Raadsvoorstel vaststelling Water en Rioleringsprogramma 2024 - 2028.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 14 december 2023

Zaaknummer

: 593332

Onderwerp:

: Water- en Rioleringsprogramma 2024 - 2028

De raad wordt voorgesteld 1. Het Water- en Rioleringsprogramma Oude IJsselstreek 2024 - 2028 vast te stellen.

Aanleiding In de afgelopen jaren waren gemeenten op grond van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer, verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, vervalt de verplichting voor het opstellen van een dergelijk plan. Wel blijven gemeenten verplicht invulling te geven aan hun gemeentelijke watertaken en het onderbouwen van de benodigde rioolheffing. Om aan deze verplichting te voldoen, is ervoor gekozen om een Water- en Rioleringsprogramma (WRP) op te stellen. Dit programma beschrijft hoe de gemeente omgaat met haar wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast bevat dit programma: a) een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater en het tijdstip waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn; b) een overzicht van de aan te leggen of te vervangen voorzieningen als bedoeld onder a; c) een overzicht van de financiële gevolgen van het programma; d) een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen worden of zullen worden beheerd; de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen en van de in het plan aangekondigde activiteiten. Wat wordt met beslissing bereikt

   

Een vastgesteld Water en Rioleringsprogramma waarin duidelijk is aangegeven op welke wijze de wettelijke zorgplichten rond afvalwater, hemelwater en grondwater zijn ingevuld. Een sterkere inzet en anticipatie op raakvlakken met vakgebieden zoals Klimaatadaptatie en Landschap en groen. Een kostendekkende systematiek voor de uitgaven en inkomsten. Een nog nauwere afstemming tussen de meerjaren vervangingsplanning van wegen en riolering, zodat nog beter werk met werk gemaakt kan worden.

1

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. Het plan geeft invulling aan de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater Op grond van de artikelen 3.5 en 3.6 van de Waterwet en na 1 januari 2024 op grond van artikel 2.16 lid 1a van de Omgevingswet heeft de gemeente een hemelwater- en grondwaterzorgplicht. Daarnaast heeft de gemeente op grond van artikel 10.33 van de Wet milieubeheer en na 1 januari op grond van artikel 3.16 in het Besluit kwaliteit leefomgeving, een zorgplicht voor de inzameling en transport van afvalwater. 1.2. De uitvoering van de wettelijke zorgplichten vraagt om meer afstemming en samenwerking Het zorgen voor een klimaatbestendige leefomgeving is een gezamenlijke inspanning als het om water gaat. Het gaat om volksgezondheid en droge voeten, maar ook om bijvoorbeeld biodiversiteit en bereikbaarheid. Met het oog op (kosten)effectiviteit worden opgaven in toenemende mate gekoppeld. Niet alleen (groot) onderhoud aan wegen en riolering, maar ook uitbreiding of renovatie van groen en de inrichting van de openbare ruimte worden waar mogelijk gekoppeld aan gemeentelijke waterbeheertaken. 1.3. Het waterschap kan instemmen met het voorgestelde plan De gemeente en het waterschap zijn samen verantwoordelijk voor een goede inzameling en zuivering van het afvalwater. (Volgens artikel 3.8 Waterwet). Kanttekeningen N.v.t.

Kosten, baten, dekking In deze paragraaf zijn de benodigde financiële middelen samengevat en is aangegeven hoe in de dekking van de kosten kan worden voorzien. Alle genoemde bedragen zijn op prijspeil 1-1-2024, inclusief alle toeslagen, exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Kosten Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten, verbonden aan de uitgangspunten en ambities zoals opgenomen in dit plan.

Nieuwe GRP 2024-2028 rekenmodel Cum Indexering nieuwe kosten 2% kapitaallast

Onderzoek & exploitatie

Aantal aansluitingen Doorbelasting Kapitaallasten Personeel & Overhead

17.880

Subtotaal Kosten

BTW comp.fonds

Kwijt schelding

Te dekken saldo

4.670.803 4.802.113 4.869.087 4.951.533 5.042.491

475.000 475.000 475.000 475.000 475.000

206.000 206.000 206.000 206.000 206.000

5.351.803 5.483.113 5.550.087 5.632.533 5.723.491

J aar

2024 2025 2026 2027 2028

128.000

22.389 46.000 69.001 91.959

1.147.900 1.147.900 1.147.900 1.147.900 1.147.900

520.000 520.000 520.000 520.000 520.000

3.002.903 3.111.824 3.155.187 3.214.632 3.154.632

Baten Om in de kosten van de gemeentelijke watertaken te voorzien, wordt een riool- en waterzorgheffing geheven. Dit is een belasting voor inwoners en bedrijven en wordt geheven volgens de ‘Verordening Rioolheffing- en Waterzorgheffing 2023’. Het huidige tarief voor deze heffing bedraagt € 241. Met de begroting 2024 – 2027 wordt voorgesteld het tarief te verhogen naar € 294 per aansluiting. Met de stijging van het tarief komen de baten en lasten beter in balans en is het tarief zo goed als kostendekkend. De rioolheffing maakt samen met de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting, onderdeel uit van het woonlastenprincipe. Uitgangspunt hiervan is een maximale stijging van 3% woonlasten per jaar. Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat voor de riool- en waterzorgheffing in principe een kostendekkendheid van 100% geldt. 2

Dekking Voor de dekking van de kosten van aanleg en beheer van riolering komen verschillende bronnen in aanmerking. De aanleg van riolering in nieuwe bestemmingsplannen wordt bekostigd uit de exploitatieopzet voor deze plannen. De kosten van het beheer en onderhoud van het bestaande areaal, worden gedekt uit de riool- en waterzorgheffing. Om te komen tot een gelijkmatig en stabiel verloop van deze heffing, wordt gebruikt gemaakt van een voorziening met een daarbij behorend kostendekkingsplan. Om de kosten te kunnen blijven dekken, is een stijging van de riool- en waterzorgheffing in deze planperiode noodzakelijk. Prijsstijgingen en planning van uit te voeren werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de kosten. Jaarlijks zal beoordeeld worden of de rioolheffing moet worden bijgesteld om kostendekkend te zijn.

Jaar

Verhoging (%)

Tarief (€)

2024

22 %

€ 294

2025

Trendmatig

€ 307

2026

Trendmatig

€ 311

2027

Trendmatig

€ 315

2028

Trendmatig

€ 321

Bufferfonds Uit de praktijk is gebleken dat een bufferfonds van zo’n € 300.000 wenselijk is om tegenvallers op te kunnen vangen. In de planperiode 2024-2028 wordt verwacht eerst op het bufferfonds in te teren om geleidelijk naar een kostendekkend tarief te werken. Einde planperiode zal het bufferfonds voldoende groot zijn. Onderstaand kostendekkingsplan geeft dit weer. Nieuwe WRP 2024-2028 rekenmodel

J aar

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Aantal aansluitingen

Cum nieuwe Indexering kapitaallast kosten

Onderzoek & exploitatie

Doorbelasting Personeel & Overhead Kapitaallasten

22.389 46.000 69.001 91.959

1.606.471 1.461.415 1.147.900 1.147.900 1.147.900 1.147.900 1.147.900

2.270.492 2.604.632 3.002.903 3.111.824 3.155.187 3.214.632 3.154.632

128.000

520.000 520.000 520.000 520.000 520.000

17.880

Subtotaal Kosten

BTW comp.fonds

Kwijt schelding

Totale kosten

Tarief

3.876.963 4.066.047 4.670.803 4.802.113 4.869.087 4.951.533 5.042.491

475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000

185.189 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000

4.537.152 4.747.047 5.351.803 5.483.113 5.550.087 5.632.533 5.723.491

231 241 294 307 311 315 321

Totale opbrengsten Effect op Voorziening rioolheffing voorziening stand 31 dec

4.168.020 4.304.188 5.254.000 5.490.000 5.560.680 5.632.200 5.744.844

-369.132 -442.859 -97.803 6.887 10.593 -333 21.353

798.774 355.915 258.112 264.999 275.592 275.259 296.612

Uitvoering Planning Jaarlijks wordt de kwaliteit van het rioolstelsel door middel van inspecties in kaart gebracht. Aan de hand van deze inspecties wordt per onderdeel een vervangingsplanning opgesteld. Dit varieert van het vervangen van de pompen in een rioolgemaal tot het vervangen van rioolleidingen in de weg. Personeel Met behulp van de Kennisbank Stedelijk Water is een inschatting gemaakt van de benodigde personele capaciteit voor de komende jaren. Volgens deze berekening is een bezetting nodig van 7,0 fte. Het verschil met de momenteel aanwezige 5,5 fte is te verklaren, doordat wij meer taken uitbesteden en vanuit onze organisatie hierop regie voeren. We zien wel een mogelijk knelpunt in de organisatie op het onderdeel (gegevens)beheer. We gaan op dit onderdeel kritisch kijken welke werkzaamheden worden uitbesteed en of een andere invulling wenselijk is.

Communicatie/participatie Inwoners en bedrijven moeten weten hoe hemelwater op eigen terrein verwerkt kan worden, wat wel en niet geloosd 3

mag worden op de riolering, hoe precies afgekoppeld kan worden, etcetera. Daarom is communicatie belangrijk en wordt op het delen van informatie ingezet. Communicatie naar de inwoners en bedrijven wordt ook samen met WRIJ en in regioverband opgepakt. Er is een website ontwikkeld “Weet van Water” waar inwoners allerlei informatie kunnen vinden. Evaluatie/verantwoording Het plan betreft de periode 2024 - 2028. In het laatste jaar van deze looptijd zal het plan geëvalueerd worden. Gedurende de looptijd zal via de berap en jaarrekening over het verloop van het bufferfonds worden gerapporteerd.

Bijlagen 1. Water- en Rioleringsprogramma 2024 - 2028

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 14 december 2023 conform voorstel zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen ……stemmen voor……stemmen tegen aangenomen aangenomen met amendement…………

4

aangehouden verworpen ter vergadering uitgereikt bij agendapunt in handen van B&W gesteld opmerkingen/toezeggingen………………. ……………………………………………….

5

Raadsvergadering d.d. 14 december 2023

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2023

BESLUIT: 1. Het Water- en Rioleringsprogramma Oude IJsselstreek 2024 - 2028 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 14 december 2023.

De griffier,

De voorzitter,

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk

6