Raadsvoorstel Voorjaarsnota DEFINITIEF.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 1 juli 2021

Zaaknummer

: 250995

Onderwerp:

: Voorjaarsnota 2022: “Verbindingen Versterken”

De raad wordt voorgesteld 1. De Voorjaarsnota 2022: “Verbindingen Versterken” voor kennisgeving aannemen.

Aanleiding De Voorjaarsnota 2022 is de opmaat naar de Programmabegroting 2022-2025. Een bijzondere dit jaar; het is de Voorjaarsnota in opmaat naar de laatste begroting van dit college. En bijzonder vanwege de tijdsspanne waar we nu in zitten. We bevinden ons inmiddels ruim een jaar in een pandemie. Een jaar waarin we als gemeente hebben ontdekt dat we in staat zijn tot snel schakelen, flexibel werken en onze dienstverlening op peil houden. Maar ook een jaar waarin we belangrijke waarden naar boven zagen komen, als gezondheid, sociale cohesie en zorg voor elkaar. En we zijn er nog niet, we zitten momenteel (hopelijk) in het laatste deel van de overbruggingsperiode. Voor ons als gemeente betekent dit dat we op zoek moeten naar een nieuwe balans. Waarbij we niet terug willen naar het ‘oude’ normaal, maar de mogelijkheden en kansen die deze periode met zich meebrengt, omarmen. Met een proactieve opstelling, waarin we juist nu investeren; in de woningbouwopgave, toerisme en recreatie en onze energieopgave. Maar ook met een innovatiefonds, de ontwikkeling Oude IJsselzone en het voortbouwen op alle stappen in het sociaal domein ‘naar het hart van de beweging’. Waarbij we de inwoner steeds beter centraal stellen. Door de verbindingen die er al zijn verder te versterken.

Verbindingen tussen ons als gemeente en onze inwoners, maar ook verbindingen binnen de dimensies van de brede welvaart. Integraal, in samenhang en vanuit de bedoeling. Juist nu is de tijd rijp om hierop door te pakken. Veel is nog uiteraard onzeker, zoals de verdere gevolgen van de Coronacrisis, maar ook andere ontwikkelingen zoals de meicirculaire, de verdere ontwikkelingen in het sociaal domein en de komende herijking van het gemeentefonds. We maken echter bewust de keuze om hier niet door achterover te leunen, maar juist nu te anticiperen, onze kansen te benutten en impulsen te blijven geven. Vanuit een robuuste financiële positie, met een gezond weerstandsvermogen en een ruime algemene reserve.

Wat wordt met beslissing bereikt • •

Inzicht in de beleidsinhoudelijke en financiële koers voor de komende begroting. Ruimte om hieraan nader invulling te geven.

1

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. Het college krijgt richting bij het opstellen van de programmabegroting 2022-2025 Met de Voorjaarsnota geven we inzicht in de huidige stand van zaken en verdere ontwikkelingen per programma. Het is belangrijk dat de raad hierin richting kan meegeven, zodat de uitgangspunten voor de begroting duidelijk zijn. De komende jaren staan vooral in het teken van onze doorontwikkeling en uitvoering van een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, toerisme en recreatie en omgevingswet. En ook binnen het sociaal domein zijn we nog volop in beweging. En dit binnen een situatie waarin we wereldwijd nu nog in een coronacrisis zitten en de komende jaren de effecten ervan ook zullen merken. Een situatie, waarin we proactief onze kansen (blijven) benutten en vol in te blijven zetten op de transformatie. Onze financiële situatie is momenteel robuust. Ons weerstandsvermogen is hoog, er is voldoende Algemene Reserve en ook mét de extra impulsen en benodigde financiële middelen, komen we uit op een meerjarig sluitende begroting vanaf 2023. Tegelijkertijd is ook nog niet alles duidelijk. De uitwerking van projectplannen, het verder oplossen van personele knelpunten en de herstelperiode na Corona zijn nog niet duidelijk. De komende periode nemen we de tijd om hier voor zover mogelijk een concrete invulling aan te geven, zodat we de financiële effecten mee kunnen nemen in de begroting.

Kanttekeningen a. Effecten meicirculaire Zoals gebruikelijk, komt de meicirculaire pas binnen nadat de Voorjaarsnota naar de raad is verzonden. De effecten van de meicirculaire worden afzonderlijk in een memo aan uw raad ter kennisname toegezonden en vervolgens meegenomen in de begroting. b. Effecten Coronacrisis De crisis raakt vele dimensies van de brede welvaart, zoals inkomen, werk (economie), gezondheid, onderwijs en sociale contacten. De gevolgen zullen ook op langere termijn veel inwoners en bedrijven in onze gemeente raken. De effecten en zeker de omvang daarvan, zijn op dit moment nog onbekend. De komende periode besteden we, om te komen tot meer inzicht in wat er in de herstelfase nodig is. De uitkomsten hiervan nemen we mee in de begroting. c.

Herverdeling gemeentefonds Zoals bekend is de invoering van het nieuwe verdeelmodel van het Gemeentefonds opnieuw met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Er vindt een nieuwe herijking plaats. De verwachting is dat plattelandsgemeenten door de herijking negatief worden geraakt in hun financieel perspectief.

2

Kosten, baten, dekking

Meerjarenperspectief (x 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Resultaat programmabegroting 2021-2024

257

125

470

853

853

Incidentele afwijkingen (1e Berap) Structurele afwijkingen (1e Berap) Algemene uitkering Bijgesteld resultaat

-80 -70 0 107

-70 -51 4

-70 -120 280

-70 -48 735

-70 -48 735

-259 -305 -564

-259 -155 -414

-259 -155 -414

-259

-560 -255

-134 21

321 476

476 476

123 0

345 0

528 0

528 0

Beleidsmatige ontwikkelingen Structureel Beleidsmatige ontwikkelingen Incidenteel Beleidsmatige ontwikkelingen Totaal Resultaat incl. beleidsmatige ontwikkelingen Waarvan structureel Sociaal Domein (binnen de hekjes) Algemene uitkering Prognose resultaat SD

107

0

-259

Bovenstaand schema betekent dat we vanaf 2023 structureel sluitend zijn en vanaf 2024 zowel structureel als incidenteel sluitend. Met andere woorden: de gemeente heeft een solide financiële basis. We hebben een zeer gezonde reserve en daarmee een uitstekend weerstandsvermogen (een ratio beschikbaar/benodigd weerstandsvermogen van 6, conform de Jaarstukken 2020). Het is dan ook verantwoord om incidenteel een klein deel van de algemene reserve te benutten om de meerjarenbegroting sluitend te houden. Dat wij de eerste twee jaar een minsaldo hebben is uitsluitend het gevolg van onze ontwikkel ambities: een opdracht van uw raad. Daarnaast verwachten wij in het Sociaal Domein binnen de financiële kaders te kunnen blijven en mogelijk zelfs te kunnen investeren in het verder versterken van de dienstverlening aan onze inwoners.

Uitvoering Planning 7 juni: uiterste termijn indienen technische vragen 11 juni: beantwoording technische vragen 25 juni: gecombineerde commissie 1 juli: raadsbehandeling Communicatie/participatie Via persbericht en persmoment, zoals gebruikelijk Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2022: “Verbindingen Versterken” 3

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

4

Raadsvergadering d.d. 1 juli 2021

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021

BESLUIT: 1. De Voorjaarsnota 2022: “Verbindingen Versterken”, voor kennisgeving aan te nemen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk

5