20240919 Presentatie Masterplan.pdf

HERIJKING MASTERPLAN BINNENSTAD OUDEWATER

Inhoudsopgave

Gemeente Oudewater - 2

1. Masterplan

Gemeente Oudewater - 3

Aanleiding •

Totale beeldkwaliteit is onvoldoende

•

Achterstallig onderhoud

•

Ontbreken groen in de straten

•

Te weinig ruimte voor voetganger, fietsers en slechte toegankelijkheid rolstoelgebruikers

•

Geen eenduidig materiaalgebruik

•

Toeristische en recreatieve potenties vaak onbenut

•

Beperkte ruimte voor ondernemen

•

Kansen voor meer aandacht aan duurzaamheid, klimaatverandering en beheer.

Gemeente Oudewater - 4

Inrichting openbare ruimte komt niet overeen met de functies Ontbreken van verblijfskwaliteit Te veel functies in smal profiel

Historie komt niet altijd tot zijn recht

Doelstelling

“De binnenstad van Oudewater van een kwaliteitsimpuls voorzien door een uniform straatbeeld te creëren en haar karakter natuurlijk, historisch en kleurrijk eer aan te doen.”

Gemeente Oudewater - 5

Uniform straatbeeld

Natuurlijk  Ruimte voor groen en klimaatadaptatie

Historisch  Historisch karakter versterken

Kleurrijk  Optimaal gebruik straatprofiel, bereikbaar en inclusief

Resultaat Masterplan Visie

Gemeente Oudewater - 6

Deelprojecten

2. Terugblik

Gemeente Oudewater - 7

Waar staan we nu? Project

Gemeente Oudewater - 8

Oorspronkelijk Status e planning Start

Eind

8. IJsselvere

2019

2019

Afgerond (2019)

1. Lange Burgwal e.o.

2019

2021

Afgerond (2022)

2. Markt e.o.

2021

2022

VO vastgesteld + herijking

5. Gasplein e.o.

2022

2024

Herijking

7. Biezenpoort e.o.

2025

2027

Herijking

4. Kerk e.o.

2028

2030

Herijking

6. Arminiusplein

2031

2033

Herijking

3. IJsselkades

2034

2036

Herijking

Stand van zaken 2022… • Scope was niet duidelijk • Wisselingen in het projectteam • Sturingselementen onvoldoende

Scope

Team

• Organisatie veranderingen • Ontwikkelingen beleid • Afstemming met opgave beheer (werk met werk)

’Bouw eerst een stevige fundering voordat je naar buiten treedt’

Gemeente Oudewater - 9

Plan

Beleid

… 2024 de fundering staat Plan • Team gebouwd (IPM) • Conditionerende onderzoeken • Schetsontwerp Masterplan • Programma van Eisen Masterplan – betrekken stakeholders + duidelijkheid in scope • Programmatische aanpak • Sturingselementen opstellen, zoals een realistische planning, een realistische raming en inrichting risicomanagement

Gemeente Oudewater - 10

Aanpak PvE Masterplan Schetsontwerp Masterplan Conditionerende Onderzoeken Integraal projectmanagement Team

3. Herijking

Gemeente Oudewater - 11

Aanleiding herijking 1. Houdbaarheid Masterplan 5 jaar 2. Uitloop van diverse deelprojecten 3. Ontwikkelingen samenleving & beleid 4. Cijfers van de uitgevoerde projecten 5. Nieuw projectteam

Gemeente Oudewater - 12

Herijking Masterplan 1. Herijking Financiën

2. Proces herzien Herijking

3. Deelprojecten plannen

Gemeente Oudewater - 13

4. Scenario’s uitwerken

Doel herijking “Masterplan herzien om het Masterplan zo efficiënt mogelijk tot uitvoering te brengen.

Financiën vaststellen

Gemeente Oudewater - 14

Planning & processtappen vaststellen

Vaststellen scenario voor vervolg Masterplan

Informeren College & Raad stand van zaken

1. Herijking financiën

Kostenraming herzien

Gemeente Oudewater - 15

Gemaakte kosten inzichtelijk

Budgetten inzichtelijk

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

Prognose bijgewerkt

Kostenraming herzien 1. Nieuwe indexering prijspeil 1 januari 2024

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

Extra scope betekent aanvullend budget

2. Aangepaste en bijgewerkte scope inclusief uitwerking van technische uitgangspunten 3. Engineeringskosten (VAT) op 30% i.p.v. 10% 4. Risicoreservering op 25% i.p.v. 0%

Gemeente Oudewater - 16

Gemaakte kosten inzichtelijk

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

Extra scope betekent aanvullend budget

Buiten scope Bruggen en Kades € 52.000,Inzet Vastgoed € 13.000,-

Totale budget: € 10.729.575

Gemeente Oudewater - 17

Afgerond Brugverlichting Budget: € 100.000 Besteed: € 11.000

IJsselvere Budget: € 295.000 Besteed: € 255.000

Verkeersconcepten Lange Burchwal eo Budget: € 39.000 Budget: 3.300.000 Besteed: € 16.000 Besteed: 3.781.555

Lopend Algemene kosten Budget: € 0 Besteed: €1.383.579 Markt e.o. Budget: € 660.000 Besteed: €147.441

Totaal gemaakte kosten: € 5.659.575

Prognose inzichtelijk (nog te maken kosten)

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

Extra scope betekent aanvullend budget Totaal

Deelproject

Voorziene kosten

Risicoreservering

Markt e.o.

€ 1.241.224

€ 220.002

€ 1.461.226

Kerk e.o.

€ 1.468.040

€ 367.010

€ 1.835.050

Gasplein e.o

€ 2.315.493

€ 358.873

€ 2.674.366

Arminiusplein e.o.

€ 1.341.794

€ 335.448

€ 1.677.242

Biezenpoort e.o.

€ 353.858

€ 88.439

€ 442.297

IJsselkades

€ 308.233

€ 77.058

€ 385.291

Totaal Kosten excl. BTW

€ 7.028.642

€ 1.446.830

€ 8.475.472

* Prijspeil 01-01-2024 (dus komende indexering niet meegenomen) * Investeringskosten (rekenhorizon 1 jaar, reële kosten)

Gemeente Oudewater - 18

Conclusie financiën Budget Raadsbesluit 2019

Gemaakte kosten

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

Prognose komende kosten

5.659.575

€ 10.729.575

Gemeente Oudewater - 19

€ 5.659.575

€ 8.475.472

Tekort 3.405.472 vanaf 2028

Conclusie: 3 deelprojecten

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

Arminiusplein e.o

Biezenpoort e.o

Kerk e.o

Markt e.o

IJsselkades

Lange Burgwal e.o

IJsselvere

Gasplein e.o

Gemeente Oudewater - 20

2. Proces herzien Aantal optimalisaties toegevoegd: • Aangaan van samenwerkingsovereenkomsten • Opstellen van Programma van Eisen • Voorlopig ontwerp voor het gehele Masterplan • Borgen eenheid Masterplan voor participatie d.m.v. VO Masterplan

Gemeente Oudewater - 21

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

3. Deelprojecten plannen 2030

Gemeente Oudewater - 22

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

Besluitvormingsproces Markt e.o.

Gemeente Oudewater - 23

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

Besluitvormingsproces

Gemeente Oudewater - 24

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

4. Ambitie scenario’s

1. Herijking Financiën

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

1. Versnellen en verhogen

2. Verhogen

3. Gewoon door

4. Knippen

Budget verhogen en programmeren tot 2030

Budget verhogen en alles programmeren tot 2034

Nieuwe herijking in 2027

3 Deelprojecten niet (afgerond in 2029)

Gemeente Oudewater - 25

1. Verhogen + versnellen 1. Versnellen

• Alle deelprojecten uitgevoerd • Projecten plannen tot 2030 • Extra budget van 3.514.875 euro bijplussen voor de jaren 2028, 2029 en 2030.

Gemeente Oudewater - 26

2. Verhogen + vertragen 2. Verhogen

• Alle deelprojecten uitgevoerd • Projecten plannen tot 2034 • Budget van 3.514.875 bijplussen maar uitgesmeerd over de jaren 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 en 2034

Gemeente Oudewater - 27

3. Gewoon door 3. Gewoon door

• Alles voorbereiding + deel uitvoering • Markt eo: voorbereiding + uitvoering • Kerkplein eo: voorbereiding + uitvoering • Gasplein: voorbereiding + uitvoering • Arminiusplein: alleen voorbereiding • Ijsselkades: alleen voorbereiding • Biezenpoort: alleen voorbereiding • Gewoon door conform planning totdat geld op is (2028) • In 2027 besluit over budget voor de jaren daarna

Gemeente Oudewater - 28

4. Verkleinen 4. Knippen

•

• •

3 deelprojecten niet: komen onder beheer en onderhoud te vallen • Markt eo: voorbereiding + uitvoering • Kerkplein eo: voorbereiding + uitvoering • Gasplein: voorbereiding + uitvoering • Arminiusplein: • IJsselkades: • Biezenpoort: Door conform planning gereed in 2028/2029 Budget gelijk (10.729.575 euro) (budget beheer verhogen 1,5 milj.)

Gemeente Oudewater - 29

4. Voor- en nadelen scenario’s 2. Verhogen

1. Versnellen en verhogen

+ + -

Gehele binnenstad Efficiënte inzet middelen en mensen Extra geld nodig

Gemeente Oudewater - 30

+ -

Gehele binnenstad Project soms on hold Extra geld nodig

-

Doorwerken tot 2027 Mogelijk kosten voor niks Mogelijk beloften niet waar

2. Proces herzien

3. Deelprojecten plannen

4. Scenario’s uitwerken

4. Knippen

3. Gewoon door

+

1. Herijking Financiën

+ -

Efficiënte inzet middelen en mensen 3 deelprojecten niet (beloften niet) Budget bij beheer nodig 1,5 milj

Vervolg Raadsvoorstel opstellen Herijking Voorstel Definitief ontwerp Markt e.o.

Gemeente Oudewater - 31

Gemeente Oudewater - 32