RV en RB 2e berap 2025.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 6 november 2025

Zaaknummer

: 1270822

Onderwerp:

: 2e Bestuursrapportage 2025

De raad wordt voorgesteld 1. 2.

3. 4. 5.

De 2e bestuursrapportage 2025 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2025; a) € 467.000 overhevelen vanuit de bestemmingsreserve "Vluchtelingen" naar de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Aankoop pand huisvesting Statushouders"; b) Aanvraag voor een investeringskrediet voor de aankoop pand in Varsseveld voor huisvesting Statushouders voor een bedrag van € 467.000; Het investeringskrediet Padelbanen Varsseveld van € 47.000 vrij te laten vallen; € 100.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve ICT; € 500.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve "plan van aanpak kleinschalig project maatschappelijke opvang".

Aanleiding In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast zijn bepaalde bevoegdheden voorbehouden aan de raad. Wat wordt met beslissing bereikt Met de bestuursrapportage krijgt de raad inzicht in de financiële voortgang van het begrotingsjaar 2025. De raad past op basis daarvan de Begroting 2025 aan voor die onderdelen waarop ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een afwijking wordt verwacht.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. Twee keer per jaar In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de programmabegroting. Met de bestuursrapportage (berap) wordt hieraan voldaan 1.2. Financieel Er wordt financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken. Wij melden de financiële verwachtingen en verwerken deze in een begrotingswijziging. 1.3. Actuele situatie De begroting wordt bijgesteld naar de actuele situatie. Doordat de raad de berap vaststelt en hiervoor de begroting wijzigt, is deze weer actueel. Zowel voor het beheer van die bijgestelde budgetten als de 1

verantwoording daarover, is dit logischer 1.4. Financiële afwijkingen 1.1 Wij melden de financiële afwijkingen en verwerken deze in een begrotingswijziging. 2.1 a) De doelomschrijving van de bestemmingsreserve Vluchtelingen biedt ruimte voor deze dotatie. De reserve is immers bedoeld om aan te wenden in het kader van bestedingen voor de huisvesting van Vluchtelingen in brede zin. Daarmee ook geschikt voor de huisvesting van statushouders. De reserve Vluchtelingen biedt voldoende ruimte om deze dotatie ook te kunnen doen. Het vormen of opheffen van een reserve is een bevoegdheid van de raad, evenals mutaties in reserves en de bestemming van het resultaat 2.1 b) ) Het college heeft een pand gekocht in Varsseveld, aan de Leeuwerikstraat 39, met het doel het huisvesten van Statushouders. Daarmee kan de gemeente invulling geven aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders die ons is opgelegd door de Provincie. De woning is geschikt voor een aanzienlijk aantal personen, waardoor het mogelijk wordt om ook één groot gezin te huisvesten in onze gemeente. Zulke woningen zijn binnen de reguliere sociale huurmarkt (bezit van Wonion) niet voorhanden. Voor wijzigingen van investeringskredieten is een separaat besluit nodig 3.1 .

Voor wijzigingen van investeringskredieten is een separaat besluit nodig 4.1/5.1 Het vormen of opheffen van een reserve is een bevoegdheid van de raad, evenals mutaties in reserves en de bestemming van het resultaat Om die reden wordt hiervoor een separaat besluit gevraagd aan de raad.

Kanttekeningen a.

Momentopname De Berap is een momentopname en opgesteld met de kennis van nu. De komende periode zullen naar verwachting nog wijzigingen optreden in het geschetste beeld. Die worden dan verwerkt in de jaarstukken. Als zich majeure wijzigingen voordoen stellen wij u daarvan tussentijds op de hoogte.

Kosten, baten, dekking In de Bestuursrapportage is aangegeven wat het effect is op de totale begrotingsuitkomst.

Uitvoering Planning 8 oktober 13 oktober 3 november 6 november

aanleveren technische vragen voor 9:00 bij de griffie bijeenkomst mondelinge beantwoording technische vragen 1e termijn raadsvergadering/Algemene beschouwingen 2e termijn raadsvergadering

Personeel N.v.t. Communicatie/participatie 2

N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen 1. 2e Bestuursrapportage 2025

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Laura Werger

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.6 november 2025 ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

3

Raadsvergadering d.d. 6 november 2025

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2025

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT: 1. De 2e bestuursrapportage 2025 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2025; 2. a) € 467.000 overhevelen vanuit de bestemmingsreserve "Vluchtelingen" naar de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Aankoop pand huisvesting Statushouders"; b) Aanvraag voor een investeringskrediet voor de aankoop pand in Varsseveld voor huisvesting Statushouders voor een bedrag van € 467.000; 3. Het investeringskrediet Padelbanen Varsseveld van € 47.000 vrij te laten vallen; 4. € 100.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve ICT; 5. € 500.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve "plan van aanpak kleinschalig project maatschappelijke opvang".

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 6 november 2025.

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

L.J. Werger

4