Raadsvoorstel.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 23 juni 2022

Zaaknummer

: 359361

Onderwerp:

: Begroting 2023, jaarrekening 2021 ODA

De raad wordt voorgesteld 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Achterhoek 2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek 3. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Achterhoek 4. Om de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek mee te geven in te stemmen met de jaarstukken 2020, de1e begrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting 2023. 5. De voorliggende stukken ter inzage te leggen.

Aanleiding Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) moet de begroting 2023, voor 1 augustus 2022 vaststellen en daarna de gemeenteraden en Provinciale Staten informeren. Voor die tijd moeten de gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid zijn hun zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur van de ODA biedt daarna de ontwerpbegroting voorzien van eventuele zienswijzen aan, aan het algemeen bestuur. Op dezelfde manier moeten de jaarstukken 2021 en de 1e wijziging van de begroting 2022 worden behandeld. Voor deze stukken geldt dat vaststelling voor 15 juli 2022 door het AB moet plaatsvinden. Wat wordt met beslissing bereikt De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van met de ODA en kan hierop invloed uitoefenen door haar zienswijze mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. Het indienen van een zienswijze kan leiden tot een aanpassing van de begroting of de 1e begrotingswijziging 2022 als deze bij meerderheid van stemmen in het Algemeen Bestuur wordt aangenomen.

Er kan door het indienen van zienswijzen bij de jaarrekening geen invloed worden uitgeoefend op het resultaat, dit is een gegeven. Er kan wel iets worden gezegd over de resultaatbestemming.

1

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. De accountant van de ODA heeft de jaarrekening goedgekeurd. De besteding van de middelen en de bestemming van het resultaat (€ 104.000,- positief) heeft rechtmatig plaatsgevonden. 2.1. De aanpassingen in 1e begrotingswijziging 2022 passen binnen de beleidskaders uit 2021 De aanpassingen zijn het resultaat van de gestegen loonkosten ivm de nieuwe cao en de structureel toegenomen specialistische inzet. De toename van deze kosten zullen worden meegenomen in de 1e Berap en de begroting 2023. Daarnaast voert de ODA vanaf 1 januari 2022 bodemtaken uit die bij het opstellen van de begroting 2022 van de ODA (voorjaar 2021) nog niet overgedragen waren. Binnen de begroting 2022 van de gemeente Oude IJsselstreek is wel rekening gehouden met de overdracht van de bodemtaken 3.1. De begroting 2023 is opgesteld in lijn met het vastgestelde bestaande beleid uit 2021. De ODA werkt op basis van output financiering en verkrijgt haar baten uit daadwerkelijk afgenomen producten en diensten door de partners. In de begroting zijn de werkzaamheden aangegeven die door de ODA zullen worden verricht voor de gemeente Oude IJsselstreek en welke kosten hiermee gemoeid zijn. De conceptbegroting 2023 presenteert een gemeentelijke bijdrage van € 763.200,De gemeentelijke bijdrage is fors hoger dan het bedrag in de gewijzigde begroting 2022.

Dit heeft te maken met de in het kader van de Omgevingswet overgedragen bodemtaken van de provincie en Rijk naar de gemeenten (en dus de ODA). De compensatie aan de gemeenten zal in de uitkering van het gemeentefonds tot uitdrukking moeten komen. 4.1. De voorliggende stukken wijken niet af van het vastgestelde (financiële) beleid. ODA is zich bewust van de financiële druk op gemeenten. Zij denken hierover mee door partners keuzemogelijkheden te bieden in afname van producten en diensten. De 1e begrotingswijziging 2022, begroting 2023 en de jaarrekening zijn in lijn met de eerder gemaakte keuzes . 5.1. Hiermee wordt aan de formele eisen voldaan. Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting, de begrotingswijziging en de jaarstukken ter inzage leggen. Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking

a.

Jaarstukken 2021 De jaarstukken 2020 van de ODA sluiten af met een voordelig saldo van € 104.000,-.Er zal conform de omvang van de bijdrage na vaststelling van de jaarrekening van de ODA worden uitgekeerd aan gemeente Oude IJsselstreek. Dit voordeel zal worden opgenomen in de 2e Berap.

b. 1e Begrotingswijziging 2022 De 1e wijziging presenteert een gemeentelijke bijdrage van € 700.900,-.. Dit is een toename van 2

€ 62.000,- tov de vastgestelde begroting 2022 van de ODA.. Deze verhoging (€ 50.000,-) is deels als opgenomen in onze begroting voor 2022-2025. Het overige bedrag (€ 12.000,-) zal worden opgenomen in de 1e Berap.

c. Conceptbegroting 2023 De programmabegroting 2023-2026 van de ODA presenteert een gemeentelijke bijdrage van € 763.200,- in 2023. Dit is een toename van € 62.200,- ten opzichte van de 1e wijziging begroting 2022. Deze verhoging zal in onze begroting 2022-2026 worden opgenomen en gecompenseerd door een verwachte verhoging van de gemeentefondsuitkering. De bijdrage is bepaald aan de hand van verwachte afname van producten, waarbij een uurtarief van € 95 is gehanteerd. Het systeem van outputfinanciering wordt gehanteerd: er wordt uiteindelijk afgerekend op basis van daadwerkelijke afname. Er is een loon-prijsindex toegepast van 2,3 % en een prijsindex van 1,5 %. Dit valt binnen de gestelde norm door de Achterhoekse gemeenten. Uitvoering Planning N.v.t. Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2. Jaarverslag 2021 ODA 3. Goedgekeurde verklaring accountant 4. Begrotingswijziging 2022 5. Begroting 2023 ODA 6. Infographic bij jaaroverzicht

3

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen Secretaris

Otwin van Dijk Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

4

Raadsvergadering d.d. 23 juni 2022

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2022

gelet op het bepaalde in de WGR artikel 35 lid 2

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Achterhoek 2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek 3. 3. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Achterhoek 4. Om de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek mee te geven in te stemmen met de jaarstukken 2020, de1e begrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting 2023. 5. De voorliggende stukken ter inzage te leggen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk

5