Raadsvoorstel Voorjaarsnota 7jun22.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 30 juni 2022

Zaaknummer

: 384536

Onderwerp:

: Voorjaarsnota 2023

De raad wordt voorgesteld 1. In te stemmen met het verwerken van de onvermijdelijke ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2023 in de Programmabegroting 2023-2026; 2. Voor het overige de Voorjaarsnota 2023 voor kennisgeving aan te nemen

Aanleiding De Voorjaarsnota 2023 is de opmaat naar de Programmabegroting 2023-2026. Een bijzondere dit jaar, om een aantal redenen: • De situatie in Oekraïne • Grote financiële onzekerheid vanuit het Rijk • Overgang van oude naar nieuwe college De gevolgen van de inval in Oekraïne zijn groot en gaan met veel onzekerheden gepaard. Voor deze voorjaarsnota speelt dit onder meer een rol bij de inschatting van prijsstijgingen. Daarnaast is deze voorjaarsnota gebaseerd op de maartbrief van het Rijk. Die biedt onvoldoende houvast en zekerheid. De eerste jaren krijgen we waarschijnlijk fors meer geld ter beschikking, maar vanaf 2026 ziet het er anders uit. Dit stelt alle gemeenten voor grote uitdagingen. Het is onzeker of en wanneer hiervoor een oplossing komt. Tenslotte is deze voorjaarsnota opgesteld gedurende de overgangsperiode van het oude naar het nieuwe college. Het nieuwe coalitieakkoord is hierin nog niet vertaald. Omdat de afgelopen jaren veel ontwikkelingen in gang zijn, is in beeld gebracht wat voortzetting van het bestaand beleid zou betekenen. In de voorjaarsnota is daarom onderscheid gemaakt in: • •

onvermijdelijke ontwikkelingen, en ontwikkelingen die voortkomend uit bestaand beleid, maar waarin nog (financiele) keuzes te maken zijn

De daadwerkelijke keuzes die voortvloeien uit het coalitieakkoord of anderszins door het college worden gemaakt, zullen uiteindelijk worden opgenomen in de begroting 2023. Dit betekent dat de beleidsinhoudelijke overwegingen en debatten van de raad rondom vooral de begrotingsbehandeling gevoerd zullen worden en in mindere mate tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Wel kan de behandeling van de voorjaarsnota richting geven in aanloop naar de begroting.

Wat wordt met beslissing bereikt • •

Inzicht in de financiële ontwikkelingen voor de komende periode. Inzicht in de denkrichtingen en uitdagingen waarmee de raad met behoud van ons solide financiële beleid sturing geeft aan de voorbereiding voor de programmabegroting.

1

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. Het college krijgt richting bij het opstellen van de programmabegroting 2023-2026 Met de Voorjaarsnota geven we inzicht in de huidige stand van zaken en verdere ontwikkelingen per programma. Het is belangrijk dat de raad hierin richting kan meegeven, zodat de uitgangspunten voor de begroting duidelijk zijn. De onvermijdelijke ontwikkelingen zullen sowieso een plek moeten krijgen in de begroting.

Kanttekeningen 1. Effecten meicirculaire zijn nog niet verwerkt Zoals gebruikelijk, komt de meicirculaire te laat binnen om in de Voorjaarsnota te verwerken. De effecten van de meicirculaire worden afzonderlijk in een memo aan uw raad ter kennisname toegezonden en vervolgens meegenomen in de begroting. 2. De voorjaarsnota bevat ongebruikelijk veel onzekerheden Door de huidige omstandigheden leent deze voorjaarsnota zich minder goed voor besluitvorming. In aanloop naar de begroting kunnen we hopelijk een beter beeld geven van de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren.

Kosten, baten, dekking Alleen onvermijdelijke ontwikkelingen (x € 1.000) Programma 1

2023 -13

2024 -13

2025 -13

2026 -13

Programma 2

-250

-250

-250

-250

Programma 3

0

0

0

0

Programma 4 en 5

-275

-330

-155

-155

Algemene posten

-1.639

-1.555

-1.507

-1.507

Algemene uitkering

2.816

4.114

4.841

1.899

Totale bijstelling voorjaarsnota

639

1.966

2.916

-27

Uitgangspunt meerjarenbegroting 2022-2025

-306

-241

269

269

Subtotaal uitkomst VJN (alleen onvermijdelijk)

333

1.725

3.185

243

Ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid (x € 1.000) Programma 1

2023 -155

2024 -90

2025 -90

2026 -90

Programma 2

-640

-640

-640

-640

Programma 3

0

0

0

0

Programma 4 en 5

-35

-35

-210

-210

Algemene posten

-1.025

-699

-862

-862

0

0

0

0

Totale bijstelling voorjaarsnota

-1.855

-1.464

-1.802

-1.802

Totaal voorlopige uitkomst begroting 2023-2026

-1.522

261

1.383

-1.560

Algemene uitkering

2

De uitkomst van de voorjaarsnota laat een structureel sluitend beeld zien als we alleen uitgaan van de onvermijdelijke ontwikkelingen. Voortzetting van het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet, betekent een verhoging van de begroting met structureel rond de € 1,8 miljoen. Op dit moment zien we daardoor een tekort ontstaan in 2023 en 2026 van rond de € 1,6 miljoen. Dit tekort in 2026 heeft alles te maken met de onzekerheid vanuit het Rijk. Indien het accres voor 2026 op het niveau van 2025 blijft, de opschalingskorting in 2026 weer van tafel gaat en de herijking van het gemeentefonds definitief doorgaat, kan de rijksuitkering in 2026 voor onze gemeente € 4,5 miljoen hoger uitvallen en dan ziet het meerjarig beeld er ineens heel anders uit. Het is dan ook niet nodig ons op dit moment blind te staren op de negatieve uitkomst van de voorjaarsnota. De uitkomst van de meicirculaire zal naar verwachting een veel beter geven en het is beter daar even op te wachten. Wat aandacht behoeft is de hoogte van het investeringsprogramma voor de komende jaren. De huidige fasering en de manier waarop we deze nu financieren leidt tot een overschrijding van de norm in de Wet FIDO. Dat is onwenselijk, zodat we goed moeten bekijken hoe we de gewenste ontwikkelingen de komende jaren het beste kunnen vormgeven.

Uitvoering Planning 9 juni: technische markt met mondelinge vraag en antwoord 16 juni: uiterste termijn indienen eventuele vervolg technische vragen 13 juni: commissie AFE 30 juni: raadsbehandeling Communicatie/participatie Via persbericht en persmoment, zoals gebruikelijk

Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2023

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming 3

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

4