Raadsvoorstel 1e berap 2022.pdf

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

: 30 juni 2022

Zaaknummer

: 377151

Onderwerp:

: 1e Bestuursrapportage 2022

De raad wordt voorgesteld 1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2022. 2. Het investeringskrediet 'Fietspad Heelweg Oost/West' te verhogen met € 87.000; 3. Het voorbereidingskrediet Varsseveld West met € 85.000 uit te breiden.

Aanleiding Met deze Bestuursrapportage wordt de stand van zaken, zowel inhoudelijk als financieel, over de eerste maanden van 2022 weergegeven. Wat wordt met beslissing bereikt Met de bestuursrapportage krijgt de raad inzicht in de inhoudelijke en financiële voortgang van het begrotingsjaar 2022. De raad past op basis daarvan de Begroting 2022 aan voor die onderdelen waarop ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een afwijking wordt verwacht.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 1.1. Twee keer per jaar In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de programmabegroting. Met de bestuursrapportage (berap) wordt hieraan voldaan 1.2. Inhoudelijk en financieel Er wordt zowel inhoudelijk, als financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken. In de berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de doelen per programma. Wij melden de financiële verwachtingen en verwerken deze in een begrotingswijziging. 1.3. Actuele situatie De begroting wordt bijgesteld naar de actuele situatie. Doordat de raad de berap vaststelt en hiervoor de begroting wijzigt, is deze weer actueel. Zowel voor het beheer van die bijgestelde budgetten als de verantwoording daarover, is dit logischer 1.4. Financiële afwijkingen In de berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de doelen per programma. Wij melden de financiële afwijkingen en verwerken deze in een begrotingswijziging. 1

2.1/3.1 Voor wijzigingen van investeringskredieten en voorbereidingskredieten is een separaat besluit nodig In de berap wordt melding gemaakt van aanpassing van een investeringskrediet en een voorbereidingskrediet. Hiervoor is een separaat besluit nodig. Kanttekeningen a. Momentopname De Berap is een momentopname en opgesteld met de kennis van nu. De Coronacrisis gaat gepaard met vele onzekerheden, ook voor onze begroting. De komende periode zullen zeker nog effecten optreden die gevolgen hebben voor de begroting. Bij de 2e Berap gaan wij daarop nader in. Als zich majeure wijzigingen voordoen stellen wij u daarvan tussentijds op de hoogte. Kosten, baten, dekking In de Bestuursrapportage is aangegeven wat het effect is op de totale begrotingsuitkomst.

Uitvoering Planning 30 mei 7 juni 9 juni 13 juni 13 juni 30 juni

werkbijeenkomst uitleg P&C documenten aanleveren technische vragen bijeenkomst mondelinge beantwoording technische vragen auditcommissie commissie AFE raadsvergadering jaarstukken/berap/voorjaarsnota

Personeel N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Evaluatie/verantwoording N.v.t.

Bijlagen 1. 1e Bestuursrapportage

Burgemeester en wethouders,

Bob Konings 2

Secretaris Otwin van Dijk Burgemeester

Raadsvergadering d.d. ☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….

3

Raadsvergadering d.d. 30 juni 2022

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT: 1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en de afwijking middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2022 2. Het investeringskrediet 'Fietspad Heelweg Oost/West' te verhogen met € 87.000; 3. Het voorbereidingskrediet Varsseveld West met € 85.000 uit te breiden.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk

4