Raadsvoorstel - Voorjaarsnota 2025.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 4 juli 2024

Zaaknummer

: 718203

Onderwerp:

: Voorjaarsnota 2025

De raad wordt voorgesteld 1. De voorjaarsnota 2025 voor kennisgeving aan te nemen.

Aanleiding De voorjaarsnota geeft samen met de begroting, bestuursrapportages en de jaarrekening invulling aan de planning & control cyclus van de raad. De voorjaarsnota valt daarbij onder het "planning" gedeelte. De voorjaarsnota 2025 bouwt voort op de keuzes die bij de begroting 2024-2027 zijn gemaakt. In deze voorjaarsnota 2025 kijken we vooruit naar het jaar 2025 en bespreken we de plannen die we in dat jaar willen gaan uitvoeren. We bespreken deze plannen zowel op inhoudelijk, als op financieel niveau. De voorjaarsnota vormt daarmee een voorlopig beeld. Veel is nog afhankelijk van de meicirculaire en de uitwerking van de genoemde plannen. Dit zal in de begroting 2025-2028 verder geconcretiseerd worden. Wat wordt met beslissing bereikt Het college en de gemeenteraad hebben een richtinggevend document op basis waarvan de begroting kan worden opgesteld. Ze maken keuzes over de doelstellingen die we als gemeente stellen voor onze gemeente. Met de voorjaarsnota als onderdeel van de planning & control cyclus bieden we een transparant overzicht over wat we als gemeente doen, waarom we dat doen en tot welke resultaten dat leidt. Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. Met de voorjaarsnota geeft de raad richting voor het opstellen van de programmabegroting 2025-2028 In de voorjaarsnota worden keuzes gemaakt op zowel inhoudelijk als financieel gebied.

Inhoudelijk stuurt de voorjaarsnota in de prioriteiten die we willen stellen. Financieel sorteert de voorjaarsnota voor op een sluitende begroting. Dit laatste is een eis vanuit het Rijk. 1.2. De raad is het bevoegde orgaan De raad is vanuit zijn kaderstellende rol verantwoordelijk voor het geven van richting. De voorjaarsnota is in de planning & control cyclus het document dat vast een beeld voor deze richting geeft. Dit wordt uitgewerkt in de begroting. Door de raad de voorjaarnota ter kennisgeving aan te bieden, wordt de raad vast in positie gebracht om een goede invulling te geven aan deze kaderstellende rol bij de begroting. Kanttekeningen

1

a. De effecten van de meicirculaire zijn nog niet verwerkt Zoals gebruikelijk, komt de meicirculaire te laat binnen om in de Voorjaarsnota te verwerken. De effecten van de meicirculaire worden afzonderlijk in een memo aan uw raad ter kennisname toegezonden en vervolgens meegenomen in de begroting. b. Door voor te sorteren op een sluitende begroting is niet alles wat we willen mogelijk We hebben als gemeente te maken met stijgende kosten, zonder dat de inkomsten evenredig stijgen. Dit betekent dat we kritisch moeten kijken naar waar we op willen en moeten prioriteren. Na meerdere jaren van een ruimere financiële positie, zien we vooral dit jaar dat niet alles meer mogelijk is en dat we keuzes moeten maken als we een sluitende begroting willen presenteren. Doen we dit echter niet, en presenteren we straks geen sluitende begroting, leidt dit er toe dat we onder provinciaal toezicht komen te staan. Kosten, baten, dekking Totaal overzicht (x € 1.000) BGR Saldo baten/lasten begroting 2024-2027 BGR Reservemutaties begroting 2024-2027 Begroting 2024-2027

VJN Totaal onvermijdelijke ontwikkelingen VJN Totaal bestaand beleid Totaal VJN 2024 Begroting incl VJN 2024

2025 777 72 849

2026 -6.919 593 -6.326

2027 -7.381 -62 -7.443

2028 -7.381 -62 -7.443

voordelig

nadelig

nadelig

nadelig

254 -1.072 -818

199 -1.438 -1.239

1.497 -1.397 100

1.497 -1.404 93

31

-7.566

-7.343

-7.350

voordelig

nadelig

nadelig

nadelig

Het jaar 2025 is structureel sluitend. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting voor een sluitende begroting. Vanaf 2026 loopt het tekort fors op. Oorzaak hiervan is een verlaging van de rijksbijdrage aan gemeenten. Wat het precieze gevolg zal zijn is afhankelijk van de kabinetsformatie en de onderhandelingen tussen de VNG en het Rijk. Daaruit zal definitief blijken hoe groot het tekort voor 2026 en verder is. De hoop is dat de meicirculaire hier meer duidelijkheid over geeft. Hiermee geven we ook gehoor aan het begrotingsadvies van de VNG die aangeeft om onze tekorten inzichtelijk te maken vanaf 2026. We zullen in aanloop naar de begroting 2025 en de voorjaarsnota 2026 verder uitwerken wat de keuzes zijn om ook voor de volgende jaren een sluitende begroting te realiseren. Als het Rijk de tekorten niet compenseert zullen we vanaf Q4 verschillende denkrichtingen gaan verkennen en uitwerken tot maatregelen om dit tekort op te lossen. Begin 2025 zullen we die verschillende maatregelen aan de raad presenteren. Hierbij zal de raad de mogelijkheid krijgen om zijn input te leveren. De gekozen maatregelen worden in de voorjaarsnota 2026 meegenomen.

Uitvoering Planning 24 mei: publicatie voorjaarsnota 30 mei: werkbijeenkomst raad "hoe lees ik de P&C stukken" 5 juni: deadline aanleveren technische vragen 10 juni: beantwoording technische vragen 17 juni: auditcommissie met accountant 4 juli: raadsvergadering voorjaarsnota

2

Personeel N.v.t. Communicatie/participatie De voorjaarsnota wordt op 24 mei online gepubliceerd. Op dezelfde dag is er een persmoment. De publicatie zal daarnaast via een persbericht bekend gemaakt worden. Evaluatie/verantwoording De voorjaarsnota is onderdeel van de Planning & control cyclus. De voorjaarsnota wordt verwerkt in de begroting. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de bereikte resultaten. In juni 2026 zal via de jaarrekening verantwoording afgelegd worden over het jaar 2025.

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Mirjam Maasdam

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

3

Raadsvergadering d.d. 4 juli 2024

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2024

gelet op het bepaalde in het Besluit begroting en verantwoording

BESLUIT: 1. De voorjaarsnota 2025 voor kennisgeving aan te nemen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 4 juli 2024

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

M. Maasdam-Hoevers

4