Raadsvoorstel Begroting 2023 GGD NOG.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 30 juni 2022

Zaaknummer

: 358936

Onderwerp:

: Begroting 2023 GGD NOG

De raad wordt voorgesteld 1. Bijgaande zienswijze op de Begroting 2023 af te geven aan het Algemeen Bestuur van de GGD NOG.

Aanleiding Op basis van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze op de begroting 2023 kenbaar te maken. De zienswijze, in de vorm van een uitgaande brief, treft u als bijlage bij dit voorstel.

Wat wordt met beslissing bereikt De gemeenteraad geeft een zienswijze op de begroting 2023. Deze kan het Algemeen Bestuur van de GGD NOG betrekken bij de besluitvorming over de begroting 2023. Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. De begroting is in lijn met de kaders en doelen bij, en de afgegeven zienswijzen op, de Uitgangspuntennota. De programmabegroting 2023 bevat vijf inhoudelijke programma’s: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Kennis en Expertise, Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid Vluchtelingen. 1.2. GGD NOG Robuust is de uitkomst van de 'takendiscussie' en volgt uit besluiten van het Algemeen Bestuur. Het AB heeft op 18 november 2021 besloten tot de uitvoering van het programma “GGD NOG Robuust”. Dit is aangekondigd in de Uitgangspuntennota 2023. Het programma richt zich op het beter inspelen op de vraag van gemeenten en inwoners, afspraken met gemeenten vanuit partnership over de meerjarige uitvoering van specifieke taken, extra aandacht voor medische milieukunde in verband met de Omgevingswet 2023, verbeteringen op het terrein van dataveiligheid, bedrijfsvoering en communicatie en maatregelen om goede medewerkers te werven en te binden aan de GGD.

De uitvoering van het programma leidt nu tot een extra investering (structureel en incidenteel) die noodzakelijk wordt geacht om de GGD robuuster en daarmee toekomstbestendig te maken. Het AB heeft daarvoor de budgetten vastgesteld: € 565.000 structureel en € 562.000 incidenteel.

1

1.3. Jeugdgezondheid Adolescenten wordt beter geborgd als integraal onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid verplicht tot het aanbieden van jeugdgezondheidszorg overeenkomstig een vastgesteld basispakket. Er moet vanaf 1 januari 2015 ook een structureel aanbod worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Dit aanbod van JGadolescenten werd jarenlang als aparte taak gesubsidieerd. De GGD stelt voor om de financiering van deze taak nu vanaf 2023 op te nemen in de inwonersbijdrage, overeenkomstig onze wens, net zoals de overige JG-taken. Een herzien verdeelmodel zorgt er tegelijk voor dat de kosten evenredig worden verdeeld over de deelnemende gemeenten. Kanttekeningen a. De voorstellen leiden tot stijgende kosten voor de deelnemende gemeenten De voorstellen zijn het resultaat van een langdurig traject om te komen tot verbeteringen in de dienstverlening van de GGD NOG. Deze aanvullende middelen worden noodzakelijk geacht om tot deze verbeteringen te kunnen komen. b. Landelijk stijgende indexpercentages zijn nog niet verwerkt. Het financiële effect van een aanpassing van het indexeringspercentage van 2,63%, CPB-september 2021, naar 6,13%, CPB-maart 2022, bedraagt totaal € 450.000 op de voorliggende conceptbegroting. De situatie in de Oekraïne is voor een belangrijk deel de oorzaak van deze stijgingen.

De GGD zal de ontwikkelingen in de gaten houden. Zij schrijft dat zij met een begrotingswijziging op de indexering van de inwonerbijdrage komt wanneer zij dat noodzakelijk acht. Dit heeft gevolgen voor onze gemeentelijke begroting. De precieze omvang is onbekend.

Kosten, baten, dekking Er zijn in het AB van november 2019 afspraken gemaakt over de nieuwe indexeringssystematiek. Deze systematiek wordt in de programmabegroting 2023 correct toegepast. De conceptprogrammabegroting 2023 gaat nog uit van het indexeringspercentage van 2,63% van september 2021. Daar is het indexeringspercentage gebaseerd op de cijfers van het CPB in maart 2022 nog niet in verwerkt. Dat percentage is 6,13%. (zie kanttekening b) Het aantal inwoners van Oude IJsselstreek was op 31 december 2021 39.386. De inwonersbijdrage 2023 voor Publieke Gezondheid is € 8,38 per inwoner: totaal afgerond € 330.150,=. De inwonersbijdrage 2023 voor Jeugdgezondheid is € 9,00 per inwoner: totaal afgerond € 354.500,=. Begroting 2023 in vergelijking met 2022 2022 GGD Inwonersbijdrage GGD NOG Robuust Adolescenten Totaal

2023 684.650

2023 incidenteel

666.401

29.535

22.464 688.865

17.868 22.354 724.872

1e begrotingswijziging: verhoging inwonerbijdrage voor de uitwerking van “GGD NOG Robuust”: De financiële uitwerking van het programma vraagt naar verwachting een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van € 340.000 per jaar en een incidentele bijdrage van € 562.000 in 2023. De GGD stelt voor deze voor de hele GGD-regio vanaf 2023 als volgt te dekken: 2

Structureel € 340.000 verhoging inwonerbijdrage in 2023; € 225.000 verhoging tarieven Plusproducten (dit deel is voor rekening van derden) Incidenteel Incidentele kosten worden deels gedekt uit de bestemmingsreserve frictiebijdrage jeugdgezondheid Apeldoorn en het kleine positieve saldo in de jaarrekening 2021. Hierover is inmiddels een besluit genomen door het AB GGD NOG. Een eenmalige bijdrage van gemeenten van € 562.000 in 2023, € 363.000 in 2024 en € 242.000 in 2025. Dit betekent voor gemeente Oude IJsselstreek voor 2023: Een structurele verhoging van de inwonersbijdrage: € 17.868,= Een incidentele bijdrage van:

€ 29.535,=

Er loopt een onderzoek naar de verdere samenwerking met Het Service Centrum en met de VNOG. Mocht uit deze samenwerking een financieel voordeel ontstaan, dan wordt dit in mindering gebracht op “GGD NOG Robuust”. 2e begrotingswijziging: opname kosten “JG-adolescenten” in de inwonerbijdrage De kosten Jeugdgezondheid (JG) adolescenten van de deelnemende gemeenten zijn tot op heden gefinancierd in de vorm van een subsidie. De GGD stelt voor om de totale kosten van € 380.000 vanaf 2023 onderdeel te laten zijn van de inwonerbijdrage. Het betekent voor gemeente Oude IJsselstreek een interne verschuiving van budget Preventie Jeugd naar budget GGD. Deze is inmiddels voor Oude IJsselstreek doorgevoerd. De 1e en 2e begrotingswijziging komen overeen met de voorstellen in de Uitgangspuntennota 2023. Conform besloten in de gemeenteraad in februari 2022. Dekking De aanvullendebudgetten worden vermeld in de Voorjaarsnota, en zullen worden verwerkt in de begroting 2023.

Uitvoering Planning De zienswijze van de gemeenteraad wordt direct na besluitvorming toegezonden aan de GGD NOG. Personeel N.v.t.

3

Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen 1. GGD NOG Begroting 2023 2. Verhoging inwonerbijdrage GGD NOG Robuust (2x) 3. Opnemen JG Adolescenten in inwonersbijdrage (3x)

Burgemeester en wethouders,

Bob Konings

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester ☐

……………………………………………….

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2022 ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen………………. 4