A01. Raadsinformatiebrief Ontwerpbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht West (SDUW) (230168).pdf
Tekst van het document
RAADSINFORMATIEBRIEF
Van college van burgemeester en wethouders Vergadering van 9 juni 2026 Kenmerk Z/25/090179 / D/26/230168 Portefeuillehouder Bernadette Schomaker Portefeuille Wmo, ouderenzorg, welzijn, Wulverhorst Opsteller Heertje, Penina Onderwerp Ontwerpbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht West (SDUW)
Kernboodschap Geachte leden van de raad, In februari en maart 2026 hebben de gemeenteraden van De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden ingestemd met de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht West (SDUW) per 1 januari 2027. Met deze brief informeren wij u over de ontwerpbegroting 2027 van SDUW en de financiële consequenties voor onze gemeente.
Toelichting SDUW wordt een publiekrechtelijke uitvoeringsorganisatie waarin de deelnemende gemeenten hun regionale taken binnen het sociaal domein bundelen. Het betreft onder andere beleidsontwikkeling, inkoop en contractmanagement van jeugdhulp en Wmo, de regionale backoffice (zorgadministratie), toezicht en kwaliteitsborging en het Regionaal Expertiseteam. Met de oprichting van SDUW wordt de bestaande samenwerking, onder meer via Inkoop & Monitoring Utrecht West (IMUW), doorontwikkeld naar een bestuurlijk geborgde organisatie met eigen verantwoordelijkheden en een eigen planning- en controlcyclus.
Financiën De ontwerpbegroting 2027 is de eerste begroting van SDUW en heeft het karakter van een startbegroting. De totale structurele kosten bedragen € 3.951.253 en hebben betrekking op de uitvoering van de regionale taken en de inrichting van de organisatie. Dit bedrag valt binnen de eerder door het college aangegeven bandbreedte tot maximaal € 4.200.000,-. Daarnaast is een incidenteel bedrag van € 395.125 opgenomen voor aanloopkosten, zoals de inrichting van systemen, processen en de organisatie. De bijdrage van onze gemeente voor 2027 bedraagt € 215.169. Deze bijdrage wordt via de reguliere P&C cyclus verwerkt in de meerjarenbegroting 2027-2030. Tegenover deze kosten staat dat de huidige uitgaven voor IMUW (€ 173.553) bij de gemeente komen te vervallen. De exacte omvang van deze huidige lasten is op dit moment nog niet volledig inzichtelijk. Hierdoor kan het netto financiële effect nog niet worden bepaald. De verwachting is dat sprake is van een verschuiving van bestaande middelen.
Naast bovengenoemde kosten is binnen de kadernota € 21.517 incidenteel opgenomen. Deze kosten hebben betrekking op de implementatie van de nieuwe organisatie en werkwijze. Rekening houdend met bovenstaande wordt per saldo een verlaging van € 1.431 structureel en € 21.517 incidenteel (2027) ten opzichte van de meerjarenbegroting 2027-2030 verwerkt via de reguliere P&C cyclus. Normaal gesproken wordt een ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling aan gemeenteraden voorgelegd voor het indienen van een zienswijze. In dit geval is dat niet mogelijk, omdat SDUW op het moment van besluitvorming nog niet formeel is opgericht en er nog geen Algemeen Bestuur is ingesteld. Hierdoor ontbreekt het bevoegde orgaan waaraan de ontwerpbegroting kan worden aangeboden. De begroting wordt na oprichting van SDUW per 1 januari 2027 formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De GR SDUW is op dit moment nog niet operationeel. Daarom is een zienswijzeprocedure niet mogelijk. Het is natuurlijk wel mogelijk deze raadsinformatiebrief te agenderen op een voor u gebruikelijke wijze.
Vervolg In 2026 wordt verder gewerkt aan de inrichting van de organisatie, waaronder de personele invulling, de inrichting van de bedrijfsvoering en de verdere uitwerking van werkprocessen. SDUW treedt formeel in werking per 1 januari 2027. Kort daarna zal het Algemeen Bestuur de begroting vaststellen. Gedurende 2027 wordt via bestuursrapportages en de jaarrekening verantwoording afgelegd over de uitvoering. De begroting 2027 heeft het karakter van een startbegroting. Dit betekent dat er nog onzekerheden zijn, onder andere ten aanzien van de kosten voor ICT en ondersteunende dienstverlening, de inrichting van de regionale backoffice en loon- en prijsontwikkelingen. Deze worden gemonitord via de planning- en controlcyclus van SDUW en waar nodig bijgesteld. Met de oprichting van SDUW zetten de gemeenten in Utrecht West een belangrijke stap naar een toekomstbestendige regionale samenwerking in het sociaal domein. Hiermee wordt de continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning voor inwoners beter geborgd.
Bijlagen