RV en RB Voorjaarsnota 2026 15-5-2025.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 3 juli 2025

Zaaknummer

: 1170054

Onderwerp:

: Voorjaarsnota 2026

De raad wordt voorgesteld 1.

De Voorjaarsnota 2026 voor kennisgeving aan te nemen.

Aanleiding De Voorjaarsnota 2026 is de opmaat naar de Programmabegroting 2026-2029. In de voorjaarsnota is daarom onderscheid gemaakt in: • Bezuinigingen • Onvermijdelijke ontwikkelingen • Nieuw beleid Het is een voorlopig beeld, veel is nog afhankelijk van de meicirculaire van het rijk en de uitwerking in aanloop naar de begroting. De daadwerkelijke keuzes zullen uiteindelijk worden opgenomen in de begroting 2026. Dit betekent dat de beleidsinhoudelijke overwegingen en debatten van de raad rondom vooral de begrotingsbehandeling gevoerd zullen worden en in mindere mate tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. De behandeling van de voorjaarsnota kan richting geven in aanloop naar de begroting door een voorkeurscenario aan te geven. Wat wordt met beslissing bereikt • • •

Inzicht in de financiële ontwikkelingen voor de komende periode. Inzicht in de denkrichtingen en uitdagingen waarmee de raad met behoud van ons solide financiële beleid sturing geeft aan de voorbereiding voor de programmabegroting . Inzicht in de input van de inwoners die geraadpleegd zijn via een enquête en gesprekken.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1 Het college krijgt richting van de raad bij het opstellen van de programmabegroting 2026-2029 Met de voorjaarsnota geven we inzicht in de huidige stand van zaken en verdere ontwikkelingen per programma. Het is belangrijk dat de raad hierin richting kan meegeven, zodat de uitgangspunten voor de begroting duidelijk zijn. Kanttekeningen 1.1 Effecten meicirculaire zijn nog niet verwerkt Zoals gebruikelijk, komt de meicirculaire te laat binnen om in de voorjaarsnota te verwerken. In de voorjaarsnota maken we een inschatting van het te verwachten positieve effect, wat van invloed kan zijn op de richting die uw raad meegeeft voor de begroting. De effecten van de meicirculaire worden afzonderlijk in een memo aan uw raad ter kennisname toegezonden en vervolgens meegenomen in de begroting. 1

Kosten, baten, dekking Totaaloverzicht ( x € 1. 000) BGR Saldo begroting 2025-2028 effecten september circulaire effecten december circulaire

2026 -5.853 962 294 -4.597

2027 -5.780 867 326 -4.587

2028 -6.021 1.019 351 -4.651

VJN totaal bezuinigingen VJN totaal onvermijdelijke ontwikkelingen VJN nieuw beleid VJN kapitaallasten nieuwe en aangepaste investeringen

4.192 -427 -85 0 -917 nadelig

4.550 -311 -120 -16 -484 nadelig

5.063 5.550 -314 -283 -75 -75 -36 -477 -13 439 nadelig voordelig

Totaaloverzicht ( x € 1. 000) VJN Ingeschatte effecten Voorjaarsnota Rijk

2026 2027 3.000 3.000 3.000 3.000 voordelig voordelig

2028 0 0

2029 -6.021 1.394 351 -4.276

2029 0 0

Voorgesteld scenario is een sluitende begroting in 2029, omdat we de effecten van de voorjaarsnota rijk nog een eigen inschatting is. De berekening door het rijk volgt in de meicirculaire. Uitvoering Planning 26 mei 4 juni 12 juni 23 juni 3 juli

werkbijeenkomst uitleg P&C documenten aanleveren technische vragen voor 9:00 bij de griffie bijeenkomst mondelinge beantwoording technische vragen auditcommissie raadsvergadering jaarstukken/berap/voorjaarsnota

Communicatie Via persbericht en persmoment, zoals gebruikelijk. Participatie We hebben participatie toegepast door middel van een enquête in de samenleving en de rondgang met “Het Proatpunt”. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn verschillend. Ze zijn bedoeld als input voor deze voorjaarsnota en daarom meegenomen als “ongewogen” uitkomsten in de bijlagen.

Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2026 2. Alle stukken van peiling Moventum

Burgemeester en wethouders, 2

Ron Frerix

Mirjam Maasdam

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

3

Raadsvergadering d.d. 3 juli 2025

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2025

BESLUIT: 1.

De Voorjaarsnota 2026 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 3 juli 2025

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

M.W.J. Maasdam

4