24059_Masterplan-herijking-Binnenstad-Oudewater_DO.pdf
Tekst van het document
Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater september 2024
Inhoudsopgave Voor u ligt het document Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater. In dit document geven wij achtergrondinformatie voor de raadsinformatiesessie van 23 september 2024. De volgende onderwerpen worden behandeld: 1. MASTERPLAN In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in hoe het project Masterplan Binnenstad Oudewater is ontstaan en welke bestuurlijke besluiten genomen zijn. Daarnaast wordt de doelstelling beschreven van het Masterplan en de deelprojecten. 2. TERUGBLIK In dit hoofdstuk blikken we terug op het verloop van afgeronde deelprojecten. Hierin geven we inzicht in de leerpunten en de resultaten van de afgelopen tijd. 3. HERIJKING In dit hoofdstuk beschrijven we de aanleiding, doel en invulling van de herijking. Daarnaast beschrijven we de uitwerking van de scenario’s waarmee besluiten genomen kunnen worden.
2 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
1. Masterplan
Aanleiding Oudewater heeft een historische binnenstad met veel monumentale gebouwen en bruggen. Helaas is er in delen van de stad sprake van achterstallig onderhoud. Vooral aan wegen, bruggen en kademuren. Het rioolstelsel kan extreme regenbuien niet goed aan, wat leidt tot wateroverlast in sommige delen van de stad. De straten zijn smal en hebben verschillende functies met weinig ruimte voor fietsers en een overheersende rol voor auto’s. Het historische profiel van de stad is niet geschikt voor het huidige autogebruik. Daarnaast is er een wens om zwaar verkeer uit de binnenstad te weren. Tot slot is er sprake van een parkeerprobleem. In de openbare ruimte is geen eenduidig straatmeubilair, het materiaalgebruik is variabel door de hele binnenstad. Daarnaast ontbreekt groen in de straten. Dit biedt een kans om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid, klimaat verandering en beheer. De stad Oudewater heeft een rijke historie, wat nu niet tot zijn recht komt. Samen met het ontbreken van verblijfs kwaliteit blijven nu toeristische en recreatieve potenties vaak onbenut.
4 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Door achterstallig onderhoud is nu grootschalig onderhoud nodig. Dit biedt ook gelijk de kans om de binnenstad van Oudewater een kwaliteitsimpuls te geven. De smalle en onduidelijke straatprofielen zorgen voor te weinig ruimte voor voetgangers en fietsers, en maken de stad slecht toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ook is er onvoldoende ruimte op straat voor ondernemers, zoals horecagelegenheden en winkels. Daarom is er de wens om auto’s een minder prominente plek in de binnenstad te geven. Alle bovenstaande punten zijn samengebracht in het Masterplan Binnenstad Oudewater.
Doelstelling Masterplan Voor de openbare ruimte van de historische binnenstad van Oudewater is een Masterplan opgesteld. Dit plan bevat de stedenbouwkundige visie voor de binnenstad van Oudewater. Het Masterplan omschrijft uitgangspunten voor de inrichting van de buitenruimte, die leiden tot een verbetering van de uitstraling van de binnenstad. Met het vaststellen van het Masterplan Binnenstad ligt een leidraad die gebruikt kan worden bij onderhoudswerken, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. De opgenomen projectenlijst met integrale projecten komt voort uit het combineren van kwaliteitsaspecten met diverse onderhoudsprogramma’s zoals die op dit moment bekend zijn. De eerste projecten zijn in 2018 opgestart. Het Masterplan is tot stand gekomen door een samenwerking tussen gemeente, buro TOPIA, stads- en landschapsontwerp en een klankbordgroep. In de klankbordgroep hebben ondernemers, horeca, de historische vereniging en bewoners kunnen meepraten over de toekomst van de binnenstad. Bovendien hebben de aanwezigen bij de eerste informatie bijeenkomst de mogelijkheid gehad om een top 5 met plusen minpunten in te dienen. Deze informatie is de basis van het Masterplan geworden en zal ook bij de herinrichting van de straten gebruikt worden. 5 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Het doel is om, samen met de omgeving, het Masterplan voor de binnenstad verder uit te werken en uit te voeren. Hierbij worden alle disciplines betrokken die bij de binnenstad verbonden zijn. De oorspronkelijke doelstelling van het Masterplan Binnenstad Oudewater is als volgt: “Door de kwaliteitsimpuls krijgt Oudewater een binnenstad met een prettig en sfeervol woonklimaat en kansen voor winkels, ondernemers en de horeca. Het is een plek waar het prettig vertoeven is en waar de toeristische potentie optimaal benut wordt.” DOELSTELLING “De binnenstad van Oudewater van een kwaliteitsimpuls voorzien door een uniform straatbeeld te creëren en haar karakter natuurlijk, historisch en kleurrijk eer aan te doen.”
Uniform straatbeeld
Natuurlijk Ruimte voor groen en klimaatadaptatie
Historisch Kleurrijk Historisch karakter Optimaal gebruik versterken straatprofiel, bereik baar en inclusief
Masterplan - Visie Binnenstad Kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte (straten, stegen, pleinen, etc.) in Oudewater Pleinen en entrees als markante en herkenbare plekken Versterken van de recreatieve groene functies van de IJssel Behoud en versterken van de groenstructuur en de pocketparks Stimuleren van beleving van het water Samengang tussen ontwikkellocaties en binnenstad; versterking van de functies van de binnenstad Westerwal als kwaliteitsimpuls voor de binnenstad Relatie met de omgeving (landschap) versterken
VISIE De karakteristiek van Oudewater en inventarisatie vormen de basis voor de visie. De visie bestaat uit enkele thema’s die in dit Masterplan worden uitgewerkt en in de legenda zijn weergegeven.
6 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
In het Masterplan is een inventari satie gemaakt van de binnenstad en is de karakteristieke uitstraling van Oudewater beschreven. De inventarisatie is tot stand gekomen door de input van bewoners en ondernemers van de binnenstad en de klankbordgroep. Deze karakteristiek en inventari satie vormen de basis voor de visie voor Oudewater (zie afbeelding). De visie bestaat uit verschillende thema’s die in het Masterplan zijn uitgewerkt en in de legenda zijn weergegeven.
Masterplan - projectenlijst Bij het vaststellen van het Masterplan is een lijst met projecten opgesteld. Deze lijst met losse projecten is vertaald naar een onderverdeling in verschillende deelprojecten. Deze zijn in de naaste tabel op de komende 2 pagina’s afgebeeld.
7 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
NR.
PROJECTEN BENOEMD IN MASTERPLAN
DEELPROJECTEN MASTERPLAN
1
Herontwikkeling Romeijnbrug
Romeijnbrug is uitgevoerd, openbare ruimte onderdeel van Kerkplein
2
Havenstraat opknappen straat cf. Masterplan; kades incl. aanplant bomen en aansluiting op nieuwe Romeijnbrug
Gasplein en omgeving
3
Entree IJsselvere Herinrichting en vergroenen openbare ruimte en Molenwal, tussen provinciale weg en brug
IJsselvere = uitgevoerd
4
Fysieke en juridische aanpassingen in de openbare ruimte als gevolg van het aangepaste parkeerbeleid.
Parkeerbeleid is geen onderdeel van het Masterplan, mogelijke uitvoering wordt mogelijk meegenomen in diverse deelprojecten
5
Gasplein en omgeving; Herinrichten en vergroenen van parkeerplaatsen en omgeving
Gasplein en omgeving
6
Entree Biezenpoort Biezenpoortstraat, aansluiting op Lange Burchwal, Amsterdamse Veer en twee bruggen
Biezenpoort
7
Arminiusplein herontwikkeling in aansluiting op park Papenhoef
Arminiusplein en omgeving
DEELPROJECTEN MASTERPLAN OUDEWATER 1. Lange Burchwal en Wijngaardstraat 5. Gasplein e.o. 2. Markt e.o.
6. Arminiusplein
3. IJsselkades
7. Biezenpoort
4. Kerkplein e.o.
8. IJsselvere
8 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
NR.
PROJECTEN BENOEMD IN MASTERPLAN
DEELPROJECTEN MASTERPLAN
8
Lange Burchwal met St. Janstraat en Vinkenbuurt.
Lange Burchwal en Wijngaardstraat = uitgevoerd
9
Realiseren van ligplaatsen langs IJsselkades
IJsselkades
10
Visbrug opknappen, herinrichting Korte Havenstraat en Peperstraat
Markt en omgeving. Visbrug constructief opgeknapt is uitgevoerd als onderdeel van Bruggen en Kades.
11
Kapellestraat opknappen/herinrichten.
Lange Burchwal en Wijngaardstraat = uitgevoerd
12
Wijdstraat herinrichting
Lange Burchwal en Wijngaardstraat = uitgevoerd
13
Markt herinrichting
Markt en omgeving
14
Parkeergebied Kloosterstraat e.o.
Kerkplein en omgeving
15
Kromme haven/Donkere Gaard herinrichting
Markt en omgeving.
16
Leeuweringenstraat
Markt en omgeving.
17
Woonstraten
Verdeeld over de diverse projecten
18
Stegen, Koningstraat en Wijngaardstraat
Lange Burchwal en Wijngaardstraat
Naast de visie zijn in het Masterplan een aantal profielen voor verschillende straten uitgewerkt. Elke straat, steeg of open ruimte heeft een eigen gebruik/ functie, maatvoering/vorm en uitstraling. De karakteristiek van de straat is onder andere afhankelijk van de functies van de gebouwen. Wordt er gewoond? Of is er horeca? Dit is een groot verschil in gebruik. De functies van een straat ziet u terug in hoe de straten en stegen ingedeeld zijn. Daarom zijn de straten en steegjes in het centrum van Oudewater inge deeld op basis van het gebruik en de inrichting past daarbij. De straten zijn onderverdeeld in: • Woonstraat • Steeg • Winkelstraat • Parkeerstsraat • Kadestraat • Ontsluitingsroute
Legenda Stegen Woonstraten Kadestraten Winkelstraten Ontsluitingsroute
Gasplein t/m Biezenpoortstraat
Groene Woonstraat
Westsingel, Lefebureplein, Biezenwal
Voorbeeld van een woonstraat
9 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Tijdslijn
START
JAN 2017
FEB 2022
JUN 2022
Raadsvoorstel Masterplan Binnenstad
Raadsvoorstel Herinrichting Markt en omgeving
Raadsvoorstel VO herinrichting Markt en omgeving
10 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
FEB 2019
JAN 2022
JUL 2022
Raadsbesluit Budget jaarschijf 2019
Raadsvoorstel Herinrichting Markt en omgeving
Raadsbesluit VO herinrichting Markt en omgeving
NOV 2019
JUL 2021
Raadsbesluit Herijking van de financiën
Raadsvoorstel Parkeerbeleid Oudewater
HEDEN
NOV 2019
2020
Raadsbesluit Reconstructie / herinrichting Lange Burchwal
Projectplan Masterplan vastgesteld
11 Herijking Masterplan binnenstad Oudewater
2. Terugblik
Waar staan we nu? NR.
PROJECT
OORSPR. PLANNING START
EIND
STATUS
8
IJsselvere
2019
2019
Afgerond (2019)
1
Lange Burchwal e.o.
2019
2021
Afgerond (2022)
2
Markt e.o.
2021
2022
Herijking: Voorlopig Ontwerp is vastgesteld en met het Definitief Ontwerp is een start gemaakt
5
Gasplein e.o.
2022
2024
Herijking: deze moet nog worden opgestart.
7
Biezenpoort e.o.
2025
2027
Herijking: deze moet nog worden opgestart.
4
Kerk e.o.
2028
2030
Herijking: deze moet nog worden opgestart.
6
Arminiusplein
2031
2033
Herijking: deze moet nog worden opgestart.
3
IJsselkades
2034
2036
Herijking: deze moet nog worden opgestart.
De onderstaande deelprojecten uit het Masterplan Binnenstad Oudewater zijn geen onderdeel meer van de scope van het Masterplan:
13 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
1
Opstellen parkeerbeleid (Masterplan 4. Parkeerbeleid)
Het Masterplan is een uitvoeringsproject en dit deelproject maakt daarom geen onderdeel meer uit van de scope van het project. Deze opgave ligt bij het team Mobiliteit.
2
Herontwikkeling Romeijnbrug
Afgerond, op vleugelmuren na; onderdeel van het project Bruggen en Kades
Voortgang Masterplan
14 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Hoe we de verbeterslag willen maken DE LEERPUNTEN Er is kritisch gekeken naar het verloop en de kosten van de afgeronde projecten. Hieruit bleek onder andere dat de VAT-kosten lager waren begroot dan het landelijk gemiddelde en dan werkelijk gemaakt werd. Ook was de risicoreservering niet meegenomen. Daarnaast is er voor de straten een m2 prijs aangehouden, dit heeft ertoe geleid dat de ramingen van de deelprojecten te grof waren. De afgelopen jaren is er daarnaast niet geïndexeerd. Qua proces is geconstateerd dat er in Oudewater een grote behoefte aan participatie is. Dit vergt extra capaciteit, geld en tijd. Daarbij is het belangrijk dat de plannen die naar buiten worden gebracht, duidelijk zijn en volledig afgestemd zijn met interne en externe stakeholders. Tot slot is ook kritisch gekeken naar de lopende deel projecten, waarbij werd vastgesteld dat er een aantal zaken niet op orde waren. DE AFGELOPEN TIJD Om een stabiele basis te bouwen voor de komende deel projecten van het Masterplan is een veelzijdig team nodig.
15 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Daarom is een Integraal Projectmanagement Team opgezet, waarin iedereen een specifieke rol vervult. Daarnaast was het Masterplan verouderd en moesten nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen geïntegreerd worden in de plannen, zoals het klimaatthema. Dit is gedaan door het Masterplan te vertalen naar een Schetsontwerp. Het project team vond daardoor de scope onvolledig en zag ook veel onduidelijkheden. Meer afstemming was nodig om de scope van de deelprojecten gekaderd te krijgen. Om deze fundering op papier te zetten is er een proces gestart om een Programma van Eisen (PvE) op te halen voor de Markt en omgeving in de binnenstad van Oudewater. Hiervoor zijn alle interne en externe stakeholders betrokken om zo duidelijkheid te krijgen in de scope. Daarnaast zijn de ontbrekende conditionerende onderzoeken gedaan of verouderde onderzoeken vervangen voor nieuwe resultaten. Daarnaast zijn de sturingselementen zoals het risicodossier, een financieel overzicht en een planning opgezet. Met het veelzijdige team is het nu mogelijk om een duidelijke aanpak te ontwikkelen, inclusief sturingselementen zoals een realistische planning, raming en risicomanagement.
16 Herijking Masterplan binnenstad Oudewater
3. Herijking
Aanleiding Herijking Er zijn diverse aanleidingen voor de herijking van het Masterplan: • Houdbaarheid Masterplan: zoals eerder vermeld heeft het Masterplan een houdbaarheid van ongeveer vijf jaar. Het Masterplan moet worden geactualiseerd met de nieuwste ontwikkelingen van de samenleving en het beleid. Een voorbeeld hiervan is de afkoppelopgave en vergroening, waarbij regenwater zoveel mogelijk direct op het oppervlaktewater wordt afgevoerd in plaats van op de riolering. • Vertraging/planning: verschillende deelprojecten zijn uitgelopen, waardoor de planning moest worden herzien. De uitvoering van de Lange Burchwal heeft langer geduurd
18 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
dan verwacht (voorziene oplevering was 2021, dit is eind 2022 geworden). Daarnaast is het lopende deelproject Markt e.o. vertraagd door onduidelijkheden in scope, afstemming met beheer en beleid en wisselingen in het projectteam. Ook de herijking van het Masterplan heeft tot vertraging geleid in de uitvoering van verschillende deelprojecten. • (overschrijding) Kosten: de kosten van de uitgevoerde deelprojecten zijn hoger uitgevallen dan verwacht, waardoor de budgetten moesten worden herzien.
Stappen Herijking Het doel van de herijking is om zo efficiënt mogelijk door te werken aan het uitvoeringsprogramma. Onderstaande aspecten waren onderdeel van de herijking: HERIJKING FINANCIËN
PROCES HERZIEN
• Inzicht verkregen in de gemaakte kosten en vastgestelde budgetten van het Masterplan; • Nieuwe prognose opgesteld met nieuwe uitgangs punten; • Nieuwe prognose leidt tot een nieuw financieel plaatje; • Het nieuwe financiële plaatje dient als input voor de verschillende scenario’s.
Optimalisaties in het proces: • Aangaan van samenwerkingsovereenkomsten; • Opstellen van Programma van Eisen; • Voorlopig ontwerp voor het gehele Masterplan (borgen van eenheid voor participatie).
Herijking DEELPROJECTEN PLANNEN • Diverse processen en leerpunten uit het verleden hebben geleid tot een nieuwe planning voor alle deelprojecten van het Masterplan; • Er is gekeken naar de volgorde van de deelprojecten; • De gevolgen van de verschillende scenario’s op de planning zijn inzichtelijk gemaakt.
19 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
SCENARIO’S UITWERKEN Voor het vervolg van het Masterplan zijn aan de hand van de financiën en de planning een aantal scenario’s opgesteld: • Versnellen + verhogen; • Verhogen; • Gewoon doorgaan; • Knippen.
Nieuwe Kostenraming (SSK) • De raming is herzien met een nieuwe prijspeil 1-1-2024 en daarmee dus geïndexeerd. Tussen 2019 en 2024 zijn geen indexaties verwerkt in de prognoses. • De nieuwe raming is gebaseerd op de aangepaste en bijgewerkte scope (inclusief uitwerking van technische uitgangspunten). Denk aan: ° De bestaande verlichting wordt deels uitgevoerd in LED ° De raming van 2019 was gebaseerd op een prijs per vierkante meter. In de herziene raming is de prijs per straatprofiel opgenomen, waardoor deze nu specifieker is voor elk deelproject. • Diverse nieuwe uitgangspunten gehanteerd o.b.v. onder zoeken i.r.t. de bouwkosten in de prognose zoals in metingen, bodemonderzoeken per deelgebied t.b.v. de engineering. • Nieuwe riolering is geen onderdeel meer van de scope, maar afkoppelen. • Het percentage engineeringskosten (VAT) zijn in de nieuwe raming verhoogd van 10% naar 30%. Dit op basis van inzichten vanuit het verleden aan afgeronde projecten en andere projecten.
20 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Financiën
• Ook is er in de bijgestelde raming een risicoreservering van 25% opgenomen in plaats van 0% vanwege het feit dat er onbekende risico’s zitten in de ondergrond die later in de engineering door onderzoek te doen naar beneden of boven bijgesteld dienen te worden. Een risicoreservering aanhouden is in deze fase van het project cruciaal om tegenvallers te dekken in engineering, VAT en uitvoerings fase per deelgebied. • Overige bijkomende kosten is in deze raming gesteld op 5% i.p.v. 0%. Hieronder vallen onder andere legeskosten, CAR-verzekeringen, en bewonersbrieven. • Herzien onderhoudskosten is nog niet meegenomen in de herijking van de financiën. • Toekomstige indexaties zijn niet meegenomen in de huidige prognoses (peildatum 2024).
Proces Planning Scenario’s
Gemaakte kosten inzichtelijk
Financiën Proces
BUITEN SCOPE Bruggen en Kades € 52.000,Inzet Vastgoed € 13.000,-
AFGEROND Brugverlichting Budget: € 100.000 Besteed: € 11.000 Verkeersconcepten Budget: € 39.000 Besteed: € 16.000
LOPEND
IJsselvere Budget: € 295.000 Besteed: € 255.000 Lange Burchwal e.o. Budget: € 3.300.000 Besteed: € 3.781.555
Totale budget: € 10.729.575
Algemene kosten Budget: € 0 Besteed: € 1.383.579 Markt e.o. Budget: € 660.000 Besteed: € 147.441
Totaal gemaakte kosten: € 5.659.575
GEMAAKTE KOSTEN
IJSSELVERE
LANGE BURCHWAL
Bouwkosten
€ 245.000
€ 3.318.000
Engineering
€ 10.000
€ 260.000
Onderzoek & Advies
€0
€ 186.000
Overig (communicatie en geveltuintjes)
€ 300
€ 16.000
21 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
JAARTAL
ALGEMENE KOSTEN TOTAAL € 1.383.579
2019
€ 107.000
2020
€ 720.000
2021
€ 73.000
2022
€ 126.000
2023
€ 130.000
2024
€ 225.000
Planning Scenario’s
Budget inzichtelijk Tijdens de raadsvergadering van 14-11-2019 is een voorstel opgenomen om het Masterplan Binnenstad te vertragen i.v.m. financiële haalbaarheid. In onderstaande tabel is het voorstel en de investering per jaar weergegeven. In deze tabel is ook de concept planning te zien.
Financiën
BEDRAG
JAAR
€ 972.000
2019
€ 248000
2019
€ 1.193.795
2020
€ 912.530
2020
€ 1.193.795
2021
€ 912.530
2021
€ 50.000
2022
€ 932.530
2022
€ 240.099
2023
€ 1.119.036
2023
€ 1.300.000
2024
€ 134.400
2024
€ 303.860
2024
€ 100.000
2025
€ 207.000
2026
€ 560.000
2027
€ 350.000
2028
€ 10.729.575
22 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Proces Planning Scenario’s
Prognose inzichtelijk
Financiën
DEELPROJECT
VOORZIENE KOSTEN
RISICORESERVERING
TOTAAL
Markt e.o.
€ 1.241.224
€ 220.002
€ 1.461.226
Kerk e.o.
€ 1.468.040
€ 367.010
€ 1.835.050
Gasplein e.o
€ 2.315.493
€ 358.873
€ 2.674.366
Arminiusplein e.o.
€ 1.341.794
€ 335.448
€ 1.677.242
Biezenpoort e.o.
€ 353.858
€ 88.439
€ 442.297
IJsselkades
€ 308.233
€ 77.058
€ 385.291
Totaal Kosten excl. BTW
€ 7.028.642
€ 1.446.830
€ 8.475.472
• Prijspeil 01-01-2024 (dus komende indexering niet meegenomen) • Investeringskosten (rekenhorizon 1 jaar, reële kosten) • Conform SSK-raming Masterplan peildatum 2024
23 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Proces Planning Scenario’s
Conclusie Budget Raadsbesluit 2019
Financiën
Gemaakte kosten
Proces
Prognose komende kosten
Planning
€ 10.729.575
€ 5.659.575
Conclusie: € 3.405.472 miljoen verwacht tekort (na 2028) Wat betekent dat er 3 deelprojecten niet kunnen worden uitgevoerd + vervallen van risicoreservering.
€ 8.475.472
Biezenpoort e.o. Arminiusplein e.o. Markt e.o. Kerk e.o. Lange Burchwal e.o. IJsselkades Gasplein e.o.
* Groen = uitgevoerd Geel = in voorbereiding Rood = kan niet uitgevoerd worden
24 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
IJsselvere
Tekort € 3.405.472 vanaf 2028
Scenario’s
2. Proces herzien OPTIMALISATIES IN HET PROCES: • Aangaan van samenwerkingsovereenkomsten; • Opstellen van Programma van Eisen; • Voorlopig ontwerp voor het gehele Masterplan.
Financiën Proces Planning Scenario’s
Deze optimalisaties hebben een positief effect op de werkwijze. Ze zorgen voor een betere kwaliteit en efficiëntie binnen het Masterplan. Dit komt ten goede van de algehele uitstraling en eenheid van de binnenstad. Het uitvoeringsprogramma is gestandaardiseerd om doorlopend de verschillende deelprojecten uit te voeren. De eenduidige manier van werken helpt bij het continu leren van voorgaande deelprojecten. Het schept tevens een kader en daarmee duidelijkheid voor de gemeente en haar inwoners op welke manier de het Masterplan ten uitvoering wordt gebracht. Daarom worden twee samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor het ontwerp en de uitvoering voor het uitvoeren van het hele Masterplan. Het opgestelde Programma van Eisen wordt hierin meegenomen als kader.
25 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
BESLUITVORMINGSPROCES Voor het deelproject Markt en omgeving wordt de komende tijd het onderstaande proces doorlopen.
Financiën Proces
Ontwerpfase incl. participatie
Aanbestedingsfase
Uitvoeringsfase
Planning Scenario’s
DO
Bestek
RIB Raad Feest
RIB Raad NOK
26 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Voor het Masterplan en de andere deelprojecten zal het onderstaande proces worden doorlopen.
Financiën Proces
MASTERPLAN
Planning
Ontwerpfase incl. participatie
Aanbestedingsfase Scenario’s
VO
Raamcontract Besluit Raad
PROCES DEELPROJECTEN Initiatief Start deelproject
RIB Raad
Definitiefase
Projectplan
Voorbereiding
Ontwerpfase incl. participatie
Aanbestedingsfase
PvE
VO
Bestek
NOK DO
27 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
RIB Raad Feest
Participatie Besluit Raad
Uitvoeringsfase
3. Deelprojecten plannen (2030)
Financiën Proces
Aanbesteding Ingenieursbureau Concept VO DO Markt
Planning Bestek Markt DO Kerkplein
Scenario’s
Aanbesteding aannemer Europees Openbaar Voorbereidingsfase ON Markt
Uitvoering Markt
Voorbereidingsfase NOK Kerkplein ON Kerkplein DO Gasplein
Uitvoering Kerkplein
Voorbereidingsfase NOK Gasplein ON Gasplein
Uitvoering Gasplein
DO Biezenpoort
NOK Biezenpoort
Voorbereidingsfase ON
DO Arminiusplein
2024
Q2
Q3
Q4
2025
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
Q1
Q2
Q3
Q4
2027
Q1
NOK Arminiusplein Voorbereidingsfase ON
Q2
DO IJsselkades
NOK IJsselkades
Q3
Q4
2028
Uitvoering Gasplein Uitvoering Biezenpoort Voorbereidingsfase ON DO IJsselkades
Uitvoering Arminiusplein Uitvoering IJsselkades
NOK Voorbereidingsfase IJsselkades ON Arminiusplein
Overdracht- en nazorgfase
Q2
Q3
Q4
2028
Q1
28 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Q2
Q3
Q4
2029
Q1
Q2
Q3
Q4
2030
Q1
Q2
Q3
Q4
2031
4. Scenario’s
Financiën
Voor het vervolg van het Masterplan zijn aan de hand van de financiën en de planning een aantal scenario’s opgesteld:
Proces Planning
1. VERSNELLEN + VERHOGEN
2. VERHOGEN
3. GEWOON DOORGAAN
4. KNIPPEN
Budget verhogen en programmeren tot 2030
Budget verhogen en alles programmeren tot 2034
Nieuwe herijking in 2027
3 Deelprojecten niet (afgerond in 2028/2029)
29 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Scenario’s
Scenario 1: Verhogen + versnellen • Alle deelprojecten worden uitgevoerd conform Masterplan. • Alle deelprojecten uitvoeren conform planning tot 2030. • Extra budget van € 3.514.875 bijplussen verdeeld over de jaren 2028, 2029 en 2030. VOORDELEN • Alle deelprojecten worden gerealiseerd. Dit geeft de binnenstad een kwaliteitsimpuls en een uniforme uitstraling. • Er kan volgens planning gewerkt worden, wat zorgt voor een optimale inzet van personeel en aannemer. De aannemer kan als het ware als een treintje diverse deelprojecten achter elkaar oppakken. Dit betekent ook meer continuïteit van het personeel, maar ook continuïteit in kennis. Ook bij de ontwerpende partij. • Het hele gebied wordt aangepakt, waardoor er meer ruimte is om te zoeken naar mogelijkheden tot vergroening en het optimaliseren van parkeerplekken. • Een korte doorlooptijd verkleint de kans op scopewijzigingen, wijzigingen in beleid en beheersuitgangspunten en politiek. Dit zorgt voor uniformiteit in uitvoering en uitstraling. • De kortste doorlooptijd zorgt voor de laagste indexatiekosten.
30 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Financiën
• Binnen het Masterplan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen. Een kortere planning verkort de opslagduur van materialen. Meer deelprojecten zorgt voor meer mogelijkheden voor inzet materiaal. • Het project is in 2030 klaar, waardoor er 4 jaar minder overlast is ten opzichte van scenario 2. • Door een optimale planning is de tijd tussen participatie en uitvoering zo kort mogelijk. • Beloftes aan de omgeving worden waargemaakt, omdat alle deelprojecten worden gerealiseerd. NADELEN • Extra budget is nodig in de jaren 2028 tot en met 2030. • De overlast kan als hevig worden ervaren, omdat deze over een kortere periode plaatsvindt.
Proces Planning Scenario’s
Scenario 2: Verhogen • Alle deelprojecten uitgevoerd. • Budget van € 3.514.875 bijplussen, maar uitgesmeerd over de jaren 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 en 2034. • Projecten plannen tot 2034. VOORDELEN • Alle deelprojecten worden gerealiseerd. Dit geeft de binnenstad een kwaliteitsimpuls en een uniforme uitstraling. • De vastgestelde budgetten hoeven niet te worden aangepast. Extra budget is pas nodig na 2028. • Het hele gebied wordt aangepakt, wat meer ruimte biedt om te kijken naar mogelijkheden tot vergroening en optimalisatie van parkeerplekken. • Binnen het Masterplan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen. Meer deelprojecten zorgt voor meer mogelijkheden voor inzet materiaal. • Minder hevige overlast, omdat deze over een langere periode wordt gespreid. • Beloftes aan de omgeving worden waargemaakt, omdat alle deelprojecten worden gerealiseerd.
31 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Financiën
NADELEN • Extra budget is nodig in de jaren 2028 tot en met 2034. • Het project duurt 4 jaar langer, hierdoor zijn de indexatie kosten hoger. • De ingebouwde pauzes om te vertragen tot 2034 zorgen niet voor een optimale inzet van personeel en aannemer. Dit kan leiden tot wisselingen van personeel en dus verlies van kennis over het project (zowel intern als extern). • De engineering van deelprojecten loopt door, maar bij vertraging ontstaat een gat van 1 -1,5 jaar tussen participatie en uitvoering. Dit leidt tot extra inzet of kennisverlies. • Een langere doorlooptijd vergroot de kans op scopewijzigingen en/of ontwikkelingen op het gebied van beheer en beleid. Dit leidt tot extra risico’s in het project. • Materialen moeten langer worden opgeslagen, omdat deelprojecten niet achter elkaar worden uitgevoerd. • Ten opzichte van scenario 1 is er 4 jaar langer overlast in de binnenstad. • De huidige situatie buiten moet langer worden onder houden, wat kan leiden tot extra beheerkosten of onveilige situaties.
Proces Planning Scenario’s
Scenario 3: Gewoon door • Alles voorbereiding + deel voorbereiding: ° Markt e.o.: voorbereiding + uitvoering ° Kerkplein e.o.: voorbereiding + uitvoering ° Gasplein: voorbereiding + uitvoering ° Arminiusplein: alleen voorbereiding ° IJsselkades: alleen voorbereiding ° Biezenpoort: alleen voorbereiding • Gewoon door conform planning tot geld op is: 2028. • In 2027 besluit over budget. Tot 2027 wordt € 5.313.858,60 incl. risicoreservering van het budget gebruikt. Na 2027 moet er een besluit worden genomen over het tekort van € 3.161.610,40 incl. risicoreservering. VOORDELEN • Er is genoeg budget om door te werken tot 2028. Dit betekent dat we nu geen besluit hoeven te nemen, maar pas in 2027 tijdens de herijking. Extra budget is pas na 2028 nodig. • Het projectteam kan tot 2027 volgens de planning werken, waardoor de interne capaciteit optimaal wordt benut. • De kortste doorlooptijd zorgt voor de laagste indexatie kosten. • Het aanpakken van het hele gebied biedt meer ruimte om te zoeken naar mogelijkheden tot vergroening en de
32 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Financiën
optimalisatie van parkeerplekken. Er is echter een risico dat sommige projecten niet worden uitgevoerd, waardoor beloften niet kan worden waargemaakt. • Een korte doorlooptijd verkleint de kans op wijzigingen in de scope of ontwikkelingen in beheer en beleid, wat zorgt voor meer uniformiteit in uitvoering en uitstraling. • Binnen het Masterplan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen. Een groot gebied is nodig om deze optimaal in te zetten. Er is echter een risico dat sommige projecten niet worden uitgevoerd en deze materialen niet gebruikt kunnen worden. NADELEN • Er moet extra budget worden gevonden voor de jaren 2028 tot en met 2030. • Het engineeringsbureau moet alle deelprojecten uitwerken om de eenheid in het Masterplan te borgen. Als er geen extra budget wordt vrijgegeven in 2027, zijn er onnodige kosten gemaakt voor de ontwerpen van drie afgevallen deelprojecten. Dit komt neer op € 65.000. • Bij de voorbereidingen van de deelprojecten kan al participatie plaatsvinden. Als een deelproject niet wordt uitgevoerd, kunnen beloften aan de omgeving niet worden waargemaakt.
Proces Planning Scenario’s
• Als besloten wordt om de voorbereidingen van deel projecten te vertragen, ontstaan er grote risico’s voor de eenheid van het ontwerp, omdat de continuïteit van het engineeringsbureau niet gegarandeerd kan worden. • Mogelijk worden niet alle deelprojecten gerealiseerd, waardoor de binnenstad niet overal dezelfde kwaliteitsimpuls en uitstraling krijgt. Biezenpoort e.o. Arminiusplein e.o.
IJsselkades
Deze kaart geldt ook voor scenario 4 (zie volgende pagina)
33 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Financiën Proces Planning Scenario’s
Scenario 4: Knippen • Drie deelprojecten worden niet binnen het Masterplan uitgevoerd. Deze komen onder beheer en onderhoud te vallen. ° Markt e.o.: voorbereiding + uitvoering ° Kerkplein e.o.: voorbereiding + uitvoering ° Gasplein: voorbereiding + uitvoering ° Arminiusplein ° IJsselkades ° Biezenpoort • Werk uitgevoerd conform planning; gereed in 2028 / 2029 • Budget gelijk (€ 10.729.575) VOORDELEN • Geen extra budget nodig voor het Masterplan. • Project kan sneller worden afgerond, waardoor: ° Minder kans op aanpassingen in de scope door veranderingen in de maatschappij of organisatie. ° Laagste indexatiekosten. ° Minder lange periode van overlast.
34 Herijking Masterplan Binnenstad Oudewater
Financiën
NADELEN • Hogere onderhoudskosten voor de afgevallen deel projecten, omdat deze wel veilig moeten zijn. Voor onderhoud moet dus extra geld gezocht worden, rond de 2 miljoen euro. • Beloften aan de omgeving kan niet worden nagekomen. • Doelstelling om eenheid te creëren wordt niet gehaald. • Voorbereidingskosten voor het gehele Masterplan (denk aan voorbereidende onderzoeken) zijn deels voor niets gedaan. • Minder mogelijkheden om materialen optimaal te hergebruiken door een kleiner projectgebied. • Moeilijker om naar een balans (denk aan groen en parkeren) in het hele Masterplan te kijken bij een kleiner project gebied. • Verkeerscirculatie minder goed uitvoerbaar, omdat de straatprofielen in de afgevallen deelprojecten niet wordt aangepast.
Proces Planning Scenario’s
35 Herijking Masterplan binnenstad Oudewater