A01. RIB prijsstijgingen project Brede Dijk.pdf

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van college van burgemeester en wethouders Vergadering van 7 juni 2022 Kenmerk Z/22/048027 / D/22/064057 Portefeuillehouder Walther Kok Portefeuille Beheer openbare ruimte Opsteller Everts, Fleur Onderwerp prijsstijgingen project Brede Dijk

Kennisnemen van Gestegen projectkosten bij het project Brede Dijk en de consequenties daarvan.

Inleiding De afgelopen jaren heeft het projectteam van de Brede Dijk de herinrichting van de Brede Dijk en achterliggende straten voorbereid. Er is onder andere een participatietraject doorlopen met bewoners om te komen tot een definitief ontwerp. Deze leggen we u na de zomer voor. Vooruitlopend daarop stellen we uw Raad middels deze raadsinformatiebrief op de hoogte van de gestegen projectkosten bij het project Brede Dijk en de consequenties daarvan.

Kernboodschap Prijsstijgingen en dekkingstekort Zoals u weet is er wereldwijd sprake van sterke prijsstijgingen. Helaas hebben we mede daardoor ook bij het project Brede Dijk te maken met gestegen kosten. Voor het project gingen we altijd uit van dekking van ruim € 8,0 miljoen. Uit de nieuwe raming, die is gereviewd door meerdere partijen waaronder Gemeentewerken Rotterdam, blijkt dat in totaal circa € 10,3 miljoen nodig is om het project in de huidige vorm uit te voeren. De belangrijkste redenen voor de kostenoverschrijding zijn: Door de pandemie en de oorlog in Oekraïne zijn prijzen flink gestegen. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van de projectkosten. Om te voldoen aan het klimaatbeleid van de gemeente hebben we een groot aantal extra bomen aan het ontwerp toegevoegd. Ook dit leidt tot hogere bouwkosten. We hebben te maken met een stijging van de kosten voor de projectorganisatie. Ook zijn de reeds bestede projectkosten (historische kosten) toegevoegd aan de raming, deze zaten daar nog niet in. Er is sprake van een aanzienlijke toename van de risicoreservering (deze was laag ingeschat, zeker nu de markt zo onzeker is geworden).

Gezien de ontwikkelingen in de markt, onder andere door de situatie in Oekraïne, is het onmogelijk een goede voorspelling voor toekomstige prijsaanbiedingen te doen. Dit betekent dat de kosten nog hoger (of lager) uit kunnen vallen dan nu geraamd. Effecten op de planning Voor het op orde krijgen van de raming heeft de projectleider eind maart bij wethouder Kok aangegeven meer tijd nodig te hebben. De oorspronkelijke planning is hierdoor met ongeveer twee maanden verschoven. Nog steeds was het streven om voor het zomerreces het definitief ontwerp door uw Raad goed te laten keuren. Door de kostenoverschrijding is het projectteam nu echter genoodzaakt om scenario’s uit te werken over hoe om te gaan met het dekkingstekort. Deze verwachten we na het zomerreces, samen met het definitief ontwerp, voor te leggen aan uw Raad. Wel streven we ernaar om voor het reces het definitief ontwerp voor te leggen aan het College. Vervolgens kunnen we het ontwerp delen met u en de bewoners, waarbij we aangeven dat er nog instemming van de Raad nodig is. Dit geeft de bewoners de kans om het ontwerp te bestuderen en eventueel in te spreken bij het Forum Ruimte. We streven ernaar om eind van dit jaar te starten met de uitvoering.

Communicatie In de week van 30 mei is een bewonersbrief verzonden waarin we: Bewoners meenemen in de prijsstijgingen, het effect daarvan op de planning en dat dit mogelijk consequenties heeft voor het ontwerp. De procedure toelichten: na goedkeuring van het College wordt het definitief ontwerp gedeeld, dat dan nog moet worden goedgekeurd door de Raad. Mensen wijzen op de mogelijkheid om na de zomer in te spreken tijdens het Forum Ruimte. Ingaan op een aantal inhoudelijke punten, zoals de aanzienlijke ophogingen in de wijk en het aanbrengen van extra bomen vanwege klimaatbestendigheid.

Financiën n.v.t.

Vervolg Na het zomerreces leggen we uw Raad het definitief ontwerp van de Brede Dijk voor. Daarnaast leggen we u de meest kansrijke scenario’s voor over hoe om te gaan met de hogere projectkosten.

Bijlagen n.v.t.