Raadsvoorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 4 juli 2024

Zaaknummer

: 734321

Onderwerp:

: Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 Omgevingsdienst Achterhoek

De raad wordt voorgesteld 1. Kennis nemen van de concept jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Achterhoek 2. Kennis nemen van de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Achterhoek 3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek mee te geven in te stemmen met de concept jaarstukken 2023 en (de beleidsuitgangspunten van) de begroting 2025 waarbij als zienswijze wordt ingebracht dat de gemeente gezien de onduidelijke financiële situatie niet op voorhand instemt met de gehanteerde indexaties. 4. De voorliggende stukken ter inzage te leggen. Aanleiding Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) wil de begroting 2025 en de jaarrekening 2023 in haar vergadering van 4 juli 2024 vaststellen en daarna de gemeenteraden en Provinciale Staten informeren. Voor die tijd moeten de gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid zijn hun zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur van de ODA biedt daarna de ontwerpbegroting voorzien van eventuele zienswijzen aan, aan het algemeen bestuur. Wat wordt met beslissing bereikt De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de ODA en kan hierop invloed uitoefenen door haar zienswijze mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen bestuur.

Het indienen van een zienswijze kan leiden tot een aanpassing van de begroting 2025 als deze zienswijze bij meerderheid van stemmen in het Algemeen Bestuur wordt aangenomen. Met het indienen van zienswijzen bij de jaarrekening 2023 kan geen invloed worden uitgeoefend op het resultaat, dit is een gegeven. Er kan wel iets worden gezegd over de resultaatbestemming. Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. De account zal de jaarrekening goedkeuren. De accountant heeft nog enige tijd nodig om de jaarrekening goed te keuren. Voor de raadsvergadering van 4 juli heeft de accountant de jaarrekening gecontroleerd. De bijna zekere verwachting is dat de accountant de jaarrekening gaat goedkeuren zodat de besteding van de middelen en de bestemming van het conceptresultaat (€ 335.000,- positief voor de gehele ODA) rechtmatig heeft plaatsgevonden. 2.1. De begroting 2025 is opgesteld in lijn met het vastgestelde bestaande beleid uit 2022. De ODA werkt op basis van output financiering en verkrijgt haar baten uit daadwerkelijk afgenomen producten en diensten door de partners. In de begroting zijn de werkzaamheden aangegeven die door de ODA zullen worden verricht voor de gemeente Oude IJsselstreek en welke kosten hiermee gemoeid zijn. De begroting 2025 presenteert een gemeentelijke bijdrage van € 1.060.100,- Dit bedrag zal worden meegenomen bij het 1

opstellen van de begroting 2024. 3.1. De begroting is opgesteld op basis van het bestaande beleid. De begroting 2025 is in lijn met de eerder gemaakte keuzes en bevat geen beleidswijzigingen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de beleidsonderdelen van de begroting 2025 . 3.2. De gehanteerde indexeringen zijn gebaseerd op aannames Zowel de loonindex als de prijsindex baseert de ODA op de externe berichtgeving aan de hand van de septembercirculaire. Deze geeft voor 2025 een loonindexatie aan van 5,3% en een prijsindexatie aan van 2,0%. Omdat er nog geen begrotingswijziging voor 2024 heeft plaatsgevonden wordt het verschil (0,8%) in percentage van het definitieve CAO akkoord en het opgenomen percentage in de begroting 2024 meegenomen in de loonindexatie voor 2025. Dit bekent dat in de begroting 2025 is gerekend met een loonindex van 6,1 procent. Op dit moment is nog niet bekend in hoeverre het Rijk in 2025 de loon- en prijsindexen zal gaan compenseren aan de gemeenten. Het college stelt voor gezien de onduidelijke financiële situatie slechts de compensatie die de gemeente krijgt van het Rijk aan de ODA compenseren. Dit kan dus afwijken van de gehanteerde indexatie waarmee voor de begroting 2025 is gerekend.

Het college stelt aan de raad voor om de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek dit als zienswijze in te brengen in de Algemene Vergadering waarin de begroting behandeld wordt. 4.1. Hiermee wordt aan de formele eisen voldaan Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten deelnemende partijen de ontwerpbegroting ter inzage leggen Kanttekeningen Niet van toepassing. Kosten, baten, dekking a. Concept jaarstukken 2023 De concept jaarstukken 2023 van de ODA sluiten af met een voordelig saldo van € 335.000,- en zal conform de omvang van de bijdrage na vaststelling van de jaarrekening van de ODA worden uitgekeerd aan gemeente Oude IJsselstreek. Dit voordeel zal worden opgenomen in de 2e Berap. b. Begroting 2025 De programmabegroting 2025-2028 van de ODA presenteert een gemeentelijke bijdrage van € 1.060.100,- in 2025. Dit is een toename van € 53.800,- ten opzichte van de begroting 2024 van de ODA. De bijdrage is bepaald aan de hand van verwachte afname van producten. Het systeem van outputfinanciering wordt gehanteerd: er wordt uiteindelijk afgerekend op basis van daadwerkelijke afname. De begrotingstoename wordt veroorzaakt door de loon- en prijsindex. De verwachte afname van de producten is gebaseerd op cijfers uit 2023.

Analyse van deze producten leert dat een deel van de kosten kunnen worden doorberekend aan initiatiefnemers van woningbouwontwikkelingen. Daarnaast zijn er veel juridische kosten gemaakt waarvan de verwachting is dat deze in 2025 niet meer gemaakt hoeven te worden. Naast de begrotingscijfers van de ODA zal deze analyse worden gebruikt bij de opstelling van de gemeente 2

begroting. Uitvoering Planning N.v.t. Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording De eventuele fluctuaties in de kosten zullen via de P&C producten aan de raad kenbaar worden gemaakt

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 en begroting 2025 2. Concept jaarverslag 2023 3. Begroting 2025 4. Brief Zienswijze

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Mirjam Maasdam-Hoevers

Secretaris

Wnd. Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

3

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

4

Raadsvergadering d.d. 4 juli 2024

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024

gelet op het bepaalde in de WGR artikel 35 lid 2

BESLUIT: 1. Kennis nemen van de concept jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Achterhoek; 2. Kennis nemen van de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Achterhoek; 3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek mee te geven in te stemmen met de concept jaarstukken 2023 en (de beleidsuitgangspunten van) de begroting 2025 waarbij als zienswijze wordt ingebracht dat de gemeente gezien de onduidelijke financiële situatie niet op voorhand instemt met de gehanteerde indexaties; 4. De voorliggende stukken ter inzage te leggen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 4 juli 2024

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman M.W.J. Maasdam-Hoevers

5