A06 - Ingekomen stuk VRU - Voorlopige jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 tevens geactualiseerde begroting 2021.pdf

I-mgm Informatiemanagement KVO Keurmerk Veilig Ondernemen KVU Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan L&C Leiding en coördinatie LCMS Landelijk Crisismanagement systeem LMO Landelijke Meldkamer Organisatie LOT-C Landelijk operationeel Team Corona M&A Melding en alarmering MPBSP Materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan

Pagina

86

MIP MKA MT MVI NBB NWB O&A ODRU OL OMS OR OTO OvD PSH RAC RAVU RBP RBT RO ROAZ ROCU ROT RUD SCM SIS SMT TUO VIC VMS VP VR VRU VTH VWS WABO Wnra Wnt WO Wvr

Meerjaren Investeringsplan Meldkamer ambulance Managementteam Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Natuurbrandbestrijding Nederlandse Waterschapsbank Op- en afschaling Omgevingsdienst Regio Utrecht Operationeel leider Openbaar (brand)meldsysteem Ondersteuning & repressie Opleiden, Trainen en Oefenen Officier van Dienst Psychosociale hulpverlening Regionale Alarmcentrale Regionale Ambulance Voorziening Utrecht Rampbestrijdingsplan Regionaal beleidsteam Ruimtelijke Ordening Regionaal Overleg Acute Zorg Regionaal Overleg Crisisbeheersing Utrecht Regionaal operationeel team Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht Strategisch crisismanagement Slachtofferinformatie systematiek Sociaal medisch team Taakuitvoeringsovereenkomst Veiligheidsinformatiecentrum Vakbekwaamheidsmanagementsysteem Veiligheidspaspoort Veiligheidsregio Veiligheidsregio Utrecht Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet algemene bepalingen omgevingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normering topinkomens Waterongevallen Wet veiligheidsregio’s

Pagina

87

Ontwerp-Begroting 2022 & geactualiseerde begroting 2021 (concept) Versie gemeenten 15 april 2021

Colofon Stafafdeling Bestuur & Control Team Planning & Control Documentnummer: Vastgesteld op: Door:

[corsa nummer] 5 juli 2021 Algemeen bestuur VRU

Voorwoord Graag bied ik u namens het algemeen bestuur van de VRU de begroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 aan. Deze begroting is gebaseerd op de Kadernota 2022 die in november 2020 door ons algemeen bestuur is vastgesteld. De bijdrage voor het gemeentelijk basispakket 2022 wijzigt niet ten opzichte van die Kadernota. De ambitie is uitgesproken om in de beleidsperiode 2020-2023 (de looptijd van het vigerende beleidsplan) geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw beleid. Dat kan ook. De in het beleidsplan opgenomen beleidsambities vragen niet primair om structurele begrotingsimpulsen, maar zijn veelal richtsnoeren en gearticuleerde versterkingswensen op allerlei thema’s die vragen om passende sturing, hernieuwde focus en een voortdurend efficiënt en actief inspelen op veranderingen in het veiligheidsdomein. In dat veiligheidsdomein ligt onze wettelijke en collectief opgedragen gemeentelijke taak. Wij streven ernaar om die steeds beter uit te voeren. Wij willen snel ter plaatse komen, redden, blussen, goed communiceren bij incidenten en crises, deskundig en gericht adviseren over veiligheid, risico’s onderkennen en helpen wegnemen, en veiligheidspartners laten samenwerken. Dat doen wij met elkaar voor iedereen die elke dag in deze regio woont en verblijft.

Veiligheid maken wij samen! Naast onze vaste taken zoals beschreven in deze begroting, willen we ook vooral leren van de coronacrisis waarvan we nu in het laatste stuk zitten. Op welke punten kon onze organisatie dankzij een crisis efficiënter werken dan normaal, wat is blijven liggen en is dat erg? Hoe konden we digitaal beter samenwerken, wat hebben onze partners en gemeenten fijn gevonden in de samenwerking en wat hebben ze gemist? Kortom: wat moeten we vooral behouden en waarvan kunnen we leren. In alles staat voorop waar we het voor doen. Onze motivatie is helder: “wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter”. Wij hopen dat wij samen met onze gemeenten en onze partners deze begrotingsperiode succesvol kunnen inzetten, vanzelfsprekend altijd aanspreekbaar op onze prestaties en bereid te leren en te verantwoorden. Namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

dr. Peter L.J. Bos Algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord

3

1 1.1 1.2

Inleiding Opbouw begroting Proces totstandkoming begroting 1.2.1 Geactualiseerde begroting 2021 1.2.2 Begroting 2022 1.2.3 Beleidsplan 2020-2023

7 7 7 7 8 10

2 2.1

Financiële hoofdlijnen 11 Financieel kader 11 2.1.1 Bijstelling gemeentefonds 11 2.1.2 Loonaanpassing 12 2.1.3 Prijsaanpassing 13 2.1.4 Lasten FLO-overgangsrecht 14 2.1.5 Brede doeluitkering Rampenbestrijding 15 2.1.6 Samenvatting effect mutaties financieel kader 16 Ontwikkelingen bestaand beleid 17 2.2.1 Hervorming OMS-stelsel 17 2.2.2 Regionale uitwerking landelijk beoordelingsprotocol automatische meldingen 19 2.2.3 Heroriëntatie AB-werkplaatsen 20 2.2.4 Overdracht beheer meldkamer 21 2.2.5 Licentiekosten LCMS GZ 22 2.2.6 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 22 2.2.7 Versterking GHOR 23 2.2.8 Tijdelijk behoud redvoertuig in Vianen 23 2.2.9 Samenvatting effect mutaties bijstellingen bestaand beleid 23 Bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 24 Vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket 25

2.2

2.3 2.4 3 3.1

3.2

3.3

3.4

Beleidsbegroting – Programmaplan Risicobeheersing 3.1.1 Wat willen we bereiken? 3.1.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.1.3 Waarop sturen we? 3.1.4 Wat kost het? Crisisbeheersing 3.2.1 Wat willen we bereiken? 3.2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.2.3 Waarop sturen we? 3.2.4 Wat kost het? GHOR 3.3.1 Wat willen we bereiken? 3.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.3.3 Waarop sturen we? 3.3.4 Wat kost het? Brandweer 3.4.1 Wat willen we bereiken? 3.4.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.4.3 Waarop sturen we? 3.4.4 Wat kost het?

26 26 26 26 28 29 30 30 30 32 33 33 33 33 34 35 35 35 36 40 41

3.5

Meldkamer 3.5.1 Wat willen we bereiken? 3.5.2 Wat gaan we daarvoor doen? 3.5.3 Waarop sturen we? 3.5.4 Wat kost het? Algemeen 3.6.1 Algemene kosten en dekkingsmiddelen 3.6.2 Overhead 3.6.3 Onvoorzien

41 41 41 42 43 44 44 44 45

4.5

Beleidsbegroting – Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.1.1 Weerstandscapaciteit 4.1.2 Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit 4.1.3 Kengetallen Onderhoud kapitaalgoederen 4.2.1 Kapitaalgoederen 4.2.2 Onderhoud gebouwen en installaties 4.2.3 Onderhoud materieel Financiering 4.3.1 Financieringsportefeuille 4.3.2 Risicobeheer 4.3.3 Verloop reserves Bedrijfsvoering 4.4.1 Inleiding 4.4.2 Personeel 4.4.3 Interne beheersing 4.4.4 Duurzaamheid 4.4.5 Privacy 4.4.6 Vennootschapsbelasting Verbonden partijen

46 46 46 46 47 48 48 49 49 49 49 50 52 54 54 54 55 55 56 56 56

5 5.1 5.2 5.3

Financiële begroting – baten en lasten 2021 en 2022 Baten en lasten Overzicht van baten en lasten Incidentele baten en lasten

57 57 57 58

6 6.1 6.2 6.3

Financiële begroting – Meerjarenraming 2022-2025 Meerjarenraming 2022-2025 Stand en meerjarig verloop reserves Gemeentelijke bijdrage 2022-2025

59 59 60 60

7 7.1 7.2

Financiële begroting – uiteenzetting financiële positie Geprognosticeerde balans EMU-saldo

62 62 63

3.6

4 4.1

4.2

4.3

4.4

Bijlage 1: Overzicht bijstelling bijdrage gemeentelijk basistakenpakket (GBTP)

64

Bijlage 2: Meerjarenraming bijdrage GBTP 2022-2025

66

Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld

67

Bijlage 4: Tarieventabel 2021 en 2022

68

Bijlage 5: Vergoedingentabel 2021 en 2022

69

Bijlage 6: Compensatiebedragen

71

Bijlage 7: Verdelingsgrondslag bijdrage gemeentelijk basistakenpakket

72

Bijlage 8: Investeringen 2021-2022

73

Bijlage 9: Begrippen en afkortingen

74

1 Inleiding 1.1

Opbouw begroting Deze begroting is als volgt opgebouwd: Een inleiding met daarin het proces van de totstandkoming van deze begroting en de financiële hoofdlijnen, die ook zijn opgenomen in de kadernota 2022; De beleidsbegroting met daarin een weergave van onze primaire producten c.q. diensten in het programmaplan. Daarnaast zijn in de paragrafen de beheersmatige aspecten vastgelegd; De financiële begroting met daarin de lasten en baten voor de jaren 2021 en 2022, gevolgd door de meerjarenraming voor de jaren 2022 t/m 2025 en een uiteenzetting van de financiële positie. Tevens bevat de financiële begroting een aantal (deels verplichte) bijlagen. Figuur 1 Opbouw begroting

1.2

Proces totstandkoming begroting De basis voor deze begroting zijn de vastgestelde begroting 2021, de kadernota 2022 en de zienswijzen daarop van de gemeenteraden. Figuur 2 Proces begroten en verantwoorden VRU

Kadernota

1.2.1

Begroting

Begrotingswijziging (en)

Jaarrekening

Geactualiseerde begroting 2021 De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2021, waarop de volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: De beleidsteksten en indicatoren zijn geactualiseerd; Het financiële kader is geactualiseerd (o.a. de reguliere loon- en prijsaanpassing); Een aantal beleidsontwikkelingen als gevolg van exogene ontwikkelingen is verwerkt Een aantal (incidentele) technische wijzigingen voor het lopende boekjaar is doorgevoerd zonder effect op de gemeentelijke bijdrage. De financiële positie van de gemeenten is betrokken bij de invulling van de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2022. Het dagelijks bestuur zal actief blijven zoeken naar mogelijkheden om – binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders – de gemeentelijke bijdrage voor 2021 en 2022 verder te beperken, bijvoorbeeld door inzet van het verwachte positieve rekeningresultaat van 2020.

Pagina

7

Restant taakstelling repressieve efficiency Utrecht Het grootste deel van de specifieke bezuinigingstaakstelling voor (brandweer)repressie in het gebied van de gemeente Utrecht is inmiddels ingevuld. Het resterende deel bedraagt € 283K. Vanaf 2018 is het restant van de taakstelling ingevuld met incidentele middelen uit de bestemmingsreserve Repressieve Efficiency Utrecht. Zowel door het financiële toezicht van de Provincie Utrecht als de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën is gewezen op de noodzaak om tot een structurele invulling te komen. We zien op dit moment geen mogelijkheden om dit restant in te vullen zonder dat dit gevolgen heeft voor de dienstverlening in het kader van de brandweerzorg in het gebied van de gemeente Utrecht. In de bestemmingsreserve Repressieve Efficiency Utrecht is nog incidentele dekking aanwezig voor 2021. We zijn met de gemeente Utrecht in gesprek om in samenhang met het individueel gemeentelijk pluspakket te komen tot een structurele invulling van het resterende deel van de taakstelling die per 2022 kan worden geeffectueerd. Kosten tijdelijk behoud van het redvoertuig in Vianen Op 6 juli 2020 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het tijdelijk behouden van het redvoertuig in Vianen tijdens de beleidsplanperiode 2020-2023.

De daarmee gemoeide kosten van € 90K per jaar zouden bij de actualisatie van de begroting 2021 worden verwerkt. Om de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken, is voor de voorzienbare kosten gezocht naar incidentele dekking binnen de begroting voor de jaren 2021 en 2022. Hierdoor wordt een incidentele stijging van de bijdrage van in totaal € 180K voorkomen. COVID-19 De ontwikkelingen rond COVID-19 hebben ook voor de begroting 2021 consequenties voor de VRU, omdat de veiligheidsregio’s ook in 2021 een centrale rol vervullen bij de coördinatie van crisisbeheersing. De extra kosten die wij voor 2021 verwachten zijn geraamd op € 0,5 miljoen. Deze meerkosten kunnen wij in ieder geval t/m het tweede kwartaal declareren bij het rijk (Ministerie van VWS) en hebben wij derhalve als opbrengst geraamd. Omdat de vergoeding van de meerkosten pas definitief wordt na controle en vaststelling op deze declaratie hebben wij deze opbrengst als stelpost in de begroting 2021 opgenomen en vermeld in de risicoparagraaf. Per saldo heeft COVID-19 daarmee geen gevolgen voor de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage voor het basistakenpakket zoals opgenomen in voorliggende begroting. 1.2.2

Begroting 2022 Hieronder volgt een beschrijving van het proces van de totstandkoming van de begroting 2022, vanaf de concept-kadernota 2022 tot de voorliggende begroting 2022. Het eerste concept van de kadernota 2022 is in september 2020 voor het eerst besproken met de gemeentelijke ambtenaren en in oktober 2020 voorgelegd aan de adviescommissie gemeentesecretarissen, het dagelijks bestuur en de bestuurlijke adviescommissie (BAC) Bedrijfsvoering en Financiën. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd en adviezen overgenomen: De voortgang van het herijkingsonderzoek is specifiek toegelicht in relatie tot het mogelijk effect op de ijkpuntscores die als verdelingsgrondslag van de gemeentelijke bijdrage van het basistaken dient; De consequenties van de recente ontwikkelingen op het gebied van OMS zijn uitgezocht en in beeld gebracht; De argumentatie en toelichting bij paragraaf 3.3 ‘Heroriëntatie AB-werkplaatsen’ zijn aangescherpt; In de aanbiedingsbrief bij de kadernota is nader toegelicht hoe rekening wordt gehouden met de financiële situatie van de gemeenten.

Pagina

8

De gewijzigde concept-kadernota 2022 is op 2 november 2020 nogmaals besproken met betrokken ambtenaren van de gemeenten via een online bijeenkomst. De kadernota is op 9 november jl. behandeld in het algemeen bestuur van de VRU, bestaande uit alle burgemeesters van gemeenten in de provincie. Hierbij is besloten om in te stemmen met het voornemen om een bestemmingsreserve in de vorm van een OMS-fonds in te stellen voor de duur van de huidige concessieperiode. Ook is opdracht gegeven om in de begroting 2022 het doel, de hoogte, de looptijd en de inzet van deze reserve vast te leggen. De kadernota 2022 is - met inachtneming van de hiervoor vermelde aanvullingen - op 9 november 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is de kadernota op 12 november 2020 aangeboden aan de gemeenteraden met daarbij de uitnodiging om hun zienswijze kenbaar te maken. Zienswijzen kadernota 2022 In de BAC bedrijfsvoering en financiën is op 27 januari 2020 gesproken over de tot dan toe ontvangen zienswijzen op de kadernota 2022. De BAC heeft eerder al positief geadviseerd op de voorstellen in de kadernota en ziet naar aanleiding van de zienswijzen geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen. De BAC adviseert om voorbereid te zijn op mogelijk negatieve effecten van wijziging van het landelijk verdeelmodel van het gemeentefonds.

Deze kunnen leiden tot lastige keuzen en bezuinigingen en inspanningen om de VRU betaalbaar te houden. Daarnaast is geadviseerd om besluiten over een eventuele financiële bezuinigingstaakstelling te koppelen aan fundamentele keuzes in de taakuitvoering. Het ligt voor de hand om te besluiten over dergelijke keuzes in het licht van het volgende beleidsplan. Op basis van de stand van de ingekomen zienswijzen op 28 januari 2021 heeft het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorgesteld met inachtneming van het advies van de BAC bedrijfsvoering en financiën de voorstellen uit de kadernota ongewijzigd te verwerken in de ontwerpbegroting 2022. De zienswijzen op de kadernota zijn vervolgens op 8 februari 2021 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan is afgesproken de kadernota 2022 verder uit te werken in de ontwerpbegroting 2022. Dit betekent dat bij besluitvorming over de voorlopige jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om een belangrijk deel van het positieve rekeningresultaat 2020 in te zetten voor de hervorming van het OMS-stelsel. In de kadernota 2022 is reeds voorgesteld een OMSfonds in te richten, gefinancierd uit het jaarresultaat 2020. Voor de hoogte van het fonds is in de kadernota nog uitgegaan van een bedrag van € 2,6 miljoen om hiermee de gemiste opbrengsten in de periode 2021-2024 te kunnen dekken.

In de voorliggende (concept)begroting is dit bedrag naar beneden bijgesteld. Nu wordt uitgegaan van een bedrag van € 2,1 miljoen die in 2022 en 2023 wordt ingezet om het wegvallen van de opbrengsten in 2022 en 2023 volledig te dekken. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage in de huidige beleidsperiode van 2020-2023 voorkomen. Voor 2021 schatten wij in de reeds begrote opbrengsten te kunnen realiseren. Daarnaast bevat de begroting 2022 ook een aantal positieve bijstellingen die in mindering worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage en is incidentele dekking gevonden voor het tijdelijk behouden van het redvoertuig in Vianen. Lasten FLO-overgangsrecht Na het vaststellen van de kadernota 2022 is er een aantal ontwikkelingen op het gebied van de lasten voor het FLO-overgangsrecht geweest. We wachten nog op nadere informatie over de uitwerking (LOGA-brief) die medio maart 2021 beschikbaar komt. De financiële effecten zijn op dit moment nog niet duidelijk en daarom ook nog niet verwerkt in de voorliggende stukken. Wel is zeker dat de ontwikkelingen zullen leiden tot een kostenstijging. In de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën is hier over gesproken. De komende weken zullen we de meerjarenraming voor de lasten van het FLO-overgangsrecht actualiseren en (laten) valideren.

We zullen de geactualiseerde meerjarenraming voor de FLO-lasten verwerken in de versie van de begroting voor het AB van 5 juli. In aanloop daar naartoe wordt bezien of een begrotingswijziging nodig.

Pagina

9