College - Bijlage 2 Financieel overzicht Covid-19.pdf
Tekst van het document
Nr Maatregelen Uitvoeringsplan Covid-19 2021
Begroot
Budget
Verwachte Totale Uitgaven uitgaven uitgaven eind 2022 2023 2023
Toelichting
Economie 1.1
Versnelling vergroenen winkelcentra
1.2
Leergang voor detailhandelondernemers
100.000 Algemeen covid-budget
1.3
Ondersteuning lokale ondernemers
10.000 Algemeen covid-budget
1.4
Distributie Planologisch onderzoek
15.000 Algemeen covid-budget
1.5
Plan B
1.6
Verlenging tijdelijke aanpassing WOZ waarde niet-woningen
Regulier budget
65.000
35.000
100.000
Regulier budget
n.v.t Regulier budget n.v.t Afgerond in 2021 18.177
0
18.177
Regulier investeringsbudget Regulier budget begroting 2022 Regulier budget inkomsten lokale Regulier budget heffingen
n.v.t Regulier budget
n.v.t Regulier budget
Sociale structuur 2.1
Zwembadkaartjes (resterend bedrag)
10.000 Algemeen covid-budget
2.2
Jeugdpakket
135.000
2.3
Jeugd aan zet
2.4
Gebiedsgerichte aanpak
2.5
Zomerschool
65.000
2.6
Nationaal Programma Onderwijs
620.000 Specifiek budget
2.7
Fysieke ruimte scholen
Regulier budget
2.8
Regionaal mobiliteitsbureau
Regulier budget
Sociaal domein covidbudget Sociaal domein covid10.000 budget 150.000 Sociaal domein covidbudget
Sociaal domein covidbudget
n.v.t 53.477
0
0
0
Nog niet bekend
35.000
Afgerond in 2021
53.477 Geen initiatieven ingediend 150.000 Projectleider wordt nog geworven, daarom nog niet bekend wat er uit gegeven wordt in 2022. In 2023 zijn uitgaven afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek/plan. 0
Nog niet bekend
35.000
70.000 n.v.t
Specifiek budget
Regulier budget
n.v.t
Regulier budget
Regulier budget
n.v.t
Regulier budget
Nr Maatregelen Uitvoeringsplan Covid-19 2021 2.9
Schuldhulpverlening en bijzondere bijstand
2.10 2.11 TONK/BBZ
Begroot
Budget Sociaal domein covidbudget Sociaal domein covid190.000 budget Sociaal domein covid200.000 budget
Uitgaven Verwachte Totale 2022 uitgaven uitgaven eind 2023 2023
210.000
210.000 190.000 99.000
134.000
35.000
2.12
40.000
Sociaal domein covidbudget
5.000
5.000
10.000
2.13 Inzet extra buurtsportcoach
Sociaal domein covid90.000 budget
90.000
0
90.000
75.000
75.000
2.14 Gezonde sportkantines 2.15 Dementie
Regulier budget 150.000
Regulier budget Sociaal domein covidbudget
Toelichting
n.v.t
Regulier budget 150.000
Maatschappelijk middenveld 3.1
Steunmaatregelen
Totaal 150.000 Algemeen covid-budget
60.000
Steunmaatregelen - bijdrage Regio8
Algemeen covid-budget
43.000
0
43.000
Steunmaatregelen - bijdrage Amphion
Algemeen covid-budget
75.158
0
75.158
80.000 Algemeen covid-budget
25.000
50.000
75.000
9.500
9.500
19.000
100.000 Algemeen covid-budget
31.000
31.000
62.000
3.000 Algemeen covid-budget
3.240
0
3.240
3.2
Ondersteuningsprogramma verenigingen
3.3
Ondersteuningsprogramma gemeenschapshuizen
Subisidiebudget provincie 20.000
Sociaal domein covidbudget
60.000
Algemeen 4.1 4.2
Zaalhuur mobiel vaccineren
Eindigt op 31-122022
Verwachte Totale Uitgaven uitgaven uitgaven 2022 2023 eind 2023
Nr Aanvullende maatregelen 2022+2023
Budget
5.1 Bijdrage doorontwikkeling hybride werken
Algemeen covid-budget
31.365
0
31.365 Uitgevoerd juli 2022
5.2 Bijdrage ondernemersverenigingen (herhaling maatregel 1.3)
Algemeen covid-budget
20.000
0
20.000 Uitgevoerd sept 2022
5.3 Centrummanager
Algemeen covid-budget
5.4 Zwembadkaartjes (herhaling maatregel 2.1)
Algemeen covid-budget
32.163
0
5.5 Zwemveiligheidstraining
Algemeen covid-budget
316
0
5.6 Projecten cultureel erfgoed
Algemeen covid-budget
22.000
5.7 Inzet extra buurtsportcoach 2023 (verlenging maatregel 2.13)
Sociaal domein covid-budget
5.8 Coronasteun DRU
Algemeen covid-budget
5.9 Kwijtschelding leningen Borchuus en Westendorphuus
90.000
0 55.000
Totaaloverzicht budget Algemeen covid-budget Totaal verwachte uitgaven algemeen covid budget t/m eind 2023 Beschikbaar Resteert
742.419 850.973 108.554
Sociaal domein covid-budget Totaal verwachte uitgaven sociaal domein covid budget t/m eind 2023 Beschikbaar Resteert
1.166.477 1.166.587 110
Toelichting
90.000 32.163 Uitgevoerd juli 2022 316 Uitgevoerd feb 2022 22.000
90.000
90.000
55.000
55.000 Max. 55.000 55.000