RAADSVOORSTEL Kadernota 2022-2025 VNOG.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 25 februari 2021

Zaaknummer

: 184533

Onderwerp:

: Kadernota 2022-2025 VNOG

De raad wordt voorgesteld 1. Kennis te nemen van de kadernota 2022 - 2025 VNOG; 2. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot een reactie op de kadernota 2022 – 2025;

Aanleiding Voor u ligt de kadernota 2017-2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG). Het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG heeft tijdens haar vergadering op 10 december 2020 de kadernota 2022 - 2025 vastgesteld. De Kadernota maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen voor de begroting 2022. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de 1e en 2e Financiële Verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening 2022. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG uiterlijk 15 april 2021 een door haar Algemeen Bestuur vastgestelde kadernota hebben. Tevens verplicht de wet het bestuur om de kadernota ter kennisname aan de raden te sturen, vóór 15 april. Omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling begint bij de kadernota is er bewust voor gekozen om de kadernota vroeg aan de gemeenten aan te bieden. Mogelijke input van de gemeenten kan, na afweging in het VNOG bestuur, worden verwerkt in de concept begroting, die in maart wordt opgesteld. De concept begroting gaat daarna begin april ter zienswijze naar de raden. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren.

Wat wordt met beslissing bereikt   

De raad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de VNOG en kan hierop invloed uitoefenen door haar zienswijze mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. Een tijdig vastgestelde begroting 2022. Door geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2022-2025 gaan we, in lijn met de eerder vastgestelde Toekomstvisie, akkoord met de voorgestelde gemeentelijke bijdrage van €2.119.000 in 2022.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. In de Kadernota is géén nieuw beleid opgenomen De Kadernota 2022-2025 beschrijft de (financieel-technische) uitgangspunten voor de begroting 2022 en gaat in op enkele onontkoombare, autonome ontwikkelingen. Er is geen nieuw beleid opgenomen, wel wordt een ontwikkeling aangekondigd die voor de financiën van de gemeenten en VNOG gevolgen kan krijgen 1

(vastgoed). Zie ook kanttekening 1.1. 1.2. De raad wordt geinformeerd over voortgang toekomstvisie De VNOG gaat onverminderd door het met uitvoeren van de in januari 2020 vastgestelde Toekomstvisie en bijbehorende opdrachten. De financiële effecten van de Toekomstvisie waren al meerjarig verwerkt in de begroting 2021-2024. Over de voortgang van de Toekomstvisie worden de raden geïnformeerd, onder andere in de komende jaarstukken 2020. 1.3. In de kadernota is de risico-inventarisatie compleet gemaakt In aanvulling op de begroting 2021 is in de Kadernota de risico-inventarisatie nu compleet gemaakt. De Kadernota bevat verder ook een aanpassing van de beleidslijnen voor het risicomanagement, de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen en de regels omtrent de reserves. 1.4. Verhoging bijdrage uitsluitend op basis van indexatie en autonome ontwikkelingen In de Kadernota 2022-2025 is ten opzichte van 2021 in de financiële bijdragen van de gemeenten alleen een wijziging verwerkt in verband met de loon- en prijsindex en enkele onontkoombare, autonome ontwikkelingen (totale stijging gemeentelijke bijdragen per 2022 bedraagt € 679.000). 2.1. De kadernota 2022-2025 nu ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad. De wet verplicht het bestuur om de kadernota ter kennisname aan de raden te sturen, vóór 15 april.

Omdat de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling begint bij de kadernota is er bewust voor gekozen om de kadernota vroeg aan de gemeenten aan te bieden. Zij kunnen hier eventueel indien gewenst op reageren. De kadernota vormt de basis voor de concept begroting. Mogelijke input van de gemeenten op de kadernota kan, na afweging door het dagelijks bestuur, nog worden verwerkt in deze concept begroting. Het DB behandelt de concept begroting op 8 april. De concept begroting gaat daarna ter zienswijze naar de raden. Dat is het wettelijk formele moment voor de raden om te reageren. Het AB stelt de begroting definitief vast op 24 juni. Kanttekeningen a. 1.1. In de Kadernota is géén nieuw beleid opgenomen (vastgoed “pm”) In de kadernota wordt een ontwikkeling aangekondigd die voor de financiën van de VNOG gevolgen kan krijgen (vastgoed “pm”). In 2021 zal in samenwerking met gemeenten een onderzoek worden afgerond, dat eind 2020 is gestart, naar de functionele en technische staat van de opstallen in gebruik bij de VNOG (nul- en conditiemeting). Ook zullen er over het beheer van het vastgoed met de gemeenten, op basis van een nog vast te stellen huisvestingsvisie, praktische afspraken worden gemaakt over de taken en financiële verantwoordelijkheden en stromen. De VNOG heeft dus de kans om samen met de gemeenten de vastgoed zaken beter te organiseren.

Het is nu nog niet in te schatten wat de mogelijke financiële effecten voor de gemeente zijn. Na afronding van het onderzoek wordt hier in de komende p&c-documenten op terug gekomen. Kosten, baten, dekking In de Kadernota 2022-2025 is ten opzichte van 2021 in de financiële bijdragen van de gemeenten alleen een wijziging verwerkt in verband met de loon-en prijsindex en enkele onontkoombare, autonome ontwikkelingen (totale stijging gemeentelijke bijdragen per 2022 bedraagt € 679.000).

2

Effect Kadernota: De loon- en prijsindexatie leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage ad. € 343.000. Aan autonome ontwikkelingen wordt een bedrag van € 336.000 opgenomen als verhoging van de gemeentelijke bijdrage, waarvan € 67.000 aan de gemeenten via het Gemeentefonds wordt gecompenseerd. In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 679.000. In aanvulling op de begroting 2021 is in de Kadernota de risico-inventarisatie nu compleet gemaakt. De Kadernota bevat verder ook een aanpassing van de beleidslijnen voor het risicomanagement, de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen en de regels omtrent de reserves. Bijdrage 2022: De bijdrage voor 2022 is gebaseerd op de bijdrage voor 2021 met daarbij opgeteld het effect van de Kadernota 2022. De voorgestelde index voor 2022 is 4,39 %. Dat leidt dan tot een stijging van het budget van ca. €32.000. De bijdrage voor de gemeente Oude IJsselstreek in 2022 bedraagt €2.119.000. De percentages van het verdeelmodel in onderstaande tabel gelden dus vanaf 2021 voor vier jaren. De bijdrage voor 2022 is gebaseerd op de bijdrage voor 2021 met daarbij opgeteld het effect van de Kadernota 2022-2025. Bijdragen 2021 Effect Kadernota: Loon- en prijscompensatie Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Effect Kadernota Bijdragen 2022

Oude IJsselstreek

47.585.000 343.000 336.000 p.m. 679.000

679.000 48.264.000

Percentage

Bijdrage 2021

Bedrage 2022

4.39%

2.087.000

2.119.000

Stijging 2022 t.o.v. 2021 32.000

3

Uitvoering Planning - Vergadering Algemeen Bestuur 24 juni 2021 - De Kadernota wordt verwerkt in de concept begroting 2022. Vervolgens gaat de concept begroting 2022 begin april naar de raden voor hun zienswijze. Tenslotte stelt het AB in juni 2021 de begroting 2022 vast. Hiermee kunnen de gemeenteraden in twee instanties hun inbreng geven over de VNOG-financiën voor 2022-2025. Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording De Kadernota maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. De nota is een bouwsteen voor de begroting 2022. Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de 1e en 2e Financiële Verkenning. De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken: jaarverslag en jaarrekening 2022

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief VNOG colleges B&W 2. Kaderbrief 2022-2025

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen Secretaris

Otwin van Dijk Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel 4

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

5