A21. Raadsinformatiebrief Concept-jaarstukken 2025 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) (220782).pdf

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van college van burgemeester en wethouders Vergadering van 7 april 2026 Kenmerk Z/26/097788 / D/26/220782 Portefeuillehouder Vincent Bos Portefeuille Afval en riolering Opsteller Leeuwen, Jacob van Onderwerp Concept-jaarstukken 2025 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Kernboodschap De AVU is een gemeenschappelijke regeling van de Utrechtse gemeenten en verzorgt namens deze gemeenten de verwerking van het huishoudelijk afval. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat de concept-jaarstukken van dergelijke regelingen vóór 15 april van het jaar na het boekjaar ter kennisname aan de gemeenteraden moeten worden toegezonden. Met deze raadsinformatiebrief voldoen wij aan deze verplichting voor de jaarstukken van de AVU. Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om uw raad te informeren over de voorlopige resultaten van de afvalinzameling in 2025.

Toelichting Concept-jaarstukken 2025 algemeen De conceptjaarstukken 2025 van de AVU zijn opgesteld op basis van voorlopige cijfers. Deze worden momenteel nog gecontroleerd en de deelnemende gemeenten moeten de geregistreerde hoeveelheden afval nog formeel bevestigen. De eindafrekeningen van de belangrijkste kostenposten, met name de verwerkingscontracten, zijn verwerkt. Voor enkele ingekochte diensten moeten de definitieve afrekeningen nog worden aangeleverd; hiervoor is een zo nauwkeurig mogelijke inschatting opgenomen. Op dit moment wordt verwacht dat de conceptjaarstukken dicht bij de definitieve resultaten zullen liggen. Het algemene beeld van de jaarstukken is dat de baten en lasten aansluiten bij de begroting. De hoeveelheid verbrandbaar afval blijft stabiel. De inzameling van GFT blijft iets achter, wat kan worden verklaard door het natte voorjaar en de droge zomerperioden. De ingezamelde hoeveelheden oud papier en glas nemen licht af, in lijn met een al langer zichtbare trend die samenhangt met veranderend consumentengedrag. Door de lagere hoeveelheden zijn de kosten voor fijn restafval, grof restafval, GFT en glas lager uitgevallen. De hogere kosten voor de verwerking van lachgaspatronen zijn gecompenseerd door een restitutie van afvalstoffenbelasting uit eerdere jaren.

Daarnaast zijn de inkomsten uit oud papier hoger dan begroot doordat de vergoedingstarieven zijn gestegen. Afrekening gemeente Oudewater Volgens de concept-jaarstukken bedragen de gerealiseerde kosten voor 2025 €279.939. In totaal is door de gemeente voor 2025 €336.790 aan voorschotten betaald. Naar verwachting krijgt de gemeente daarom €56.851 terugbetaald. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de opbouw van het verschil.

Omschrijving

Verschil*

Circa 50 ton minder (fijn) restafval dan begroot

-€ 10.670

Circa 30 ton meer (grof) restafval dan begroot

€ 5.218

Circa 248 ton minder GFT dan begroot

-€ 27.854

Circa 3 ton meer Glas dan begroot

-€ 347

Hogere opbrengst voor Oud Papier

-€ 22.888

Overig (Medicijnafval, Infrastructuur, Beheerkosten, Resultaat etc.)

-€ 310

Totaal

-€ 56.851

*Negatieve getallen betekenen een voordeel voor de gemeente De belangrijkste oorzaken van het verschil zijn de hoger dan verwachte opbrengst voor oud papier en de lager dan geraamde hoeveelheid ingezameld GFT. In de begroting werd voor oud papier een voorzichtige opbrengst van €50 per ton gehanteerd. Door gunstige marktomstandigheden kwam de gemiddelde opbrengst in 2025 echter uit op €93,82 per ton. De hoeveelheid ingezameld GFT was in 2025 lager dan verwacht. In totaal is 1.252 ton ingezameld, nagenoeg gelijk aan de hoeveelheid in 2024. De lager dan geraamde hoeveelheid sluit, zoals eerder aangegeven, aan bij het beeld in andere AVU-gemeenten. Volgens de GFT-verwerkers is de lagere aanvoer vooral het gevolg van de weersomstandigheden, met name een nat groeiseizoen gevolgd door een droge periode. Ook is er minder restafval ingezameld dan begroot, al moet hierbij worden opgemerkt dat de begroting is gebaseerd op hoeveelheden uit voorgaande jaren en geen rekening houdt met verwachte dalingen als gevolg van beleidsmaatregelen. Hieronder wordt hier nader op ingegaan. Inzamelresultaten 2025 Per 1 januari 2024 is, conform het door de raad vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan 2023–2026 (GBP), Diftar ingevoerd.

Sinds dat moment betalen huishoudens aan het begin van het jaar een basistarief voor de afvalstoffenheffing, aangevuld met een variabel tarief dat afhankelijk is van het aantal aanbiedingen van restafval. In 2025 werd volgens de concept-jaarstukken 1.428 ton restafval ingezameld. Omgerekend naar circa 10.350 inwoners komt dit neer op 138 kg restafval per inwoner per jaar. Dit niveau ligt vrijwel gelijk aan dat van 2024, toen gemiddeld 137 kg per inwoner werd aangeboden. De variabele tarieven zijn in 2025 gelijk gebleven aan die van 2024. Voor 2026 zijn de tarieven verhoogd met €1 per aanbieding van een minicontainer restafval (van €7 naar €8) en met €0,20 per klepopening van een verzamelcontainer (van €1,20 naar €1,40). Met deze tariefstijging wordt beoogd het scheiden van afval verder te stimuleren. Het huidige grondstoffenbeleidsplan loopt eind 2026 af. In het tweede kwartaal van 2026, wanneer de definitieve cijfers beschikbaar zijn en een eerste inschatting van de milieuresultaten na de tariefverhoging kan worden gemaakt, wordt gestart met de evaluatie van de afgelopen beleidsperiode. Op basis hiervan wordt een nieuw grondstoffenbeleidsplan opgesteld, waarin de aanpak voor de komende jaren wordt uitgewerkt.

Financiën De resultaten uit de conceptjaarstukken 2025 van de AVU worden verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2025. Daarmee geeft de jaarrekening van de gemeente een volledig beeld van alle afvalbeheerkosten in 2025, waarvan de AVU één van de onderdelen vormt.

Vervolg De voorlopige accountantsverklaring wordt begin mei 2026 verwacht. Deze verklaring wordt samen met de conceptjaarstukken 2025 besproken in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 27 mei 2026. Daarna gaan beide stukken door naar het Algemeen Bestuur, dat op 24 juni 2026 bijeenkomt. In die vergadering kunnen de jaarstukken 2025 definitief worden vastgesteld, als de accountant daar een goedkeurende verklaring voor afgeeft.

Bijlagen • Jaarstukken AVU 2025 – concept (D/26/220784)