Presentatie Voorjaarsnota 2023 14jun22.pdf

VOORJAARSNOTA 2023 14 juni 2022 Marco Bennink, wethouder financien

Agenda Planning&Control Cyclus 2023 Ontwikkelingen en uitkomst voorjaarsnota Onvermijdelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid Investeringsprogramma Verloop leningenportefeuille Belangrijke onzekerheden Voorbereiding begroting 2023

Planning & Control Cyclus 2023 Najaar 2022

Voorjaar 2022

Voorjaarsnota 2023

Programmabegroting 2023-2026

Voorjaar 2024

Jaarstukken 2023

Uitvoering Kalenderjaar 2023

1e en 2e Bestuursrapportage

ntwikkelingen en uitkomst Voorjaarsnota 2023 Uitkomst

Ontwikkelingen Onvermijdelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid

3,185 1,725 1,114

639 -1,855 2023

1,966 -1,464 2024

2,916 -27 -1,802 2025

-1,802 2026

502

333 -306

-241

2023 -1,216

2024

269 2025

243 269 2026 -1,829

Uitgangspunt meerjarenbegroting 2022-2025 Uitkomst VJN (alleen onvermijdelijk) Uitkomst VJN (onvermijdelijk+bestaand beleid) Bedragen X € 1.000

Onvermijdelijke ontwikkelingen Algemene uitkering Sociaal domein (GGD, Schuldhulp, Jeugdzorg) Overig per saldo

Algehele prijsstijging Regionale samenwerking ICT en Datalab GO

CAO Ambtenaren Verzekeringen

6,000 4,841

5,000 4,114

4,000 3,000

2,816 1,899

2,000 1,000 25

0 -1,000 -2,000

-850

-600

-250 -265

-105 -107 -850

2023

-600

-250 -320

-105 -23 -850

2024

-600

-250 -145

-105 -850

2025 Bedragen X € 1.000

25 -600

-250 -145

2026

-105

ntwikkelingen voortkomend uit bestaand beleid Maatschappelijke banen

Jongerenwerk

Personeel

Datalab GO

Overig per saldo

0 -125

-200

-190

-190

-190

-175

-190

-125

-175

-190

-400 -450

-450

-450

-450

-600 -699 -800 -862

-862

2025

2026

-1,000 -1,025 -1,200

2023

2024

Bedragen X € 1.000

-125

nvesteringsprogramma 2022-2026 Taakveld

Restant Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot Totaal 2021 2022 2023 2024 2025 2026

RIOLERING

1.298

2.212

2.212

ONDERWIJS

1.065

3.110

7.830

WONEN GRONDEN

2.212

2.212

2.212 12.358 12.005

10.000

10.000

100

2.500

2.500

2.500

3.785

1.264

600

600

788

1.300

1.300

1.300

1.000

500

2.500

VOERTUIGEN

246

295

295

295

295

295 1.721

OPENBAAR GROEN

247

185

590

90

90

90 1.292

VERKEER EN VERVOER BEDRIJVEN SVN

ENERGIE

7.600 600

600 7.449 4.688 4.000

1.200

GRONDEXPLOITATIE

1.200 2.028

ECONOMIE

4.048

-862

-1.887

Totaal T/m 2026

-2.133 1.195

900

OPENBAAR ENERGIE 2% GROEN 2%

GRONDEXPLOITATIE 2%

ECONOMIE 1%

VOERTUIGEN 3%

RIOLERING 19%

SVN 6% BEDRIJVEN 7%

ONDERWIJS 18%

VERKEER EN VERVOER 11%

900

OVERIG

231

140

271

25

25

TOTAAL

9.959

24.434

22.146

6.160

1.335

25

547

1.089 64.953

Bedragen X € 1.000

OVERIG 1%

GRONDEN 12%

WONEN 15%

Verloop leningenportefeuille Stand leningenportefeulle per 31 december huidige MJB 2022-2025 opgenomen:

nieuwe verwachting VJN

180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -

2021

2022

2023

Bedragen X € 1.000

2024

2025

Belangrijke onzekerheden

Algemene uitkering Loon en prijsstijging Krapte arbeidsmarkt Sociaal Domein Macro economische situatie

Voorbereiding begroting 2023

• Loon- en prijsstijging • Actualisatie investeringsbegroting in relatie tot leningenportefeuille • Lokale heffingen • Coalitieakkoord • Uitvoering sociaal domein binnen hekjes • Meicirculaire 2022, 1e beeld: • • •

Accres 2023-2026 aanzienlijk hoger (V) Herverdeling gemeentefonds verwerkt (V) Nog steeds forse daling in 2026 (?)

Einde