Jaarrekening 2024 .pdf
Tekst van het document
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E87B/01 Indicator: E87B/02 1 030004 Provincie Overijssel Tijdelijke regeling stimuleren € 945.790 maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater 2 10 Kopie Eindverantwoording (Ja/Nee) beschikkingsnaam/nummer
Aard controle n.v.t. Indicator: E87B/07 1 Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater Nee 2 10
52
Aard controle n.v.t. Indicator: E87B/08
Aard controle R Indicator: E87B/03
Aard controle n.v.t. Indicator: E87B/04 € 3.849.388
Cumulatieve eigen bijdrage en bijdrage van derden (t/m jaar T)
Aard controle R Indicator: E87B/05 € 709.343
Aard controle n.v.t. Indicator: E87B/06 € 2.887.041
SZW
G2
SZW
G3
SZW
G4
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024
Besteding (jaar T) algemene Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief bijstand (exclusief Rijk) Rijk) Rijk) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte gewezen opgericht op grond van de Wgr werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06 € 9.739.738 € 143.403 € 548.084 € 4.727 € 110.645 €0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien levensonderhoud levensonderhoud (exclusief Rijk) Rijk) Loonkostensubsidie o.g.v. art.
Loonkostensubsidie o.g.v. art. uit kwijtschelden schulden 10d Participatiewet 10d Participatiewet (exclusief gebundelde uitkering Rijk) Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12 € 77.080 € 9.251 €0 € 1.291.066 €0 €0 Mutaties (dotaties en vrijval) Volledig zelfstandige uitvoering voorziening dubieuze debiteuren (Ja/Nee) als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13 Indicator: G2/14 Ja €0 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 Baten vanwege vóór 1 januari Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024 kapitaalverstrekking januari 2020 verstrekt kapitaal 2020 verstrekt kapitaal (exclusief onderzoekskosten (exclusief Rijk) Rijk) artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06 €0 € 1.303 € 15.929 €0 €0 €0 BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (exclusief BOB) kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud en kapitaalverstrekking (Ja/Nee) BOB) kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van levensonderhoud BBZ in (jaar T) achterstallige betalingen levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BBZ in achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in hersteloperatie (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11 Ja €0 €0 €0 €0 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024
Welke regeling betreft het?
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Besteding (jaar T) levensonderhoud
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking
Baten (jaar T) levensonderhoud
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal Kopie regeling
Aard controle R Indicator: G4/02
Aard controle R Indicator: G4/03
Aard controle R Indicator: G4/04
Aard controle R Indicator: G4/05
€ 5.836 € 2.175
€ 57.192 € 16.111
€ 2.976 € 1.847
€0
€0
€ 160
€ 11.923
€ 1.306
€0
€0
€0
€ 5.089
€ 589
€0
€0
€0
€0
€ 150
€0 Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)
€0 Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)
€ 8.171 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
€ 90.315
€ 6.868
Gemeente
Gemeente
Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0
Aard controle R Indicator: G4/08
Aard controle R Indicator: G4/09 0 0
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10 Nee Nee
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal Kopie regeling
0
0
0
0
0
0
Nee Ja
Aard controle R Indicator: G4/12
Aard controle R Indicator: G4/13
Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle R Indicator: G4/14
Aard controle R Indicator: G4/15
€0 €0
€0 €0
€0 €0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0 Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
€0 Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
€0 Kapitaalverstrekkingen Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
€0
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal €0
53
Ja N.v.t. Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig
0 0 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) buitenland (gemeente Maastricht), aflossing
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal Kopie regeling
Aard controle R Indicator: G4/06
€0 €0
Aard controle R Indicator: G4/17 €0 €0
Aard controle D2 Indicator: G4/18 €0 €0
Aard controle R Indicator: G4/19 €0 €0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0 €0
€0 €0
SZW
G10
Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T) (exclusief Rijk)
Gemeente
Gemeente
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
SZW
G12
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G10/01 Indicator: G10/02 Indicator: G10/03 Ja € 357.581 €0 Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Volledig zelfstandige uitvoering uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet (Ja/Nee) Bijzondere bijstand in (jaar T) Inburgering van 13 september i.v.m. de hersteloperatie 2012 in (jaar T) i.v.m. de kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente
Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
SZW
G13
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03 Ja €0 €0 Bestedingen onderwijsroute (jaar Baten onderwijsroute (jaar T) Bestedingen overige Baten overige voorzieningen (jaar Volledig zelfstandige uitvoering T) (exclusief Rijk) voorzieningen (jaar T) T) (exclusief Rijk) (Ja/Nee) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Onderwijsroute_ deel gemeente 2024
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
VWS
H4
Regeling specifieke uitkering stimulering sport 20242025
Aard controle R Aard controle R Indicator: G13/01 Indicator: G13/02 € 35.327 €0 €0 Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende uitkering
Aard controle R Indicator: G13/03
Aard controle R Indicator: G13/04
Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05
€0
Ja
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden
Gemeenten Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01 € 98.279 Activiteiten
VWS
H12
Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
VWS
H21
Specifieke uitkering cliëntondersteuning
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 125.768 Totale werkelijke berekende Werkelijke besteding voor de uitkering per project (jaar T) activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 1 Beheer en onderhoud € 91.208 € 1.360 sportaccommodaties € 125.768 2 100 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Is voldaan aan de uitvoering van T) het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)
H30
Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026
Naam onderdeel
Aard controle n.v.t. Indicator: H21/02
Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01 1 Lokaal Sportakkoord € 35.526 2 Brede regeling combinatiefuncties € 243.211 3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Eindverantwoording (Ja/Nee)
VWS
H35B
Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)
Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02
€ 54.645
Aard controle R Indicator: H21/04
Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel
Aard controle R Indicator: H30/03
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04
€ 35.526 € 290.168
€ 69.629 € 477.998
€ 65.147
€ 107.120
€ 43.723 € 13.663 € 47.823 € 129.804 € 27.328 € 6.832
€ 49.396 € 17.335 € 57.004 € 145.335 € 32.572 € 8.144
€ 83.073 € 32.026 € 93.730 € 264.905 € 53.561 € 13.390
€ 98.379 € 27.328 € 27.328 € 25.961 € 6.558
€ 110.472 € 30.561 € 32.575 € 25.961 € 6.558
€ 194.127 € 53.561 € 53.561 € 40.389 € 13.116
€ 20.254
€ 20.254
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07 Nee Hieronder per regel één code Besteding (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01 1 061509 Gemeente Oude € 171.960 IJsselstreek 2
54
Aard controle R Indicator: H21/03
Aard controle R Indicator: H35B/02
Aard controle R Indicator: H4/07
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
€ 33.200
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: H12/01 Indicator: H12/02 Indicator: H12/03 € 20.000 € 60.000 Ja Gerealiseerde activiteit Inzet Toelichting - indien bij H21/01 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar projectleiding en/of Onderzoek indicator Nee is ingevuld is een T) lokale versterking functie (in jaar toelichting verplicht T) (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: H21/01
VWS
Aard controle R Indicator: H4/06
Toelichting
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: H21/05
Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?
Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05 Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06 Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
€ 43.570
VWS
H39
Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken_zonder centraal persoon_2024
Projectnummer
Experiment gerealiseerd (jaar T)? Heeft u meegewerkt aan de (Ja/Nee) verplichte monitoring van de resultaten door middel van een door de Minister vastgesteld format? (Ja/Nee/Nvt)
Aard controle n.v.t. Indicator: H39/01 1045585 Ja
1 2 3 4 5
Kopie Projectnummer
Aard controle n.v.t. Indicator: H39/02
Aard controle D1 Indicator: H39/03
J9
Aard controle n.v.t. Indicator: H39/04
Ja
Besteding (jaar T) – zelfstandige uitvoering
Eigen bijdrage en bijdragen derden (jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: H39/05 Indicator: H39/06 1 1045585 € 115.831 € 60.642 2 3 4 5 Volledige zelfstandige uitvoering Eindverantwoording? (Ja/Nee) (Ja/Nee)
VRO
Toelichting (Verplicht indien bij H39/02 of H39/03 "Nee" is ingevuld)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) – Inclusief uitvoering door medeoverheden vanaf SiSa 2025
Aard controle R Indicator: H39/07
Aard controle R Indicator: H39/08 € 295.101
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H39/09 Indicator: H39/10 Ja Ja Projectnaam/nummer Aantal woningen waarvan bouw Afgesproken datum van start Aantal woningen waarvan de is gestart in (jaar T) komt bouw van de eerste woning uit de bouw gestart is cumulatief (t/m overeen met fasering uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na jaar T) projectaanvraag (Ja/Nee) - bij toekenning gehaald? (Ja/Nee) Nee is indicator 15 verplicht
Specifieke uitkering woningbouwimpuls
Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)
Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)
Tranche 1 t/m 6 Gemeenten Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: J9/01 Indicator: J9/02 Indicator: J9/03 Indicator: J9/04 Indicator: J9/05 Indicator: J9/06 1 project De Tuit Ja Nee 0 0 0 2 20 Kopie projectnaam/nummer Uitvoering WBI-maatregelen Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Opbrengsten (jaar T) Cumulatieve opbrengsten (t/m verloopt conform fasering T) jaar T) projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: J9/07 Indicator: J9/08 Indicator: J9/09 Indicator: J9/10 1 project De Tuit Nee € 779.163 € 2.481.714 € 59.765 2 20 Kopie projectnaam/nummer Prijscategorieën woningen Toelichting afwijking(en) Eindverantwoording/ project komen overeen met afgerond (ja/nee) projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht
Aard controle n.v.t. Indicator: J9/13 1 project De Tuit
Aard controle n.v.t. Indicator: J9/14 Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: J9/15 Toelichting indicator J9/03: is Nee nog niet aan de orde, maar volgens de huidige planning wordt start binnen 3 jaar nog altijd gehaald. Wel schuift start van het project een jaar op ten opzichte van de aanvraag. We blijven hierover in contact met RVO.
Aard controle R Indicator: J9/11
Aard controle n.v.t. Indicator: J9/12 € 59.765
Aard controle n.v.t. Indicator: J9/16
2 20 VRO
J32
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
Beschikkingsnummer /naam
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee)
Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: J32/01 Indicator: J32/02 Indicator: J32/03 1 SUVIS21-01046620 ISALA €0 €0 Nee 2 SUVIS21-01047117 M-HW €0 €0 Nee 3 SUVIS21-01153629 M-VV € 16.225 € 16.225 Ja 4 SUVIS21-2-02721861 Knienenb € 0 €0 Nee 5 SUVIS21-2-02726151 M-HW € 15.730 € 15.730 Ja 6 SUVIS21-2-02775089 Pius X € 18.054 € 18.054 Ja 7 SUVIS21-2-02775125 Martinus € 19.508 € 19.508 Ja 8 SUVIS21-2-02775131 Walburgis € 18.325 € 18.325 Ja Kopie Zijn de begrotingsposten Toelichting (verplicht als bij Beschikkingsnummer/Naam waarvoor een uitkering is indicator 08 nee is ingevuld) aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)
Aard controle n.v.t. Indicator: J32/07 1 SUVIS21-01046620 ISALA Nee 2 SUVIS21-01047117 M-HW N.v.t. 3 SUVIS21-01153629 M-VV Ja 4 SUVIS21-2-02721861 Knienenb N.v.t. 5 SUVIS21-2-02726151 M-HW Ja 6 SUVIS21-2-02775089 Pius X Ja 7 SUVIS21-2-02775125 Martinus Ja 8 SUVIS21-2-02775131 Walburgis Ja
VRO
J55
Aanpak energiearmoede
Aard controle D2 Indicator: J32/08
Aard controle D2 Indicator: J32/04
Aard controle n.v.t. Indicator: J32/09 Project wordt in 2025 geraliseerd Ambtshalve beeindigd in 2023
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten
Het aantal huishoudens in Besteding (jaar T) van de onder koopwoningen aan wie indicator 04 gemoeide kosten energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: J55/01 Indicator: J55/02 Indicator: J55/03 241 € 399.720 € 459.826 81 Het aantal huishoudens dat Besteding (jaar T) van de onder Cumulatieve besteding (t/m jaar ondersteuning –bijvoorbeeld via indicator 07 gemoeide kosten T) van de onder indicator 07 advies aan huis- heeft gekregen gemoeide kosten in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.
Aard controle n.v.t. Indicator: J55/04
55
Aard controle n.v.t. Indicator: J55/11 1.025
Aard controle n.v.t. Indicator: J55/12 52
Aard controle n.v.t. Indicator: J55/06 € 304.641
Het aantal gegeven adviezen met Het aantal overige directe verlaging energierekening verlagende energieverbruik/energierekening maatregelen tot gevolg.
Aard controle n.v.t. Indicator: J55/13 182
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle R Indicator: J55/05 € 170.076
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07 Indicator: J55/08 Indicator: J55/09 270 € 447.123 € 576.357 Het aantal kleine gasbesparende Het aantal kleine Het aantal grote(re) Het aantal grote(re) maatregelen (w.o. radiatorfolie en elektriciteitsbesparende gasbesparende maatregelen elektriciteitsbesparende tochtstrips) maatregelen (w.o. LED-lampen) (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, maatregelen (w.o. vervangen spouwmuurisolatie etc.) koelkasten, wasmachines etc.)
Aard controle n.v.t. Indicator: J55/10
Aard controle n.v.t. Indicator: J32/06
Project in 2023 ingetrokken
Het aantal huishoudens in Besteding (jaar T) van de onder huurwoningen aan wie indicator 01 gemoeide kosten energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening
1.580
Aard controle n.v.t. Indicator: J32/05 Uitstel verleend tot 27-2-2026 Nee Ambtshalve beeindigd in 2023 Ja Ja Project ingetrokken maart 2023 Ja Ja Ja Ja Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: J55/14 270
Aard controle n.v.t. Indicator: J55/15 0
VRO
J94
Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties
Beschikkingsnummer
Besteding (jaar T), in C94/06 t/m Het totaal aantal woningen waar C94/08 opgesplitst maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a
Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZwaarde van € 429.300
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D1 Indicator: J94/01 Indicator: J94/02 Indicator: J94/03 1 LAI03494193 € 92.005 56 0 2 100 Bedrag dat vanuit de specifieke Bedrag dat vanuit de specifieke Eindverantwoording (ja/nee) uitkering besteed is ten behoeve uitkering besteed is aan die van uitvoering als bedoeld in energiebesparende artikel 2, derde lid, onderdeel b isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.
Aard controle n.v.t. Indicator: J94/07
Aard controle n.v.t. Indicator: J94/08
Bedrag dat van de vijfde kolom Bedrag dat vanuit de specifieke van bijlage III besteed is aan doe- uitkering besteed is aan gerichte het-zelfmaatregelen, inclusief ondersteuning en/of het bedrag activiteiten als bedoeld in artikel waarvoor derden met de 2, derde lid (zoals ondersteuning benodigde expertise zijn vanuit gemeente) (alleen van ingeschakeld als bedoeld in toepassing voor tranche 2). artikel 2, derde lid, onderdeel a
Aard controle D1 Indicator: J94/04
Aard controle R Indicator: J94/05 € 10.666
Aard controle R Indicator: J94/06 € 81.339
Aard controle n.v.t. Indicator: J94/09
1 2 100 VRO
KGG
J107
K28
Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen 2023
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
Beschikkingsnummer
Besteding (jaar T)
M16
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
Cumulatief aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)
Cumulatief aantal gerealiseerde woonruimten voor statushouders en/of Oekraïense ontheemden (t/m jaar T)
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Indicator: J107/01 Indicator: J107/02 Indicator: J107/03 Indicator: J107/04 Indicator: J107/05 Indicator: J107/06 1 SFT2024-1-03693747 €0€0 0 0 Nee 2 SFT2024-1-03693742 €0€0 0 0 Nee 3 SFT2024-1-03693674 €0€0 0 0 Nee 4 SFT2024-1-03693730 €0€0 0 0 Nee 5 SFT2024-1-03693684 €0€0 0 0 Nee 6 SFT2024-1-03693670 €0€0 0 0 Nee Besteding apparaatskosten (jaar Besteding apparaatskosten (jaar Besteding apparaatskosten (jaar Cumulatieve bestedingen (t/m Besteding (jaar T) overige kosten Cumulatieve bestedingen (t/m T) : salarissen en sociale lasten T): kosten voor ingeleend T): overige goederen en diensten jaar T) apparaatskosten gerelateerd aan apparaatskosten jaar T) overige kosten gerelateerd voor ambtelijk personeel personeel aan apparaatskosten
Aard controle R Indicator: K28/01 € 221.966 € 632.400 Eindverantwoording (Ja/Nee)
AenM
Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Aard controle R Indicator: K28/02
Aard controle n.v.t. Indicator: K28/07 Nee Vul in totaal te ontvangen Vul in verschil bij hogere normbedrag per gerealiseerde werkelijke bestedingen ten gemeentelijke plek per dag opzichte van de uitkomst van (GOO) (jaar T) M16/01 (jaar T) uitzonderingsbepaling (GOO)
Aard controle R Indicator: K28/03
Aard controle n.v.t. Indicator: K28/04
Aard controle R Indicator: K28/05
€0
€ 1.350.032
€ 4.056
Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)
Besteding (jaar T) tbv de transitie Besteding (jaar T) van uitvoering - uitgezonderd ten behoeve van de transitie uitvoeringkosten
Aard controle n.v.t. Indicator: K28/06 € 45.944
Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)
Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: M16/01 Indicator: M16/02 Indicator: M16/03 Indicator: M16/04 Indicator: M16/05 € 4.675.955 € 3.652.441 €0 € 306.284 Totaal bedrag vorderingen (/ Totaal te ontvangen normbedrag Totaal bedrag ontvangen eigen Berekening totale besteding (jaar Cumulatieve besteding (t/m jaar onrechtmatig uitgekeerde) uitvoeringskosten per bijdrage van ontheemden GOO T) T) verstrekkingen GOO en POO geregistreerde persoon waaraan (jaar T) (jaar T) in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09 Aard controle R Indicator: M16/07 €0
56
Aard controle R Indicator: M16/08 € 13.892
Aard controle R Indicator: M16/09 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: M16/10 € 8.648.572
Aard controle n.v.t. Indicator: M16/11 € 14.147.301
Aard controle R Indicator: M16/06
Hoofdstuk 12 Verdeling van de taakvelden Prg Pro g ram m a 1 De gemeente waar het goed wonen is
2
Een leefbare gemeente(sociaal domein)
3
De werkende gemeente
4
De werkende gemeente
Bedrijfsvoering
57
Tkv l d 0.3 2.1 2.2 2.5 3.2 5.2 5.4 5.5 5.7 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 5.1 5.3 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71a 6.71b 6.71c 6.71d 6.72a 6.72b 6.72c 6.72d 6.73a 6.73b 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.81a 6.81b 6.82a 6.82b 7.1 3.1 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 0.2 0.61 0.62 0.64 1.1 1.2 7.4 7.5 0.1 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11
Om sch ri j v i n g taakv el d Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Fysieke bedrijfsinfrastructuur Sportaccommodaties Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Sportbeleid en activering Cultuur-presentatie,productie en participatie Media Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Openbaar basisonderwijs Onderhuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Burgerzaken OZB woningen OZB niet woningen Belastingen overig Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Bestuur Overhead Treasury Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Venootschapbelasting Mutaties reserve Resultaat vd rekening baten en lasten
Hoofdstuk 13 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Ove r zic ht bat e n e n las t e n pe r t aakve ld
G e r e alis e e r d 2024 las t e n
bat e n
0. B e s t uur e n onde r s t e uning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting(VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
3.200.730 1.569.334 1.385.397 15.387.522 260.583 348.512 163.435 243.697 1.388 1.613.346 3.995.355
66.368 845.992 1.899.334 951.211 1.380.854 6.544.922 2.815.225 6.893 87.058.574 219.711 676.887 -
T ot aal 0. B e s t uur e n onde r s t e uning
28. 169. 300
102. 465. 971
1. V e ilighe id 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en brandweer
2.639.191 460.524
13.781 59.782
T ot aal 1. V e ilighe id
3. 099. 715
73. 563
2. V e r ke e r ,ve r voe r e n wat e r s t aat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer
7.654.979 126.260 150.169
451.863 -
T ot aal 2. V e r ke e r ,ve r voe r e n wat e r s t aat
7. 931. 409
451. 863
3. Ec onom ie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
1.333.002 1.219.638 223.408 490.550
148.056 1.303.638 25.423 351.951
T ot aal 3. Ec onom ie
3. 266. 598
1. 829. 068
4. Onde r wij s 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
175.486 1.265.100 2.856.673
16.643 1.167.604
T ot aal 4. Onde r wij s
4. 297. 259
1. 184. 247
58
5. S por t , c ult uur e n r e c r e at ie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
878.025 3.630.613 2.707.816 206.304 185.615 1.400.505 6.467.272
342.766 1.265.096 620.436 60.100 260.461 224.663
T ot aal 5. S por t , c ult uur e n r e c r e at ie
15. 476. 151
2. 773. 522
6. S oc iaal dom e in 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering
14.138.621 2.154.792 15.602.694 5.812.838 1.931.640 2.179.125 5.965.034 2.669.553 749.295 1.010.668 901.646 896.235 5.009.790 658.433 1.603.640 3.039.650 88.797 915.964 330.678 460.589 12.545 1.518.203 100.449
11.157.479 9.951 11.352.981 120.816 37.029 465.088 129.653 987.539 5.985 -
T ot aal 6. S oc iaal Dom e in
67. 750. 877
24. 266. 522
1.390.061 9.599.622 4.225.451 1.784.018 273.706
349.871 10.074.622 5.389.836 35.114 176.314
17. 272. 857
16. 025. 757
1.444.122 2.780.971 4.529.818
663.539 3.179.829 3.105.196
8. 754. 912 T ot aal 8. V olks huis ve s t ing, r uim t e lij ke or de ning e n s t e de lij ke ve r nie uwing
6. 948. 564
156. 019. 077
156. 019. 077
7. V olks ge zondhe id e n m ilie u 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria T ot aal 7. V olks ge zondhe id e n m ilie u 8. V olks huis ve s t ing, r uim t e lij ke or de ning e n s t e de lij ke ve r nie uwing 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
S aldo van bat e n e n las t e n
59
Hoofdstuk 14 Investeringen
Overzicht investeringen 2024 (x 1.000) Geraamde investeringen Werkelijke investeringen
U 34.865 10.322
I
24.543
-1.617
22.926
restant kredieten door naar 2024 saldo afgesloten kredieten
22.693 233
2.586 969
Het saldo afgesloten kredieten bestaat uit vrijval van kredieten en uit tekort op kredieten SALDO AFGESLOTEN KREDIETEN (grootste afwijkingen) Resterend Omschrijving krediet Evt. toelichting Accommodatiesubsidie kerk Etten 14 Subsidie is verstrekt op basis van de definitieve aanvraag en beoordeling van subsidiabele kosten. Afrekening vindt plaats bij einde werkzaamheden. wordt nu In het krediet vanafgesloten de Heuvelstraat is in het verleden 220 Krediet
Correctie Heuvelstraat raming
abuisivelijk een te hoog saldo meegenomen naar opvolgende jaren door ontvangen inkomsten. Dit wordt bij deze jaarrekening gecorrigeerd.
-3 De implementatie van het nieuwe VANG-beleid is
VANG-beleid
afgerond met een kleine overschrijding van ca. € 3.000.
2 Diverse investeringskredieten die afsluiten met een klein
Overige kleine afwijkingen
saldo.
Totaal
60
233
RESTANT KREDIETEN (x 1.000) Resterend Omschrijving krediet Evt. toelichting Reconstructies wegen/parkeerterreinen/rotondes 1.204 Krediet bestaand uit bijdragen aan fietspaden en aanpassingen wegen.
436 Krediet bestaand uit bijdragen aan openbare verlichting.
Openbare verlichting
538 Kredieten voor aanpassingen aan de Vogelbuurt. 1.987 Diverse rioleringskredieten conform WRP. 307 Krediet voor aanpassingen aan wegen dmv
Herstructurering Vogelbuurt Riolering Verkeer
verkeersmaatregelen.
Inrichting Oude IJsselszone Bodemsanering/gebiedsontwikkeling Gendringen
292 Krediet voor inrichting Oude Ijsselzone. 860 Krediet bestemd voor de herinrichting van het Prins Alexanderplein in Gendringen.
596 Krediet voor Project de Bongerd, moet in 2025 worden ivm het eennieuwe subsidie. Krediet voor speelruimtebeleidsplan 31 afgerond 8.893 Beschikbare (voorbereiding) kredieten voor de
Vergroenen van de kernen Speelruimteplan Grondexploitatie
vastgstelde uitleglocaties woningbouw: oa. Varsseveld west, Varsseveld Noord, Biezenakker (Ulft) en Lenteleven (Gendringen).
250 Krediet bestemd voor deelname aan het Ontwikkelfonds
Lokaal energiefonds
voor energiecoöperaties, het fonds is op dit moment nog net actief.
Innovatiefonds Inzet op bedrijventerreinen
250 2.208 De voorbereiding is gestart en de herinrichting staat
Onderwijshuisvesting
4.376 Krediet tbv realisatie IKC Gendringen en Silvolde.
gepland voor Q2 2025 met een doorlooptijd naar 2026..
Toplaag atletiekbaan Duurzaamheidsinvestering van Pallandt
Daarnaast voor de uitvoering van de SUVIS aanvragen. 10 Afronding van de vervanging toplaag, afronding in 2025. 179 Subsidiebijdrage voor verduurzaming van Pallandt. In combinatie met een duurzaamheidslening.
Accommodatiesubsidies
47 Restant accommodatiesubsidie voor Padel in
Vervanging Ondergrondse Containers Bedrijfsvoering
51 Krediet voor vervanging ondergrondse containers. deel, glascontainers. Krediet1e voor hetvoornamelijk vervanging tractie en onderzoek 178 Betreft
Varsseveld.
huisvesting.
Totaal
61
22.693