Programmabegroting 2025 definitief.pdf
Tekst van het document
Bestemmingsreserve toekomstbestendige organisatie
Deze reserve is gevormd voor het opvangen van negatieve financiële effecten als het gevolg van diverse ontwikkelingen (wegvallen bijdrage Provincie in organisatiekosten, bestaande taakstelling en uitbreidingskosten). De reserve wordt gevoed met inkomsten voor de overhead van subsidies en overtollige renteopbrengsten. Vanaf 2026 wordt een onttrekking aan deze reserve geraamd. Op 31 december 2025 bedraagt het begrote saldo € 836.000.
Bestemmingsreserve onderhoud huisvesting
Begin 2019 is de Regio verhuist naar de Steck aan de Raadhuisstraat in Doetinchem. Het pand werd voor een periode van 3 jaren gehuurd. Het contract wordt jaarlijks verlengd. In juli 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het reserveren van een bedrag van € 25.000 voor onvoorziene incidentele huisvestingskosten. Op 31 december 2025 bedraagt het begrote saldo € 13.689.
3. Voorzieningen Voorziening risico wachtgelden
De voorziening omvat bestaande wachtgeldverplichtingen, mogelijke aanspraken voor structurele detachering en mogelijke aanspraak bij afloop van projecten. De voorziening is op grond van het BBV niet verplicht. Omdat de Regio als organisatie vrij klein is, is de mogelijkheid om wachtgelders te kunnen herplaatsen ter voorkoming van wachtgelden praktisch nihil. De omvang van de voorziening dient zodanig te zijn dat de bestaande en de te verwachten aanspraken op wachtgeld kunnen worden gedekt. In 2023 liep de laatste wachtgeldverplichting af en is er nog wat geld (€ 5.000) beschikbaar voor eventuele nagekomen kosten in 2024. Op 31 december 2025 bedraagt het begrote saldo € 0.
81
TAAKVELDEN 2025 Volgnummer en omschrijving
Lasten
0.1 0.4 Bestuur Ondersteuning (incl regionale organisatie samenwerking) (overhead)
0.5 Treasury
0.8 overige baten en lasten
sub-totaal
0.10 mutatie reserves
Totaal
Smart Governance Kapitaallasten
3.987.376 0
346.310 0
0 373.000
8.000 0
4.341.686 373.000
151.000 0
4.492.686 373.000
Totaal exploitatie (exclusief kostenplaats Bedrijfsvoering Totaal lasten Regio achterhoek
3.987.376
346.310
373.000
8.000
4.714.686 382.498 5.097.184
151.000 0 151.000
4.865.686 382.498 5.248.184
Volgnummer en omschrijving
Baten Smart Governance Kapitaallasten
Totaal exploitatie (exclusief kostenplaats bedrijfsvoering) Bedrijfsvoering Totaal baten Regio achterhoek
0.1 0.4 Bestuur Ondersteuning (incl regionale organisatie samenwerking)
0.5 Treasury
0.8 overige baten en lasten
sub-totaal
0.10 mutatie reserves
Totaal
2.421.686 0
0 0
0 373.000
1.258.000 0
3.679.686 373.000
813.000 0
4.492.686 373.000
2.421.686
0
373.000
1.258.000
4.052.686 377.499 4.430.185
813.000 5.000 818.000
4.865.686 382.498 5.248.184
82
VERZAMELSTAAT BIJDRAGEN GEMEENTEN 2025 Naam gemeente
Aantal inwoners
Smart Governance (excl onvoorzien)
2025 Onvoorzien ongewijzigd beleid totaal
Per inwoner 2025
2024 Totaal Totaal 2024 per inwoner 2024
per 1/1/24 Aalten
27.319
217.977
722
218.700
8,01
202.342
7,43
Berkelland
43.928
350.500
1.162
351.662
8,01
327.074
7,43
Bronckhorst
36.124
288.232
955
289.188
8,01
269.393
7,43
Doetinchem
59.648
475.930
1.577
477.507
8,01
439.695
7,43
Montferland
36.879
294.256
975
295.232
8,01
274.033
7,43
Oost Gelre
29.972
239.146
793
239.938
8,01
221.633
7,43
Oude IJsselstreek
39.394
314.324
1.042
315.365
8,01
294.105
7,43
Winterswijk
29.242
233.321
773
234.094
8,01
217.185
7,43
Totaal gemeenten
302.506
2.413.686
8.000
2.421.686
8,01
2.245.460
7,43
(2024 is inclusief de bijdrage van gemeente Montferland en exclusief de bijdrage van Provincie Gelderland.
83