RV en RB Voorjaarsnota 2024.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering Zaaknummer

: 29 juni 2023

Onderwerp:

: Voorjaarsnota 2024

: 595219

De raad wordt voorgesteld 1. in te stemmen met het verwerken van de onvermijdelijke ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2024 in de Programmabegroting 2024-2027; 2. voor het overige de Voorjaarsnota 2024 voor kennisgeving aan te nemen 3. de gemeente Oude IJsselstreek aan te laten sluiten bij het VNG netwerk Gemeenten4GlobalGoals (SDG-gemeente) 4. het SDG manifest van de Kinderraad van Oude IJsselstreek voor kennisgeving aan te nemen

Aanleiding De Voorjaarsnota 2024 is de opmaat naar de Programmabegroting 2024-2027. In de voorjaarsnota is daarom onderscheid gemaakt in:  Onvermijdelijke ontwikkelingen  Ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid  Nieuw beleid Het is een voorlopig beeld, veel is nog afhankelijk van de meicirculaire en de uitwerking in aanloop naar de begroting. De daadwerkelijke keuzes zullen uiteindelijk worden opgenomen in de begroting 2024. Dit betekent dat de beleidsinhoudelijke overwegingen en debatten van de raad rondom vooral de begrotingsbehandeling gevoerd zullen worden en in mindere mate tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Wel kan de behandeling van de voorjaarsnota richting geven in aanloop naar de begroting. Daarnaast is het college op basis van de raadsmotie van 29 september 2022 gestart met de uitvoering van een organisatiebreed traject rondom uitwerking van de brede welvaart. Hierover heeft het college, conform de afspraak, de raad geïnformeerd op 30 maart jl. Het college heeft gekozen om middels de SDG’s een geconcretiseerde, beleidsmatige en meetbare invulling te geven aan de brede welvaartsinslag. Dit wordt via de voorjaarsnota en begroting 2024 verder opgepakt. Wat wordt met beslissing bereikt  Inzicht in de financiële ontwikkelingen voor de komende periode.

 Inzicht in de denkrichtingen en uitdagingen waarmee de raad met behoud van ons solide financiële beleid sturing geeft aan de voorbereiding voor de programmabegroting .  De gemeente sluit zich aan bij het VNG netwerk Gemeenten4GlobalGoals (SDG-gemeente) en maakt stappen in de implementatie van de brede welvaart via de SDG’s

1

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1 Het college krijgt richting van de raad bij het opstellen van de programmabegroting 2024-2027 Met de Voorjaarsnota geven we inzicht in de huidige stand van zaken en verdere ontwikkelingen per programma. Het is belangrijk dat de raad hierin richting kan meegeven, zodat de uitgangspunten voor de begroting duidelijk zijn. De onvermijdelijke ontwikkelingen zullen sowieso een plek moeten krijgen in de begroting. 2.1 Aansluiten bij het VNG netwerk biedt een basis voor verdere implementatie zonder dat extra menskracht en middelen nodig zijn De komende tijd wordt verdere invulling gegeven aan de brede welvaartsinslag via de SDG’s. Eer is geen blauwdruk of een gestandaardiseerd model hiervoor beschikbaar. Het aansluiten bij het VNG netwerk Gemeenten4GlobalGoals, vanuit de status SDG-gemeente en de ondersteuning van de VNG, geeft ons de mogelijkheid om een verdere gedegen implementatie te doen zonder dat er gelijk extra mensen en middelen nodig zijn. 2.2 Aansluiting bij het netwerk maakt ons een geloofwaardige (regionale) samenwerkingspartner Sinds 29 juni 2021 is de Regio Achterhoek de eerste SDG-regio van Nederland. Via het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek heeft Oude IJsselstreek hier bestuurlijk mee ingestemd.

Middels implementatie van de SDG’s in het jaarlijkse Uitvoeringplan 8RHK Ambassadeurs en de regionale lobbyvoering wordt hier verdere invulling aan gegeven. De Achterhoek Raad, waar alle politieke partijen van onze gemeenteraad zitting in hebben, heeft unaniem met deze implementatie ingestemd. Niet alleen mede-overheden, ook steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties in onze gemeente werken via de SDG’s. Voorbeelden zijn Royal Kaak in Terborg en Van Raam in Varsseveld. 2.3 Sluit aan bij denkwijze en het beleid van Rijk en de Europese Unie en biedt subsidiemogelijkheden Voor de Europese Unie (EU) zijn de SDG’s het uitgangspunt voor haar beleid. De EU roept de lidstaten op om lokaal een bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelen. Dat betekent dat ook bij de beoordeling van subsidieaanvragen gekeken wordt naar de mate waarin een project of ontwikkeling bijdraagt aan die SDG’s. In Nederland is de Rijksoverheid primair aan zet. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland er voor staat bij de SDG’s en wat er beleidsmatig nog moet gebeuren. Ook hier liggen subsidiemogelijkheden. 2.4 Werken met SDG’s geven invulling aan het advies van de Rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie heeft het advies uitgebracht om maatschappelijke doelstellingen in de begroting concreter te maken en te voorzien van indicatoren ten behoeve van effectmeting.

2.5 Aansluiten bij het SDG netwerk geeft geen verplichtingen Er zijn geen minimale vereisten om aan te sluiten bij het VNG netwerk Gemeenten4GlobalGoals. Er ontstaat geen juridische verplichting. De gemeente bepaalt ook zelf op welke wijze het invulling geeft aan de SDG’s. De VNG, het Rijk, de EU en zelfs de VN schrijven niet voor wat gemeenten moeten doen. Het netwerk reikt enkel diverse, maar waardevolle mogelijkheden aan. Het verleent diensten om de SDG’s op lokaal niveau te kunnen implementeren. Onder andere het ontsluiten van kennis en informatie, ondersteunen van gemeenten bij het lokaal invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, en het netwerk volgt de internationale beleidsdiscussies die relevant zijn voor gemeenten. 3.1 De SDG’s gaan niet alleen over het hier en nu, maar ook over toekomstige generaties De Kinderraad van de gemeente Oude IJsselstreek vertegenwoordigd de kinderen van onze gemeente. Middels een manifest dragen ze het college en de gemeenteraad op om rekening te houden met de lange termijneffecten, oftewel de impact op de brede welvaart in de toekomst, van nu en toekomstig te nemen besluiten.

2

Kanttekeningen 1.1 Effecten meicirculaire zijn nog niet verwerkt Zoals gebruikelijk, komt de meicirculaire te laat binnen om in de Voorjaarsnota te verwerken. De effecten van de meicirculaire worden afzonderlijk in een memo aan uw raad ter kennisname toegezonden en vervolgens meegenomen in de begroting. 4.1 Een raadsbesluit is niet nodig om aan te sluiten bij het VNG netwerk (Gemeenten4GlobalGoals (SDG-gemeente) Een collegebesluit is voldoende om aansluiting te zoeken bij het VNG netwerk Gemeenten4GlobalGoals. Een raadsbesluit is dus geen voorwaarde. Echter vindt het college het belangrijk om de raad hier ook in mee te nemen.

Kosten, baten, dekking Totaal overzicht (x € 1.000) BGR Saldo baten/lasten begroting 2023-2026 BGR Reservemutaties begroting 2023-2026 Begroting 2023-2026

2024 2025 2026 2027 3.557 6.375 -339 -339 52 326 605 605 3.609 6.701 266 266 voordel voordel voordel voordel ig ig ig ig

VJN Totaal onvermijdelijke ontwikkelingen VJN Totaal bestaand beleid VJN Totaal nieuw beleid Totaal VJN 2024

-1.607 -1.800 -136 -3.543

Begroting incl VJN 2024

-2.123 -1.860 -217 -4.200

-1.582 -1.730 -41 -3.353

-3.527 -1.726 -41 -5.294

66 2.501 -3.087 -5.028 voordel voordel ig ig nadelig nadelig

Het jaar 2024 en het jaar 2025 zijn sluitend. Het jaar 2026 sluit op een tekort van € 3 miljoen en 2027 op € 5 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de meicirculaire en de precieze manier waarop het Rijk gemeenten tegemoetkomt. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat kunnen de cijfers geactualiseerd worden. Ook als het Rijk niet volledig bijspringt is er niet direct reden tot zorg. Onze financiële uitgangspositie na de jaarstukken 2022 geeft ons een goed vertrekpunt. De reserves zijn gevuld, bijna alle financiele ratio’s staan in de beste categorie. Mocht het nodig zijn, dan zijn voor de periode na 2024/2025 nog voldoende inhoudelijke keuzes te maken om ook in die jaren financieel positief uit te komen.

3

Uitvoering Planning 1 juni 6 juni 8 juni 19 juni 19 juni 29 juni

werkbijeenkomst uitleg P&C documenten aanleveren technische vragen bijeenkomst mondelinge beantwoording technische vragen auditcommissie commissie AFE raadsvergadering jaarstukken/berap/voorjaarsnota

Communicatie/participatie Via persbericht en persmoment, zoals gebruikelijk

Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2024 2. Manifest Kinderraad SDG’s

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

………………………………………………. 4

5

Raadsvergadering d.d. 29 juni 2023

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023

BESLUIT: 1. in te stemmen met het verwerken van de onvermijdelijke ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2024 in de Programmabegroting 2024-2027; 2. voor het overige de Voorjaarsnota 2024 voor kennisgeving aan te nemen; 3. de gemeente Oude IJsselstreek aan te laten sluiten bij het VNG netwerk Gemeenten4GlobalGoals (SDG-gemeente); 4. het SDG manifest van de Kinderraad van Oude IJsselstreek voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 29 juni 2023

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk

6