Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 en Programmabegroting VNOG 2027-2030.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 11 juni 2026

Zaaknummer

: 1360327

Onderwerp:

: Jaarstukken 2025 en Programmabegroting VNOG 2027-2030

De raad wordt voorgesteld 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland. 2. Een zienswijze op de concept Programmabegroting 2027-2030 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in te dienen. Aanleiding 1. Voorlopige jaarstukken 2025 - ter kennisname – Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten voor 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan. Het zijn nog voorlopige stukken, omdat naar aanleiding van bijvoorbeeld de accountantscontrole nog wijzigingen in de jaarstukken kunnen worden aangebracht. 2. Concept programmabegroting 2027-2030 - ter zienswijze – De concept programmabegroting 2027-2030 beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van VNOG voor 2027 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot en met 2030. De begroting is gebaseerd op de Kadernota 2027-2030. De gemeenteraad heeft hier in de raadscyclus van afgelopen januari een zienswijze op ingediend. Op 12 maart jl. heeft het dagelijks bestuur via een separate brief een reactie op de zienswijze naar de gemeenteraad gestuurd. Op 19 maart jl. heeft het algemeen bestuur de kadernota vastgesteld en is deze ter kennisname aan de raden aangeboden.

Wat wordt met beslissing bereikt - De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van de VNOG over 2025; - De gemeenteraad kan invloed uitoefenen op de programmabegroting 2027-2030 door een zienswijze in te dienen; - Een tijdig vastgestelde programmabegroting 2027-2030. Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1 Er wordt een positief resultaat van € 1,34 miljoen verwacht over 2025 Brandweer, GHOR en Crisisbeheersing hebben in 2025 adequaat gereageerd op incidenten en verzoeken. Er zijn daarnaast ook verschillende stappen gezet, waaronder in de versterking van de internationale en interregionale samenwerking. VNOG heeft bijgedragen aan een veilige Koningsdag in Doetinchem en het Programmaplan

1

Weerbaarheid is in overleg met de gemeenten opgesteld. Binnen VNOG is een Stuurgroep Weerbaarheid opgericht met thematafels en de landelijke pilot ‘noodsteunpunten’ is uitgewerkt & opgestart. Het jaarresultaat bedraagt circa €1,34 miljoen positief, oftewel 1,7% van de totale begroting. Dit resultaat ontstaat doordat niet alle geplande uitgaven volledig zijn ingezet (bijvoorbeeld personele lasten +519k), enkele exploitatieposten en de onvoorzien-post minder zijn aangesproken (+501k), en er een positief renteresultaat is behaald (+435k). 2.1 Groeiende en blijvende onzekerheden De wereld blijft onzeker door geopolitieke spanningen, energie- en grondstofprijzen, klimaatverandering en cyberdreigingen. Dit beïnvloedt de taken en begroting van VNOG op manieren die moeilijk te voorspellen zijn. De VNOG monitort deze ontwikkelingen, werkt samen met partners, waaronder gemeenten, en zet middelen efficiënt in om kostenstijgingen zoveel mogelijk te beperken. Daarbij heeft VNOG expliciet rekening gehouden met de financiële situatie van de gemeenten. Op deze manier kan de VNOG bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving. 2.2 Gebaseerd op het regionale beleidsplan 2025-2028 De begroting 2027-2030 is opgesteld op basis van het Regionaal Beleidsplan 2025-2028, waarin de opgaven en speerpunten van VNOG zijn vastgelegd.

De gemeenteraad heeft in oktober 2024 een zienswijze ingediend op dit beleidsplan. De begroting sluit aan bij de eerder vastgestelde regionale kaders en de inbreng van de raad is op verschillende momenten meegenomen. 2.3 Stijgende kapitaallasten zijn al jaren aangekondigd De VNOG heeft en gaat de komende jaren meer investeren, zoals al langere tijd is aangekondigd door de VNOG. Dit heeft voornamelijk te maken met de nieuwe brandweervoertuigen. Hiervoor zijn al leningen afgesloten en zullen ook nog nieuwe leningen nodig zijn. Hierdoor stijgen vanaf 2027 de kapitaallasten (rente en aflossing). Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage stijgt. 2.4 Gemeentelijke bijdrage is conform de kadernota De gemeenteraad heeft in januari jl. een zienswijze ingediend op de Kadernota 2027-2030. Deze kadernota is op 19 maart 2026 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De gemeentelijke bijdrage in de voorliggende begroting sluit aan bij de vastgestelde kadernota en wijkt hier niet van af. Kanttekeningen a. Gelden omtrent weerbaarheidsvraagstuk Per 2026 ontvangen de veiligheidsregio’s via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) middelen van het Rijk ter versterking van de weerbaarheid. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 19 maart jl. is het overgrote deel van de besteding van deze middelen vastgesteld (€887.000).

Over de besteding van het resterende bedrag (€201.000) moet nog nader overleg plaatsvinden met de gemeenten. Omdat gemeenten niet direct middelen van het Rijk ontvangen om de bestuursafspraken en de bijbehorende 43 actiepunten uit te voeren, verzoeken we de VNOG deze resterende middelen zodanig in te zetten dat ze een passende bijdrage leveren aan de gemeentelijke taken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het inzetten van specialistische expertise voor specifieke actiepunten.

2

Kosten, baten, dekking 1. Voorlopige jaarstukken 2025 Uit de voorlopige jaarstukken van 2025 blijkt een positief resultaat van €1.342.000. De opbouw van dit positieve resultaat is in de onderstaande tabel op hoofdlijnen af te lezen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de voorlopige jaarstukken 2025.

2. Stijging ten opzichte van gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2026-2029 Gemeente Verdeel- Prognose bijdrage Prognose bijdrage Prognose bijdrage model 2027 2028 2029 begroting 4,28% €2.730.500 + €2.796.500 + €2.797.400 + VNOG voor €47.000 €47.000 €47.000 Oude demarcatie demarcatie demarcatie IJsselstreek Oude IJsselstreek begroting 2026-2029 Verschil

4,28%

Prognose bijdrage 2030 €2.818.800 + €47.000 demarcatie

€ 2.615.350 + € 47.000 demarcatie

€ 2.680.500 + € 47.000 demarcatie

€ 2.680.500 + € 47.000 demarcatie

€ 2.680.500 + € 47.000 demarcatie

€ 115.150

€ 116.000

€ 116.900

€ 138.300

In het bovenstaande overzicht is geen rekening gehouden met de effecten van de nog te verschijnen jaarlijkse kadernota’s. Hierdoor zijn onder andere de gebruikelijke jaarlijkse loon- en prijsindexaties niet verwerkt in het meerjarenoverzicht. De definitieve bijdrage voor 2027 wordt verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting 2027-2030.

Uitvoering Planning Op 4 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB). Het Algemeen Bestuur (AB) behandelt de definitieve jaarstukken, inclusief accountantsverklaring, op 25 juni a.s. Het AB stelt op 25 juni de stukken vast. Het AB neemt dan ook een besluit over de bestemming van het resultaat. De concept programmabegroting ligt nu ter zienswijze aan de gemeenteraad voor. De VNOG ontvangt de zienswijze graag uiterlijk 25 juni 2026 zodat het dagelijks bestuur op 9 juli op de zienswijzen kan reageren. Tijdens het zomerreces ligt de procedure stil. Het AB stelt de definitieve begroting vast in de eerste vergadering na de zomer, op 10 september. Bij wet moet de begroting vóór 15 september zijn vastgesteld. 3

Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording De VNOG biedt in april 2027 de voorlopige jaarrekening van 2026 aan de gemeenteraden ter kennisgeving aan.

Bijlagen 1. Begeleidende brief concept Programmabegroting 2027-2030 2. In één oogopslag concept Programmabegroting 2027-2030 3. Concept Programmabegroting 2027-2030 4. Voorlopige jaarstukken 2025

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Laura Werger

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

4

5