Document · PDF

Presentatie Commissie 3dec2020 Financien sociaal domein prognose 2020.pdf

Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 14 januari 2021, gemeente Oude IJsselstreekBij agendapunt: 2.: Financiën Sociaal Domein - vervolg commissie 3 december1.239 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financien sociaal domein 2020 – prognose Commissie AFE/FL/MO 3 december 2020 - Alwin Pauptit

Achtergrond • Corona maakt analyse, duiding en prognose dit jaar extra lastig • Cijfers zijn daarom nadrukkelijk voorlopig, afwijkingen bij de jaarrekening zijn goed denkbaar • Cijfers zijn exclusief vanuit bedrijfsvoering doorbelaste personeels- en organisatiekosten • Prognose gebaseerd op • • • •

Cijfers zorgaanbieders als bekend per 24 november 2020 Cijfers SVB als bekend per 30 oktober 2020 (cijfers per 30 november ook bekend, wijken minimaal af) 3e kwartaalrapportage Laborijn Budgetinzicht gemeentelijke administratie per 24 november 2020

• Vergelijkende cijfers 2019 zijn opgenomen; vanwege nieuwe manier van begrotingsverwerking zijn begrotingscijfers 2019 en 2020 niet 1 op 1 te vergelijken, in deze presentatie zijn de begrotingscijfers 2019 daarom pro forma aangepast conform werkwijze in 2020 • Cijfers zijn exclusief Tozo en uittredingsvergoeding Laborijn

Totaalbeeld 3.75

3.92

3.21

11.76

12.05

12.29

10.51

8.83

7.55

8.52

7.97

7.99

10.17

10.58

9.57

10.43

10.73

-2.16 -0.34

-2.16

-4.93

-2.92

-1.83 -0.40 -0.54

BEGROOT 2019

REALISATIE 2019

BEGROOT PRIMITIEF 2020

BEGROOT NA WIJZIGING 2020

PROGNOSE 2020

2.90 2.23

x € miljoen

11.41

Participatie

WMO

Jeugdzorg

Overig

Aanvullende rijksbijdragen

Dekking algemene reserve

Tekort

x € miljoen

Participatie - totaalbeeld

5.59

6.09

5.93

6.27

1.11

5.88

1.07

1.16 1.11

Nader toegelicht op volgende sheet

3.51

3.33

BEGROOT

REALISATIE

BEGROOT PRIMITIEF

BEGROOT NA WIJZIGING

PROGNOSE

2019

2020

3.39

2.58

Saldo BUIG, uitkeringen, laborijn en meedoen werkt

Minimaregelingen

WSW en reintegratie

3.34

X € miljoen

Participatie – details deel uitkeringen 0.18

0.16

2.51

2.52

0.08 2.51

9.33

8.93

8.60

0.08

0.27

2.58

9.34

9.32

Kosten Meedoen werkt Kosten Laborijn Kosten uitkeringen BUIG budget

BEGROOT 2019

REALISATIE 2019

BEGROOT PRIMITIEF 2020

BEGROOT NA WIJZIGING 2020

PROGNOSE 2020

-8.51

-8.27

-8.60

-8.75

Participatiewet BBZ IOAW IOAZ

Eind van de maand Totaal

Sep-20

Aug-20

Jul-20

Jun-20

May-20

Apr-20

Mar-20

Feb-20

Jan-20

Dec-19

Nov-19

Oct-19

Sep-19

Aug-19

Jul-19

Jun-19

May-19

Apr-19

Mar-19

Feb-19

Jan-19

Aantal uitkeringen Oude IJsselstreek

Participatie – verloop uitkeringen Aantal uitkeringen / uitkeringsgerechtigden

640

620

600

580

560

540

520

500

480

WMO - totaalbeeld 1.06

0.97 0.95

0.92

3.32

3.19

0.86

0.61

0.58

1.03 3.78

3.62

x € miljoen

3.07

0.91

0.68

Nader toegelicht op volgende sheet

3.45

3.41

3.17

3.41

-0.33 BEGROOT

-0.39 REALISATIE

-0.33 BEGROOT PRIMITIEF

-0.33 BEGROOT NA WIJZIGING

-0.15 PROGNOSE

2019

2020

Hulp bij huishouden

Woon- en leefvoorzieningen

WMO begeleiding e.d.

Eigen bijdragen WMO

Overig WMO

WMO – details hbh en wmo nieuw 0.10

0.08

0.07 0.30 0.01 3.68

1.77

3.54

3.24

1.95

0.15 0.20 0.19 0.01

Veilig Thuis (WMO deel) WMO begeleiding e.d. totaal Risicomarge prognose

x € miljoen

Corona declaraties Begeleiding ed (PGB)

0.62 0.01 0.94

0.89 0.01 0.89

Persoonlijke verzorging (ZIN) Begeleiding individueel (ZIN) Begeleiding groep (ZIN) Huishoudelijke hulp totaal

3.41

Huishoudelijke hulp overig

2.50

2.28

Huishoudelijke hulp (PGB) Huishoudelijke hulp (ZIN)

-0.33

-0.39

-0.33

-0.15

BEGROOT 2019

REALISATIE 2019

BEGROOT PRIMITIEF 2020

BEGROOT NA WIJZIGING 2020

PROGNOSE 2020

Eigen bijdragen

BG Begeleiding groep BG Begeleiding individueel Huishoudelijke hulp (ZIN) PV Persoonlijke verzorging

Perioden van 2018 tot 2020 VB Verblijf tijdelijk

202013

202012

202011

202010

202009

202008

202007

202006

202005

202004

202003

202002

202001

201913

201912

201911

201910

201909

201908

201907

201906

201905

201904

201903

201902

201901

201813

201812

201811

201810

201809

201808

201807

201806

201805

201804

201803

201802

201801

Aantal clienten

WMO – aantal clienten hbh en wmo nieuw (ZIN) 900

800

700

600

500

400

300

200

100

WMO – gemiddelde kosten per client (ZIN) 700.00

500.00 400.00 300.00 200.00 100.00

Perioden van 2018 tot 2020 BG Begeleiding groep

BG Begeleiding individueel

Huishoudelijke hulp (ZIN)

Lineair (BG Begeleiding groep)

Lineair (BG Begeleiding individueel)

Lineair (Huishoudelijke hulp (ZIN))

202011

202010

202009

202008

202007

202006

202005

202004

202003

202002

202001

201913

201912

201911

201910

201909

201908

201907

201906

201905

201904

201903

201902

201901

201813

201812

201811

201810

201809

201808

201807

201806

201805

201804

201803

201802

0.00

201801

Gemiddelde kosten per client in €

600.00

Jeugdzorg - totaalbeeld 0.30 0.15 0.93

1.36 0.17 0.93

0.28 0.17 0.85

1.24 0.17 0.95 0.30

1.36 0.17 0.93 0.27

0.06

x € miljoen

0.10 0.13

10.03

BEGROOT 2019 Jeugdzorg (ZIN)

Jeugdzorg (PGB)

9.46

9.32

8.97

9.29

REALISATIE 2019

BEGROOT PRIMITIEF 2020

Overige kosten

0.10

Nader toegelicht op volgende sheet

Corona declaraties

Kosten GI's (JB&JR)

BEGROOT NA WIJZIGING 2020 Veilig thuis (jeugddeel)

PROGNOSE 2020 Jeugdteam en lokale toegang

Jeugdzorg – details jeugdzorg in natura 0.47 0.05

3.58

3.64

0.30 0.25

Speciale casus

0.05

Corona declaraties

Risicomarge prognose

x € miljoen

Overige trajecten Verblijf (incl. behandeling)

10.03

0.68 0.31

9.29

9.59

0.09

0.53 0.48 0.09 1.68

1.91

Verblijf (excl. behandeling) Landelijk ingekochte zorg

Jeugdhulp crisis Jeugdhulp ambulant Jeugd-ggz Dagbehandeling

1.49

1.83

0.93

0.72 0.08 0.77

0.93

0.53 0.10 0.85

BEGROOT 2019

REALISATIE 2019

BEGROOT PRIMITIEF 2020

BEGROOT NA WIJZIGING 2020

PROGNOSE 2020

Jeugdreclassering Jeugdbescherming

Jeugdzorg – verloop clienten en gem.kosten 700

2,000.00 1,800.00

600

1,400.00 1,200.00

400

1,000.00 300

800.00 600.00

200

400.00 100 200.00

202012

202011

202010

202009

202008

202007

202006

202005

202004

202003

202002

202001

201912

201911

201910

201909

201908

201907

201906

201905

201904

201903

201902

201901

201812

201811

201810

201809

201808

201807

201806

201805

201804

201803

0.00

201802

201801

Aantal clienten

500

Perioden van 2018 tot 2020 Aantal unieke clienten

Gemiddelde kosten per client

Lineair (Aantal unieke clienten)

Lineair (Gemiddelde kosten per client)

Gemiddelde kosten per client in €

1,600.00

Overig - totaalbeeld

2.07

x € miljoen

2.24 1.95

1.93

1.78 0.65 0.64

0.45

0.65 0.08

0.61

0.45

0.10 0.17 -0.43

0.42

BEGROOT

REALISATIE

BEGROOT PRIMITIEF

BEGROOT NA WIJZIGING

PROGNOSE

2019

2020

0.61 0.04 0.29

Project- en uitvoeringskosten

0.75

1.05 -0.50

Innovatiebudget/risicobudget kwaliteitsslag

Volksgezondheid

Sport en sociale basis

Overige baten/lasten

Dekkingsmiddelen en uiteindelijk tekort 2019

2019

2020

BEGROOT

REALISATIE

BEGROOT PRIMITIEF

BEGROOT NA WIJZIGING

PROGNOSE -0.39

-0.47

-1.69

-0.96

-2.16 -2.92

-0.47

x € miljoen

-0.40 -4.93

-0.34

-0.54

Dekking uit aanvullende rijksbijdragen WSW/reint.

Dekking uit aanvullende rijksbijdragen voogdij

Dekking projectkosten uittreding uit alg.res.

Dekking tekort uit reserve sociaal domein

Dekking uit aanvullende rijksbijdragen overig

Vragen?

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/api/v1/meetings/4157/documents/19706