Overzicht Gerard Mientjes PRO - analyse anders werken.pdf

Overzicht per taakveld van het totaal van de jaarrekening en toelichting verschillen i.v.m. een analyse: Anders werken.

No T. V. Omschrijving

Tot. Vgl. Voor. Toelichting blz. 126 t.m. 128 jaarrekening Jaarrekening na deel 60.000 V. Gemeentelijke bijdrage niet noodzakelijk. 36.700 V. Particiapatie jeugd aanbesteding uitgesteld. 37.000 V. Prioriteit andere thema's. 101.000 V. Verplaatst naar 2020. 25.700 V. Subsidievoordeel. 211.000 V. Toegerekend aan onderwijsachterstand middelen. 30.650 V. kleinere voordelen senioren, kinderopvang enz. 502.050 V.

6.1

Statushouders Preventie Jeugd Gids Schoolmaatschappelijk werk Rietborgh Onderwijs achterstandenbeleid Overige per saldo Totaal voordeel

6.3

Bijzondere Bijstand

66.000

Meedoen werkt

155.000

Leefvoorzieningen

6.6

6.71

N.

Inhaalslag zwemlessen. Gedekt reseve sociaal domein. Voor het deel Klijnsma gelden 27.000.

122.600

V.

Woonvorzieningen Eigen bijdrage Overige Maatwerkvoorziening WMO

93.000 65.700 15.713 297.000

V. V. V. V.

Tariefstijgingen zijn pas 1 november ingegaan. Grotere uitgaven drfiewielerfietsen. Minder traplifte.n Meer geind CAK. Kleine afwijkingen. Klein voord. Parkeerkrt Gehand.

Huishoudelijke hulp

242.500

V.

WMO begeleiding e.d.

930.000

V.

Instroom HV1 is groter dan verwacht. Stijging aantal clienten door verschuiving HV2 en PGB. Totale kosten huishoudelijke hulp nemen stevig af. PGB voordeel 498.000. Begeleiding 452.700. M clienten dagivulling Meer inzet vrijwilligers. Totaal 2.5 mln ingezet

6.72

UItvoeringskosten WMO algemeen Baten en Lasten voorgaande jaren Onderwijsachterstanden Beleid overige Voordeel op maatwerkdienstverl. 18+

5.600 44.000 246.000 11.500 66.464 1.534.864

N. V. V. V. V. V.

Jeugdhulp Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Voordeel op maatwerkdienst verl. 18 -

418.000 57.000 475.000

V. V. V.

3.941.000

V.

Totaal van besparing Soc. Domein incluisief Rijksbijdrag

Scholing stratgische partners getemporiseerd. Afwikkeling voorgaande jaren. Toegerekend onderwijsachterststanden middelen. Geen nadere toelichting.

Omvang voorz. PGB teruggelopen. Toegekend aan onderwijsachterstand middelen.

Het geprognotiseerde tekort was 5,4 mnl. Dit tekort is vgl de jaarrekening verminderd tot 0,3 mln. Het voordeel is ontstaan door 1,6 mln rijksbijdrage en behaalde voordelen/meevallers op de uitgaven zoals verschuivingen naar 2020, andere administratieve verwerkingen, andere proriteiten, temporisering enz. Er is toegezegd in september uitleg te geven over het behaalde voordeel van anders werken. Dit is niet uit de cijfers te halen. Het verzoek aan de wethouder is om alsnog uit te leggen, waar het behaalde voordeel is te zien van anders werken. Bron: jaarekening 2019 blz. 128-129, mail 2 juli: Schepers -Huls, gemeente.