Presentatie Voorjaarsnota 2024 19jun23 def.pdf
Tekst van het document
VOORJAARSNOTA 2024 19 juni 2023 Marco Bennink, wethouder financien
Planning & Control Cyclus 2024
Jaarstukken 2022 We staan er financieel goed voor
Bedragen X € 1.000
Ontwikkelingen en uitkomst Voorjaarsnota 2024
Bedragen X € 1.000
Onvermijdelijke ontwikkelingen
Bedragen X € 1.000
Ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid
Bedragen X € 1.000
Nieuw beleid
Bedragen X € 1.000
Investeringsprogramma 2023-2027 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Rest. 2022 27
2.1 Verkeer en vervoer 5.2 Sportaccommodaties
3.801 0
tkv
omschrijving
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
0
0
0
339 221
2.589 0
1.839 0
Begroot 2026
Begroot Totaal 2027 0 0 27
1.839 0
2.078 0
12.485 221
5.7 Openbaar groen en (openl) recreatie
279
490
990
190
190
190
2.329
7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.2 Grondexpl – voorbereidingskred. 8.3 Wonen en bouwen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.1 Economische ontwikkeling
2.756 0 264 5.577 1.200 170 900
1.035 400 440 0 0 0 0
3.041 169 0 0 0 0 0
3.041 83 0 0 0 0 0
3.041 83 0 0 0 0 0
3.041 89 0 0 0 0 0
15.955 824 704 5.577 1.200 170 900
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
2.055
312
0
1.500
1.500
300
5.667
0 4.228 0 172 21.429
0 142 140 345 3.864
100 9.304 0 320 16.513
0 2.203 0 320 9.176
0 4.000 0 320 10.973
0 0 0 320 6.018
100 19.877 140 1.797 67.973
3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 7.4 Milieubeheer 0.8 Overige baten en lasten Totaal generaal
Bovenstaande tabel is exclusief lopende en nieuwe grondexploitaties en exclusief diverse PM-posten
Bedragen X € 1.000
Verloop leningenportefeuille Stand leningenportefeuille per 31 december 200.000.000
180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000
40.000.000 20.000.000 0 2022
2023
2024
huidige begroting 2023-2026
2025 indicatief na VJN 2024
Bedragen X € 1.000
2026
Meicirculaire 2023 / ontwikkelingen Rijk
Bedragen X € 1.000
Voorlopige doorvertaling meicirculaire Effect (x € 1.000 )
2024
2025
2026
2027
66
2.491
-3.097
-5.038
Uitkomst meicirculaire *)
2.325
1.373
-425
542
Saldo VJN na meicirculaire
2.391
3.864
-3.522
-4.496
voordelig
voordelig
nadelig
nadelig
VJN 2024
*) voorlopig, m.n. taakmutaties kunnen nog invloed hebben
Belangrijke algemene onzekerheden
Voorbereiding begroting 2024
Einde