Raadsvoorstel 2e berap 2023.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 9 november 2023

Zaaknummer

: 637308

Onderwerp:

: 2e Bestuursrapportage 2023

De raad wordt voorgesteld 1. De 2e Bestuursrapportage 2023 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2023; 2. Het voorbereidingskrediet Varsseveld De Tuit met € 100.000 uit te breiden. 3. Het voorbereidingskrediet Biezenakker met € 439.969 uit te breiden. 4. Het voorbereidingskrediet Lenteleven met € 369.620 uit te breiden. 5. Het investeringskrediet Gravenpad met € 60.000 uit te breiden.

Aanleiding In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast zijn bepaalde bevoegdheden voorbehouden aan de raad. Wat wordt met beslissing bereikt De raad wordt geïnformeerd en er vindt besluitvorming plaats op de onderwerpen waarvoor de raad bevoegd is, zodat het college mandaat heeft om verder te gaan met de uitvoering.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.2. Er wordt voldaan aan de voorgeschreven rapportage In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. Met de bestuursrapportage wordt hieraan voldaan 1.3. Er wordt zowel inhoudelijk als financieel inzicht gegeven in de stand van zaken In de berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de doelen per programma. Wij melden de financiële verwachtingen en verwerken deze in een begrotingswijziging. 2.1-5.1 Voor wijzigingen van investeringskredieten en voorbereidingskredieten is een separaat besluit nodig In de berap wordt voorbereidingskrediet gevraagd voor een aantal uitleglocaties. Hiervoor is een separaat besluit nodig. Dat geldt ook voor een investeringskrediet, waarvoor meer budget nodig is.

1

Kanttekeningen a. Momentopname De Berap is een momentopname en opgesteld met de kennis van nu. De komende periode zullen naar verwachting nog wijzigingen optreden in het geschetste beeld. Die worden dan verwerkt in de jaarstukken. Als zich majeure wijzigingen voordoen stellen wij u daarvan tussentijds op de hoogte. Kosten, baten, dekking In de Bestuursrapportage is aangegeven wat het effect is op de totale begrotingsuitkomst. Uitvoering Planning · Donderdag 12 oktober: Technische werkbijeenkomst vragenronde begroting en berap · Maandag 6 november: 1e termijn raadsvergadering/Algemene beschouwingen · Donderdag 9 november: 2e termijn raadsvergadering Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen 1. 2e Bestuursrapportage 2023

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

2

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

3