Raadsvoorstel - onderhoudsbijdrage voetbalvelden.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 23 april 2026

Zaaknummer

: 1349568

Onderwerp:

: Vaststelling gemeentelijke bijdrage en onderhoudstarieven grasvoetbalvelden 2026 en verder

De raad wordt voorgesteld 1. Een jaarlijkse bijdrage van € 200.000,- vast te stellen en deze te indexeren gelijk aan de te hanteren indexatie aan opdrachtnemer; 2. De tarieven voor het onderhoud van gras-voetbalvelden per veld vast te stellen op € 4.531,- en deze te indexeren gelijk aan de te hanteren indexatie aan opdrachtnemer; 3. Een korting op de tarieven per veld toe te passen, waarbij in 2026 en 2027 resp. € 2.719 ,- (60%) en € 3.625 ,(80%) per veld in rekening wordt gebracht (exclusief de indexaties). Aanleiding In 2025 is het onderhoud van de voetbalvelden opnieuw aanbesteed, dit heeft geleid tot hogere kosten ten aanzien van de periode daarvoor. Om de kostenstijging op te vangen is in overleg met de elf voetbalverenigingen gewerkt aan een scenario waarbij de gemeente en de verenigingen deze stijging kunnen dragen. In de periode 2015 – 2024 (10 jaar) is er een subsidie van € 100.000,- beschikbaar gesteld door de raad [30-04-2015: 15int00214]. Dit bedrag is per 2025 structureel verwerkt in de begroting. In eerste instantie is in de periode 2013-2015 toegewerkt naar privatisering van het onderhoud. Destijds bleek dat niet mogelijk. Ook in 2025 is met de verenigingen bekeken of privatisering mogelijk is. In overleg met de clubs is gekomen tot eenzelfde variant als destijds opgesteld in 2015. Uitgangspunten binnen dit voorstel; De aanbesteding is gegund aan Vebego.

Zij waren de economisch meest voordelige inschrijver en zullen de komende (maximaal) 8 jaren het onderhoud uitvoeren. De aanbesteding komt uit op een totale kostprijs van € 444.000,- exclusief btw. Onderdeel van de aanbesteding en gunning betreft ook drie locaties in eigendom van de gemeente; VV Gendringen (kunstgrasveld), HCOIJ en Atletico ’73. Deze kosten worden niet meegenomen in de verdeling met de voetbalverenigingen. De aanbesteding is via een raambestek vormgegeven, waarmee alleen datgene dat wordt uitgevoerd in rekening gebracht wordt. Mogelijk vallen de jaarlijkse kosten lager uit. Verenigingen geven aan enkele onderdelen uit de aanbesteding zelf uit te voeren. Hierdoor wordt jaarlijks ca. € 45.000,- ‘bespaard’. Per 2 jaar wordt er met de sportverenigingen, de aannemer en de gemeente de uitvoering geëvalueerd. Per kwartaal vindt er structureel overleg plaats met de commissie voor veldonderhoud, de aannemer en de gemeente om tijdig te sturen in uitvoering. De kosten moeten gedragen worden door de gemeente én de verenigingen. In overeenstemming met de verenigingen is gekozen voor een solidariteitsprincipe, dat houdt in dat we uitgaan van gelijke uitganspunten en inzet voor de 11 voetbalverenigingen, ongeacht de lokale verschillen in accommodaties. We hanteren een standaard prijs per veld, het aantal velden blijft gelijk zoals vastgesteld in 2015 namelijk 33,19.

1

Wat wordt met beslissing bereikt Met het voorstel wordt een onderhoudsbijdrage per veld in rekening gebracht die recht doet aan de gestegen kosten maar ook verenigingen in staat stelt om deze bijdrage te voldoen. Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. De gemeente Oude IJsselstreek ondersteunt de voetbalverenigingen met onderhoud van de velden In 2013 is er na de verkenning tot privatiseren van de voetbalvelden, gewerkt aan een alternatief en gedragen voorstel voor onderhoud van de voetbalvelden. Ook bij voorliggend stuk is er met verenigingen gekeken naar een voorstel met voldoende draagvlak. De gemeente ziet het belang van sport in de Oude IJsselstreek en wil verenigingen bijstaan in de organisatie en financiële ondersteuning van het onderhoud van de velden. 1.2. De jaarlijkse bijdrage is in de praktijk al jaren ca. € 200.000,-. In 2015 is via raadsbesluit besloten om € 100.000,- per jaar (voor de duur van 10 jaar) te reserveren als subsidie (te dekken uit de algemene reserve) en ongeveer een gelijk bedrag in rekening te brengen bij de verenigingen. Echter door enorme kostenstijging de afgelopen jaren is er al ruim boven dit subsidiebedrag budget uitgeven voor het veldonderhoud. Inmiddels is de bijdrage van de gemeente Oude IJsselstreek nagenoeg € 200.000, € 100.000 in de exploitatie en € 100.000 vanuit de algemene reserve.

In de periode 2021 – 2025 zijn voor het veldonderhoud de volgende bedragen uitgegeven. 2025 € 302.425 2024 € 305.303 2023 € 271.416 2022 € 262.653 2021 € 248.607 Voor de dekking hiervan werd jaarlijks (sinds 2015) € 92.780 als huur-onderhoudsbijdrage ontvangen vanuit de verenigingen. 1.3. De indexatie loopt gelijk op met de subsidie en onderhoudsbijdrage Op basis van de raamovereenkomst wordt een indexatie toegepast. De hoogte van de indexering vindt plaats op grond van de in de branche gebruikelijke index. We passen deze indexatie zowel toe op de bijdrage van € 200.000,als op de onderhoudsbijdrage voor de verenigingen. Deze indexering vindt plaats na 2 jaar. Per 2 jaar worden de bedragen dus opnieuw vastgesteld. 1.4. Voetbalverenigingen werken met seizoenen van september t/m juni, in plaats van met kalenderjaren Het voorstel ligt nu voor zodat voetbalverenigingen de consequenties kunnen verwerken in de begrotingen 20262027. Voetbalverenigingen werken met seizoensjaren en niet met kalenderjaren. Een college- en raadsbesluit voor 2026 kan hierdoor in het nieuwe voetbalseizoen worden meegenomen. 2.1. Na aftrek van diverse posten komt het bedrag per veld uit op € 4.531,-. Het onderhouden van één voetbalveld kost volgens bijgevoegde berekening ruim € 10.500 per jaar. Na de bijdrage van de gemeente Oude IJsselstreek komen de kosten op € 4.531 per veld voor de voetbalverenigingen.

2.2.

Verhoogde eigenwerkzaamheid verenigingen

2

In gesprek met de verenigingen (12 december 2025 en 13 januari 2026) is overeengekomen dat verenigingen een aantal onderdelen zelf gaan onderhouden. Deze verhoogde eigenwerkzaamheid ‘bespaart’ ca. € 45.000 op het totaal van de kosten. Dat gaat over bladruimen, leggen van blokzoden en het maaien van de omranding(en). 2.3. We nemen de kosten van het onderhoud op in de SPUK Sport De SPUK Sport (Specifieke Uitkering Sport) is een rijksregeling. We ontvangen hiermee een gerichte uitkering voor sport- en beweegvoorzieningen en Sportstimulering. Deze regeling compenseert o.a. het btw-nadeel op sportaccommodaties en ondersteunt investeringen en exploitatie. Dit is ook van toepassing voor het onderhoud van onze sportvelden. Van het bedrag inclusief btw ontvangen we maximaal 18% via deze SPUK regeling. Het kan echter zijn dat dit percentage in de toekomst lager uitvalt door wisseling van Rijksbeleid en doordat de landelijke ‘pot’ vaak overvraagd wordt. In dat geval is er een extra financieel nadelig risico voor de gemeente. 2.4. We gaan uit van een solidariteit-principe en dus worden kosten per veld berekend. Verenigingen en gemeente hebben uitgesproken het principe van de huidige solidariteit te willen behouden. Dit voorkomt namelijk dat er per vereniging aparte afspraken nodig zijn en het geeft duidelijkheid naar elkaar.

Daarom wordt de totaalsom van de kosten die we beleggen bij de verenigingen, per veld in rekening gebracht en niet per specifieke accommodatie kenmerken. In de praktijk zien we dat het ene veld meer onderhoud nodig heeft dan het andere veld. We voorkomen administratieve rompslomp door uit te gaan van dit principe. 2.5. Met de raamovereenkomst kunnen we eenvoudig het aantal te onderhouden velden aanpassen Er is gekozen voor een raamovereenkomst waardoor we bij verandering van het aantal velden ook de kosten aan het onderhoud kunnen mee laten bewegen. Daardoor blijven de kosten per veld nagenoeg gelijk en kunnen we de komende 8 jaren de kosten vastzetten op het hiervoor genoemde bedrag (exclusief indexatie). 3.1. Door een staffel toe te passen kunnen verenigingen de gestegen kosten dragen De verenigingen betalen sinds 2015 € 2.322 aan huurbijdrage voor onderhoud voor één veld. De stap naar € 4.531 per veld is bijna een verdubbeling. Daarom wordt voorgesteld om in 2026 en 2027 een staffel toe te passen van 60% en 80% waardoor verenigingen kunnen 'wennen’ aan de nieuwe prijzen en hun begroting hierop kunnen afstemmen. 4.1. De financiële gevolgen worden verwerkt volgens de gebruikelijke systematiek De totale bijdrage in 2026 wordt verwerkt in de eerstvolgende berap. De bijdrage voor 2027 en verder wordt verwerkt in de begroting. De bijdrage is jaarlijks € 200.000,-.

Daarbovenop wordt in 2026 en 2027 een staffel toegepast van € 63.724 en € 31.862. De totale subsidie bedraagt daarmee 2026 € 263.724 2027 € 231.862 2028 € 200.000 Nb vanaf 2028 vindt er indexatie plaats. Zie ook kosten, baten, dekking.

3

Kanttekeningen A. Onzekerheid rijksregeling SPUK SPORT De gemeente maakt momenteel gebruik van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK SPORT), een regeling van de Rijksoverheid die wordt uitgevoerd via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze regeling is destijds ingesteld als compensatie voor gemeenten nadat de mogelijkheid om btw op sportinvesteringen en -exploitatie terug te vorderen werd beperkt door een wijziging in het btw-regime. De SPUK SPORT voorziet in een gedeeltelijke compensatie van deze kosten. Momenteel wordt in de financiële onderbouwing uitgegaan van een compensatiepercentage van circa 18%. Dit percentage en de regeling als geheel zijn echter niet structureel gegarandeerd en staan al meerdere jaren onder druk. De onzekerheid uit zich op twee niveaus: Onzekerheid over het compensatiepercentage In de afgelopen jaren is het vergoedingspercentage (na vaststelling) vanuit het Rijk geleidelijk afgenomen. Hierdoor bestaat het risico dat het gehanteerde percentage in de toekomst verder wordt verlaagd. Een lager compensatiepercentage leidt direct tot hogere netto investerings- en exploitatiekosten voor de gemeente. Onzekerheid over het voortbestaan van de regeling Daarnaast bestaat het risico dat de SPUK SPORT-regeling in de toekomst geheel wordt beëindigd of inhoudelijk wordt gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van rijksbezuinigingen.

Indien de regeling geheel vervalt, komt de btw-component volledig voor rekening van de gemeente. Dit kan leiden tot een structurele kostenstijging van circa 18% ten opzichte van de huidige financiële aannames. Kosten, baten, dekking Berekening onderhoudsbijdrage per veld

Totaal aanbesteding voetbalvelden Aftrek verhoogde zelfwerkzaamheid en incidentele posten Totaal onderhoudskosten exclusief btw

€ 419.929 -€ 66.488 € 353.141

Totaal onderhoudskosten inclusief btw

€ 427.301

SPUK SPORT (18%) Subsidie € 200.000,Totaal onderhoudskosten door te belasten

-€ 76.914 -€ 200.000 € 150.387

Aantal velden Prijs per veld

33,19 € 4.531

Zoals toegelicht onder argument 1.2 bedraagt de huidige bijdrage van de gemeente Oude IJsselstreek reeds circa € 200.000. Hiervan werd jaarlijks € 100.000 onttrokken aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen structureel op te nemen in de exploitatie van de gemeente. Dit leidt voor 2026 tot een nadelig effect van € 164.000, dat wordt verwerkt in de bestuursrapportage. Dit bedrag bestaat uit: • € 100.000 in verband met het niet langer onttrekken van middelen aan de algemene reserve; • circa € 64.000 als gevolg van het effect van de staffel. In de begroting 2027–2030 wordt voor 2027 een bedrag van € 132.000 opgenomen. Vanaf 2028 bedraagt de structurele last € 100.000 per jaar. Daarnaast wordt het bedrag eenmaal per twee jaar geïndexeerd. 4

Uitvoering Planning N.v.t. Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen Overzicht tarieven per vereniging Reactie voetbalverenigingen

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Laura Werger

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering 23 april 2026 ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden 5

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

6

Raadsvergadering d.d. 23 april 2026

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2026

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT: 1. Een jaarlijkse bijdrage van € 200.000,- vast te stellen en deze te indexeren gelijk aan de te hanteren indexatie aan opdrachtnemer; 2. De tarieven voor het onderhoud van gras-voetbalvelden per veld vast te stellen op € 4.531,- en deze te indexeren gelijk aan de te hanteren indexatie aan opdrachtnemer; 3. Een korting op de tarieven per veld toe te passen, waarbij in 2026 en 2027 resp. € 2.719 ,- (60%) en € 3.625 ,(80%) per veld in rekening wordt gebracht (exclusief de indexaties).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 23 april 2026

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

L.J. Werger

7