt er op basis van inzicht in beschikbare capaciteit en middelen een afweging en advies gemaakt hoe die capaciteit en Hoe past dit in een breder doel dat gediend zou moeten worden, t.w. de bestuurlijke middelen zo in te zetten dat de strategische doelstellingen van de gemeente zo optimaal worden ondersteund. Die strategische doelstellingen worden doelstellingen? o.a. gevormd door hetgeen is opgenomen in het collegewerkprogramma en de strategische beleidsdoelstellingen zoals de Omgevingsvisie.

CU-SGP

12

6

18

Wat kost het om heel Oudewater 1 keer extra te laten vegen en schoffelen (onkruid verwijderen)?

Een ronde schoffelen en opruimen van onkruid in beplanting kost circa 6.000 euro. Een ronde vegen en onkruidbestrijding op verharding kost circa 25.000 Kok euro.

CDA-Oudewater

13

14

20

Bij 2.3.1. staat als resultaat dat de Vierbergenweg en de Hoenkoopsebrug zijn overgedragen aan de provincie. De Hoenkoopsebrug vraagt meer dan groot onderhoud. Is in de voorliggende begroting op enigerlei wijze rekening gehouden met financiele lasten die dit groot onderhoud vragen als de gemeente Oudewater deze kosten moet dragen.

De kosten voor het groot onderhoud aan de Hoenkoopsebrug zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. De kosten die de gemeente moet maken bij de overdracht (denk bijvoorbeeld aan afkoop beheer- en onderhoudkosten) zijn een uitkomst van onderhandelingen.

CU-SGP

14

7

21

Wat is de actuele stand van het budget van het amendement uit 2022 voor uitvoering van Fase 4 en 5 Brede Dijk ? Is dit geïndexeerd in 2023 en wordt dit in 2024 geïndexeerd? Wanneer wordt gestart met uitvoering? Is het bedrag nog voldoende?

De faseringen zijn niet geïndexeerd. De uitvoering van Fase 4 en 5 van Brede Dijk staan gepland voor de tweede helft van 2025 en het begin van 2026. Er Kok volgt een update van de raming van Fase 4 en 5, zodat er meer inzicht kan worden gegeven of er voldoende budget beschikbaar is.

CU-SGP

15

8

21

Wat kost het om een bushokje bij de haltes Lijnbaan en Papekop te plaatsen?

Afhankelijk van het type en opties tussen de 3.500 en 5.500 euro per bushokje. Dit is inclusief levering en plaatsing

CU-SGP

16

9

21

Wat kost het om een eenvoudige bushalte aan te leggen bij de Zwier Regelinkstraat De gemeente is in gesprek met de provincie en Keolis, iedereen ziet de meerwaarde. Op deze locatie moet een bushaltekom komen en daar is geen (vergelijkbaar met Tappersheul)? Is de gemeente daarover in gesprek met de provincie ruimte voor. Dit omdat het een eindpunt is en de bus daar moet wachten. Een tijdelijke halte aan de weg is dan ook geen optie. (vooruitlopend op een evt. Definitieve oplossing)?

Kok

CU-SGP

17

10

21

Wanneer worden de rotondes Brede Dijk aangepakt? Is het beschikbare budget geïndexeerd? Is er voldoende budget beschikbaar?

De rotondes worden uitgevoerd binnen het project Brede Dijk in 2025. Op dit moment is er een budget beschikbaar van 368.189 euro. Deze is niet geindexeerd. Dat is inclusief subsidies van het Rijk van 38.138,80 euro en de provincie van 188.000 euro. De totale gemeentelijke bijdrage is geraamd op 142.000 euro (zie investeringsplanning). Volgens de huidige raming is dit voldoende. Er wordt op dit moment een update van de raming gemaakt waarmee we definitief kunnen zeggen of dit wel of niet voldoende is.

Kok

CDA-Oudewater

18

9

24

Welke lasten staan tegenover de onttrekking uit het algemeen reserve (170k)? De onttrekking valt in 2025 weg, dus een nadeel.

Eenmalige extra lasten in 2024: 25 k ecologie openbare ruimten, 45 k kort/lang parkeren rond binnenstad, 100 k voorbereiding overname OV citytec worden gedekt uit algemene reserve.

Kok

CDA-Oudewater

19

15

27

Onder het kopje "Zorgzame buurt" staat "In samenspraak met o.a. de Wulverhorst, de n.a.v. twee bijeenkomsten met oa deze maatschappelijke organisaties, richten we een werkgroep op om verder te inventariseren, te kijken welke Woningraad, het Stadsteam en het Touwteam bekijken we of een "zorgzame problemen we kunnen en willen aanpakken, wie welke rol daarin heeft en hoe we dat gaan doen. Voor volgend jaar is er voldoende ruimte binnen het buurtaanpak” voor de wijk Brede Dijk kan helpen ". Is er in de (meerjaren)begroting ook budget van Sociaal Domein gereserveerd. geld gereserveerd om dit te ondersteunen. Zo ja, hoeveel ? Zo niet, waarom niet en worden er dan kosten door andere partijen gedragen.

CU-SGP

20

11

27

Wat is een zorgzame buurtaanpak?

CDA-Oudewater

21

16

47

In het overzicht "specifieke taakvelden", bij punt 5.4 "musea" stijgen de lasten in 2026- Dit komt door toenemende kapitaallasten voor het verduurzamen van de Heksenwaag en het Touwmuseum. 2028 fors ten opzichte van de begroting 2025 en de jaren daarvoor. Wat is hiervan de oorzaak ?

Schomaker

Kok

Kok

Kok

In Oudewater streven we naar zorgzame buurten. Een plek waar mensen comfortabel en vertrouwd wonen en buren elkaar kennen en helpen. Uit de Kok Denktank, een initiatief van De Wulverhorst, is het idee van de buurt coördinator ontstaan. Zij zijn de verbinder in de buurt, die ontmoeting stimuleren en zorgen dat mensen die hulp kunnen gebruiken, worden gekoppeld aan mensen die iets voor een ander willen doen. Het draagt bij aan een fijnere woonomgeving en versterkt ook het sociale weefsel in de buurt.

Schomaker

Pagina 2 van 6

Technische vragen over Programmabegroting 2025-2028 Oudewater Fractie

nr. vraag

vraag fractie

Blz nr

Vraag

Antwoord

CU-SGP

22

12

47

Is de verbouwing van het cultuurhuis tbv tijdelijk onderdak gemeente al ingeboekt?

Nee. Het bedrag van de kosten hebben wij genoemd in de Kadernota 2025 (710K). In de Najaarsrapprtage hebben we totale te verwachten lasten van De Lont klepper-Cultuurhuis en verkoop Stadskantoor geactualiseerd hetgeen nog leidt tot een tekort van van ruim 1 miljoen. Voorgeteld wordt om bij jaarrekening 2024 een bestemmingresverse in te stellen ter dekking van alle kosten.

CU-SGP

23

13

59

Zijn de kosten voor externe inhuur van capaciteit voor woningbouwontwikkeling al ingeboekt?

Kosten voor inhuur van externe capaciteit bij ruimtelijke ontwikkelinitiatieven worden bij de initiatiefnemers in rekening gebacht. De externe inhuur voor de verordening woonfonds (raadsbesluit 3 oktober 2024) hebben wij financieel verwerkt. In de Najaarsrapportage staat dit ook opgenomen.

Schomaker

CDA-Oudewater

24

7

68

Bij 0.4 staat een bijstelling van de DVO. Waar komt deze 442k vandaan? Kunt u uitleg geven bij deze extra kosten?

Dit betreft indexering van de jaarlijkse bijdrage en een verhoging zoals beargumenteerd onder punt 6 op bladzijde 8 van de aanbiedingsbrief van de begroting.

Lont

CDA-Oudewater

25

11

71

Het gedeelte OZB dat door niet-woningen wordt opgebracht vormt een steeds kleiner deel van de totale OZB-opbrengst. In onze berekeningen daalt dit van 22,4% (2023) naar 22,25% (2024) tot 22,13% in 2025. Dit wordt veroorzaakt door de jarenlange achterblijvende waardestijging van niet-woningen en een gelijk stijgingspercentage voor niet-woningen en woningen. Is deze redenering en berekening correct?

Als de stijging van de WOZ-waarde van de niet-woningen achterblijft ten opzichte van de stijging van de WOZ-waarde van woningen, dan wordt dit Lont gecorrigeerd in het tarief. Ook wordt er een schatting gemaakt van het aantal bezwaarschriften en de leegstand. Omdat het benaderingen zijn, kunnen er tienden van procenten afwijken.

CDA-Oudewater

26

12

71

In de regel “precario” wordt voor 2024 en 2025 een zelfde bedrag (13) opgenomen, dit Bij het opstellen van de begroting is er op het laatst nog gezocht naar ombuigingen/bezuinigingen, hierbij is de post incidentele precario aangedragen. ondanks hogere opbrengsten van 20 die op pagina 7 worden genoemd. Graag uitleg. Hiervoor is nu structureel een bedrag van € 20.000 opgenomen. Helaas is vergeten dit bedrag ook aan te passen in de paragraaf lokale heffingen.

Lont

CDA-Oudewater

27

8

80

Bij 1a staat 500 k aan benodigde weerstandscapaciteit voor de DVO met Woerden. Is dit bedrag aanvullend op de al in de begroting verwerkte 250k?

Ja, omdat er een kans bestaat dat de DVO-bijdrage vanaf 2026 op basis van het rapport van &Van de Laar nog verder zal stijgen. En daarnaast bestaat er een kans op extra kosten voor dienstverlening die aanvullend is op de DVO.

Lont

CDA-Oudewater

28

10

80

Bij 5c staat de skeelerbaan opgenomen met 0 euro risoco. Wat zijn op dit moment de plannen voor de skeelerbaan? Blijft die liggen, gaat die ergens anders heen? Graag ontvangen we een korte update?

Het sportcluster (zwembad en skeelerbaan) zijn opgenomen in het bestemmingsplan Tappersheul III. Verplaatsing van de skeelerbaan is nog niet aan de Schomaker orde. De uiteindelijke financiele afweging om tot verplaatsing te komen zal nog worden gemaakt zodra er een GREX in beeld komt waar kosten ter waarde van 2.5 miljoen euro voor het zwembad en minimaal 600 k voor het skeelerbaan in zitten. Het bedrag van het zwembad staat vast, maar die van de skeelerbaan nog niet. Dit zal nog een herwaardering vragen. Mocht de verplaatsing te duur zijn dan zou er voor gekozen kunnen worden om alleen de zwembadkavel te ontwikkelen. De verwachting is dat de noodzakelijke dekking van 2.5 miljoen nog steeds gehaald wordt. Doordat er nog een afweging voor de skeelerbaan plaats vindt kan je veronderstellen dat er geen risico is daar er nog geen veplichtingen aangegaan zijn. Enig nadelig resultaat is dan dat je niet het beoogde aantal woningen in Statenland kunt bouwen en mogelijk dus een half plan hebt.

CDA-Oudewater

29

18

81

Onder het kopje WMO staat als risico benoemd: "Toenemende kosten door vergrijzing. Prognose van de VNG is stijging van 7% per jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door vergrijzing ". Op welke wijze is er qua financiele lasten al in de huidige (meerjaren)begroting 2025-2028 rekening gehouden met die stijging van kosten. Zo niet, gaarne toelichting waarom dat niet gedaan is.

CDA-Oudewater

30

13

82

In de risicolijst en toelichting is de tekst onder ad 6 gedateerd en niet aangepast op de Dat klopt. Deze passen wij aan in de volgende begroting. De Omgevingswet is de opvolger van een groot aantal bestaande wetten. In veel van die wetten Lont Omgevingswet. Het risico moet hier aan aangepast worden en wijzigt ook. Gevraagd was een regeling voor schadevergoeding, zoals planschade, opgenomen. In de Omgevingswet worden deze samengevoegd tot een geheel nieuwe wordt hoe tegen dit nieuwe risico wordt aangekeken. regeling. De Omgevingswet bevat een nieuwe regeling voor nadeelcompensatie. Het normaal maatschappelijk risico blijft voor rekening van de benadeelde. De regels over dit drempelbedrag wijzigen. Onder de Omgevingswet is er een drempel bij waardedaling van een onroerende zaak van 4%, waar onder de Wro nog een grens van 2% gold. Bij directe schade en inkomensschade is er geen wettelijk drempelbedrag. De risico's houden we verder in de gaten en kijken hierbij onder andere naar de ontwikkelingen van drempelbedragen en categoriën.

Er is geen rekening gehouden met een stijging van de kosten, omdat dit vooralsnog niet het beeld is welke wij zien in Oudewater. Continue monitoring vindt plaats om een eventuele wijziging tijdig te signaleren, waarna budgetaanpassing via de P&C momenten voorgesteld zal worden indien noodzakelijk. In Oudewater is een sterk netwerk van vrijwilligers en mede door de werkwijze en de inzet van onze maatschappelijke partners zoals het Touwteam en het Stadsteam, is een aanvraag middels een wmo voorziening, niet altijd nodig.

Portefeuillehouder

Kok

Pagina 3 van 6

Technische vragen over Programmabegroting 2025-2028 Oudewater Fractie

nr. vraag

vraag fractie

Blz nr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

CU-SGP

31

14

84

Wat is de verklaring van de toename van de schuldquote in 2025?

Doordat er een groot bedrag aan investeringen gepland staat, deels vanuit een boeggolf uit het verleden. Bij de Kadernota 2026 gaan we investeringen opnieuw beoordelen, met name in het licht van de werkelijke bestedingen.

Lont

CU-SGP

32

15

84

Kan voor de afgelopen 5 jaar het rekeningresultaat weergegeven worden, en het Hieronder een overzicht per jaar. Eerst begrotingssaldo, gevolgd door rekeningsresultaat en het saldo hiervan. In de rekeningsresultaten is geen rekening Lont verwachte resultaat obv de programmabegroting van dat jaar, incl. Het verschil tussen gehouden met de budgetoverhevelingen. De storting in de AR is daarom lager dan het rekeningsresultaat. deze getallen ? 2019: 100K - 300K = -200K 2020: 0 K + 140K = +140K 2021: 110K + 1.440K = +1.550K 2022: 0 K + 4.100K = +4.100K 2023: 260K + 3.240K = +3.500K 2024: 290K + 1.120K = +1.410K

CDA-Oudewater

33

17

94

Voor de inzet van BOA's wordt aan de gemeente Woerden €65.667,= betaald. Hoeveel Het bedrag staat gelijk aan 1.5 FTE BOA op schaal 7 niveau. Op dit moment worden de beschikbare uren volledig ingevuld. Meer inzet op elk ander gebied de Vries uren inzet van de BOA's wordt hiermee verkregen en is dit meer of minder dan in de dan de huidige inzet zal betekenen dat er keuzes gemaakt moeten worden in de inzet. Het huidige bedrag is niet toereikend om aan alle wensen te jaren hiervoor. Een veel gehoorde klacht in de Oudewaterse samenleving is dat er voldoen zonder keuzes te maken in de inzet. niet/beperkt gehandhaafd wordt op fout parkeren. Is het college bereidt hier meer handhavingscapaciteit op te zetten en zo ja, is dan het begrote bedrag voor de BOA's toereikend ?

VVD Oudewater

34

1

VVD Oudewater

35

2

Algemeen Bij de beantwoording van de technische vragen aangaande de kadernota 2025 is bij de Een eerste snelle doorlichting van de begroting heeft de bezuinigingen opgeleverd die in de Aanbiedingsbrief zijn genoemd op bladzijde 7 onder Ad 5 Lont vraag welke voordelen uit de jaarrekening 2023 naar verwachting een structureel "Aframen diverse budgetten - verhoging inkomsten". Een volledig bezuinigingstraject wordt nog opgestart en moet leiden tot adviezen bij het aanbieden karakter hebben toegezegd om 'dit te onderzoeken en bij het opstellen van de van de Kadernota 2026. programmabegroting 2025-2028 mee te nemen'. In de opvolgende discussie in forum en raad is dit uitgebreid naar feitelijk alle 'knoppen' met status 'PM'. Waar zijn deze conclusies terug te vinden? 7

Voorgaande jaren is er structureel vrijval geweest op 'Jeugd', daarom zijn ook de gehanteerde datamodellen bediscussieerd in het forum. Waarom worden er nu dan toch substantiële extra kosten geprognosticeerd?

Schomaker De regio Utrecht West heeft de regionale overeenkomsten Wmo en Jeugd per 1 januari verlengd met een periode van 1 jaar. Bij verlenging van deze overeenkomsten dient de regio na te gaan of zij nog steeds reële tarieven hanteert richting de zorgaanbieders. Hiertoe heeft Inkoop & Monitoring Utrecht West de opdracht gegeven een reëel tarievenonderzoek te laten uitvoeren. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de concepttarieven gepresenteerd welke leiden tot een prognose kostenstijging. Deze prognose kostenstijging is berekend aan de hand van eerder gerealiseerde kosten in 2023, geëxtrapoleerd naar 2025.

VVD Oudewater

36

3

7

Welk deel van de extra lasten voor het nieuwe zwembad betreft het effect van de rentekosten en kostenindexaties a.g.v. uitstel door bezwaarprocedure?

Geheel. Er is nog wel optimalisatie (lees verlaging van de exploitatielasten) mogelijk.

Schomaker

VVD Oudewater

37

4

47

Graag ontvangen wij nog de toegezegde antwoorden (T-913) aangaande het Cultuurhuis die tijdens de behandeling van de vorige PDC-cyclus documenten niet gegeven konden worden. En hoe is e.e.a nu in de voorliggende begroting verwerkt?

Zie bijlage : Antwoord op vraag 37 Programmabegroting 2025-2028

Schomaker

VVD Oudewater

38

5

79

Is het risico aangaande de DVO niet dubbel opgenomen omdat er ook reeds 250K in de Zie vraag 27. meerjarenbegroting als extra lasten is opgenomen?

Lont

VVD Oudewater

39

6

82

Wat is effect van 1.0% rentestijging (of daling) op de meerjarenbegroting?

1% rente stijging leidt bij een lening van 5 miljoen tot een kostenstijging van 50K. In de begroting hebben wij voor het jaar 2025 en 2026 rekening gehouden met het aantreken van een lening van 5 miljoen. Vanaf 2027 dus een rentelast van ca. 350K.

Lont

VVD Oudewater

40

7

84

In welk jaar is de opbrengst van verkoop van Statenland opgenomen?

Dit hebben we nog niet in de cijfers opgenomen.

Lont

VVD Oudewater

41

8

89

Wat zijn de jaarlijkse exploitatieresultaten van de gymzaal de Eiber en Sporthal de Noort Syde?

Voor 2023 was dit € 8.485 positief voor De Eiber en € 13.522 negatief voor sporthal Noort Syde. De cijfers geven wel een vertekend beeld. Gezien de op te Schomaker stellen toekomstvisie worden er geen dotaties aan de Voorziening MJOP gedaan en vindt er minimaal onderhoud plaats.

Pagina 4 van 6

Technische vragen over Programmabegroting 2025-2028 Oudewater Fractie

nr. vraag

vraag fractie

Blz nr

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

VVD Oudewater

42

9

122

Hoeveel vierkante meter 'Volkstuinen' heeft de gemeente Oudewater en hoe is de bezettingsgraad?

De gemeente Oudewater heeft nog één volkstuinencomplex welke wordt verhuurd aan Volkstuinders Vereniging Oudewater. Het betreft twee percelen grond van ca. 34.200 m2 gelegen aan de Lijnbaan/Touwslag te Oudewater.De Volkstuinders Vereniging mag het gehuurde in kavels verdelen en onderverhuren aan haar leden. In principe heeft de gemeente geen zicht op de bezettingsgraad, maar toen in 2022 het andere volkstuincomplex leeg moest worden gemaakt voor de opvang van Oekraïners wilden wij 1 tuinder verplaatsten naar het complex aan de Lijnbaan/Touwslag en was er een wachtlijst. Eind 2022 heeft de Volkstuinders Vereniging ook een verzoek gedaan om meer grond te mogen huren vanwege de grote wachtlijst, maar dit was niet mogelijk.De volkstuinders Vereniging mag het gehuurde in kavels verdelen en onderverhuren aan haar leden.

Schomaker

VVD Oudewater

43

10

137

Zijn alle investeringen, naar 'revitalisering Tappersheul1 en 2' in de jaarschijf 2025 reeds aanbesteed (indien noodzakelijk) en gegund?

Nee, eerst moet de startnotitie worden vastgesteld, deze zal in samenspraak met afdeling EZ worden opgesteld. Daarna moeten er scenario’s worden Schomaker uitgewerkt die leiden tot een vastgesteld herstructureringsplan wat als voorwaarde geldt voor de bouw van Tappersheul 3 (eis van de Provincie Utrecht). Pas daarna kunnen we overgaan op uitwerkingen en de aanbesteding. Dit alles hangt dus samen met de Raad van State procedure van Tappersheul 3.

VVD Oudewater

44

11

144

Van waar de grote diversiteit in afschrijvingstermijnen binnen de diverse groepen?

Om een zo scherp mogelijk beeld te schetsen van de kosten. De meeste afschrijvingstermijnen waren al opgenomen in de Nota financiele sturing en zijn nu, conform de nieuwe financiële verordening, opgenomen als bijlage in de begroting.

Progressief Oudewater

45

1

6

Begrijpen we het goed dat niet alleen de kosten jeugdzorg significant stijgen maar ook De kosten voor de jeugdzorg stijgen per 1 januari 2025 doordat de tarieven t.a.v. de Jeugdhulp worden verhoogd. Over deze tariefsverhoging bent u Schomaker de kosten van het inkoopproces? Is dit vooruitlopend op een raadsbesluit over een geïnformeerd door middel van de Raadsinformatiebrief met kenmerk Z/24/071498 / D/24/150347 van september 2024. eventuele GR voor inkoop? Graag een toelichting op beide stijgingen. Behalve de stijging van de kosten voor de Jeugdhulp, is er ook een kostenstijging voor het inkoopproces. Voor medio november 2024 wordt u door middel van een RIB geïnformeerd over de gewenste ontwikkelingen in Utrecht West voorzien van onderbouwing en (incidentele) kosten. Te weten: het verbeteren van de regionale samenwerking, de landelijke verplichting om één inkoopsysteem te hanteren voor specialistische Jeugdhulp voor 5 gemeenten (i.p.v. de huidige 4) en de verplichting aan Jeugdhulp Regio Utrecht West om zich om te vormen tot een gemeenschappelijke Regeling.

Progressief Oudewater

46

2

6&7

Progressief Oudewater

47

3

Progressief Oudewater

48

Progressief Oudewater

49

Lont

Een verwachtte kostenstijging voor het zwembad is begroot. Dit is niet conform het Zie antwoord vraag 1. raadsbesluit en de raad heeft geen akkoord gegeven op een hogere bijdrage. Waarom wordt deze mogelijke kostenstijging wel opgenomen in de begroting?

Lont

7

Kunt u een toelichting geven hoe het verschil in prognose is ontstaan tussen de voorjaarsnota en nu?

Lont

4

7

Kunt u een toelichting geven welke risico's er ontstaan als gevolg van het afromen van Dit zijn bedragen die in de begroting waren opgenomen, maar waarvoor geen concreet bestedingsdoel is. Dit heeft dus in principe geen gevolgen voor de Lont de budgetten? Op welke manier heeft dit gevolgen voor de inwoners van Oudewater? inwoners van Oudewater.

5

10

Is er een wettelijke plicht om de raadsvergaderingen met beeld en geluid uit te zenden? Is er onderzoek gedaan naar de behoefte onder inwoners? Is er onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van beeld?

Dit wordt op hoofdlijenen in de inleiding van het raadsvoorstel bij de begroting. Gelet op het forse aantal mutaties hebben wij het bij deze beschrijving gehouden.

Er is geen wettelijke verplichting de vergaderingen met beeld en geluid uit te zenden. Nee, er is geen onderzoek gedaan. Er is wel veel ervaring in het land de Vries met vergaderingen die ook met beeld worden uitgezonden. De raad is zichtbaarder. De verwachting is dat uitzendingen met beeld beter bekeken en teruggekeken worden dan alleen audio-uitzendingen. Vergaderingen met beeld zijn informatiever en toegankelijker, en het terugkijken daarvan is effectiever. Zeker wanneer spreekfragmenten gemarkeerd zijn en direct op spreker benaderbaar. Aan het beeld kunnen gegevens zoals naam van de spreker en een partijlogo worden toegevoegd.

Pagina 5 van 6

Technische vragen over Programmabegroting 2025-2028 Oudewater Fractie

nr. vraag

vraag fractie

Blz nr

Progressief Oudewater

50

11

Progressief Oudewater

51

6

13

Progressief Oudewater

52

7

14&15

Progressief Oudewater

53

8

Progressief Oudewater

54

Progressief Oudewater

Vraag

12, 18, 19, Waarom wordt - op meerdere plaatsen - naast bewoners, specifiek de doelgroep 45, 57, 95 'ondernemers' genoemd en niet andere gebruikers zoals verenigingen en maatschappelijke organisaties of andere gebruikers van de openbare ruimte of voorzieningen?

Antwoord

Portefeuillehouder

Op de genoemde pagina's worden diverse onderwerpen genoemd. Dit betreft onder andere openbare ruimte - energietransitie - omgevingsplan - etc.. Bij College deze onderwerpen hebben wij doelgroepen genoemd, maar niet alle zoals in de vraag is opgenomen. In de volgende begroting zullen wij dit nader bekijken. Dit ook in het licht van het scherper (smarter) formuleren van de zaken die zijn opgenomen in de programma's en in de begroting in zijn algemenheid.

Is 2026 nog steeds een haalbare deadline voor het realiserne van de Huiskamer van de In de berekeningen is uitgegaan van 1 mei 2027 als opleverdatum van de nieuwe Klepper. Stad? Gegeven de vertraging in het voorproces?

Kok

Kunt u een toelichting geven op de twee indicatoren Formatie en Bezetting?

De opgenomen cijfers van 9,0 en 8,0 zijn onjuist. Hier had op beide plekken 0,2 moeten staan. Oudewater heeft twee ambtenaren in dienst. De Griffier en Lont de Gemeentesecretaris.

16

Kunt u een toelichting geven op de stijging van ruim 100K tussen werkelijk 2023 en begroting 2025 in 1.1 crisisbeheersing en brandweer?

Het verschil bestaat uit drie verschillende onderdelen: € 18.000 betreft het verschil tussen de begroting 2023 en de werkelijke kosten 2023 (jaarrekening de Vries 2023), € 46.000 betreft structurele bijstelling begroting VRU 2024, herstel brandputten en toename gaskosten brandweerkazerne (begroting 2024) en € 39.000 betreft structurele bijstelling begroting VRU 2025 (begroting 2025)

9

16

Idem, graag een toelichting op 1.2 OOV verschil werkelijk 2023 en begroting 2025 van ±90K?

Het verschil bestaat uit drie verschillende onderdelen: € 52.000 betreft het verschil tussen de begroting 2023 en de werkelijke kosten 2023 (jaarrekening de Vries 2023), € 33.000 betreft toevoeging budget 2e BOA (begroting 2024) en € 6.000 betreft indexatie budget (begroting 2025)

55

12

21

Welke inspanningen zijn er gedaan om de motie Zwaar Verkeer (21 september 2021) uit te voeren?

Er is in 2023 onderzoek uitgevoerd naar veilig verkeer buitenwegen. De resulaten van dit onderzoek zijn in maart 2024 in een thema avond aan de raad gepresenteerd en met een RIB is aangegeven wat het college gaat doen. In het buitengebied gaan we gevaarlijke punten accentueren en passeerhavens uitbreiden/aanleggen. Ook zijn we voor het buitengebied in voorbereiding om met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan om te kijken of we verdere stappen kunnen zetten. In de binnenstad van Oudewater zijn en gaan we in gesprek met ondernemers en bewoners over aanpassingen aan o.a. de verkeerscirculatie. Op de Lijnbaan zijn na overleg met o.a. bouwbedrijf Snel verbodsborden voor vrachtwagens geplaatst.

Kok

Progressief Oudewater

56

10

23

Kunt u een toelichting geven op 2.1 stelpost exploitatie openbare verlichting. Wat is het risico van het verlagen van deze stelpost?

Het risico is dat de verlichting (deels) niet zal worden onderhouden en niet zal worden gerepareerd waardoor de kans bestaat dat verlichting niet overal meer functioneert.

Kok

Progressief Oudewater

57

14

56

Wanneer wordt het gesprek met alle inwoners van Hekendorp gestart om de behoeften te inventariseren?

Het College heeft voor de zomervakantie kennisgenomen van de startnotitie van het comite Red de Boezem. Het College heeft 15.000 euro beschikbaar gesteld aan comite Red de Boezem om bepaalde onderzoeken uit te voeren. Momenteel is het comite bezig met die onderzoeken. Het dorpsplatform neemt het initiatief voor het participatieproces. Dit zal na de uitkomsten (Q4) van de onderzoeken zijn.

Kok

Progressief Oudewater

58

13

96

Welke inspanningen zijn gedaan om de motie Gelijkwaardige Informatiepositie Inwoners Oudewater (29 juni 2023) uit te voeren. Zijn de in eerdere jaren niet gebruikte budgetten ingezet voor uitvoering van deze motie?

De Wet Open Overheid (Woo) ziet toe op een gelijkwaardige informatiepositie voor de inwoners. De wetgever laat de Woo in tranches inwerkingtreding. de Vries De eerste tranche treedt eind 2024 in werking rondom actieve openbaarmaking. Er is nog geen exacte data bekend voor de overige categorien. De planning is om vanaf 2025 de Woo-verzoeken en beantwoording te communiceren via het publicatieplatform. Om te zorgen dat de Woo uitvoerbaar is, is en wordt met name geinvesteerd door onze DVO-partner in de voor de Woo randvoorwaardelijke informatiehuishouding (o.a. publicatieplatform, zaaksysteem, zoekmachine, anonimiseren, archivering in MS365). Deze zaken vallen onder de DVO-afspraken met onze DVO-partner onder de meevallers en tegenvallers binnen bedrijfsvoering. En deze kosten zijn dus niet voor onze rekening gekomen. De enige kosten die gemaakt zijn, zijn de inhuurkosten over 2023 voor het maken van een impactanalyse en plan van aanpak. De kosten waren in Oudewater 14.601 over 2023.

Pagina 6 van 6