Document · PDF

bijlage bij voorjaarsnota - groen-oranje-rood lijst.pdf

Raadsvergadering 4 juli 2024, gemeente Oude IJsselstreekBij agendapunt: 4: Voorjaarsnota 20251.872 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Meerjarenraming 2025- 2028

Resultaat Programmabegroting 2024 2027

Begr saldo Incidenteel structureel

Pgr Tkvld omschrijving 99 99 99 5 1 1 1 1 1 1

0.7 0.7 0.7 0.8 0.3 2.1 2.1 2.1 5.2 5.2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3

5.7 5.7 8.3 8.3 5.3 6.1 6.1 6.3 6.3 6.3 6.72 6.82a 0.2 3.1 4.2

Algemene uitkering: september circulaire AU Algemene uitkering: december circulaire AU Taakmutaties n.a.v. algemene uitkering AU CAO 2024 Aan en verkoop algemene goederen Polse Molen KP projecten verkeersveiligheid (SPV subsidie) kap lstn KP Knelpunt N18 kap lstn Taakstellende bezuiniging : KP Knelpunt N18 kap lstn Vervangingsinvestering Kunstgrasveld SDOUC kap lstn Taakstellende bezuiniging: Vervangingsinvestering Kunstgrasveld kap lstn SDOUC Structurele budgetverhoging boombeheer Onderhoudsbudget Zwarte Veen Energiearmoede Revitaliseringsfonds wonen 80 jaar Vrijheid Arbeidsparticipatie inburgering P-budget Sociaal medische indicatie Verlagen budget kapitaalverstrekkingen BUIG Studietoeslag Jeugdzorg* Landelijk tarief GI's Verkiezingen Uitvoering lokaal voedselbeleid Uitvoering IHP 2023/ Woelwaters

oo/b U/ I b/nb

2025

2026

2027

2028

848.506 -272.652 1.121.158 0

-6.326.485 591.326 -6.917.811 0

-7.442.979 -62.674 -7.380.305 0

2025

2026

G G G G G G G G G G

OO OO OO OO BB BB BB BB BB BB

I U U U I U U U U U

917.615 -9.975 -153.027 -500.000 130.000

G G G G G G G G G G G G G G G

BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB

U U U U U U U U U U U U U U U

-51.000 -13.000 250.000 195.000 -30.000 -73.500 -40.000 210.500 150.000 -35.000 -1.500.000 -160.000 75.000 5.000 -

2027

2028

782.079 -659 -82.142 -500.000

2.069.121 -548 -71.111 -500.000

-6.512 -34.730 34.730 -34.730 34.730

-15.194 -34.730 34.730 -34.730 34.730

-22.227 -34.730 34.730 -34.730 34.730

-51.000 -13.000 195.000

-73.500 -40.000 265.500 150.000 -35.000 -1.500.000 -160.000

5.000 -50.000

5.000

3 3 3 4 4 5 5 5 5 99

4.2 4.2 4.2 7.4 7.4 0.4 0.8 0.8 0.8 3.4

Tijdelijke onderwijshuisvesting Varsseveld KP Verduurzaming Isala Taakstellende bezuiniging: KP Verduurzaming Isala Leges omgevingsvergunningen Milieu Belastende Activiteiten Bodemsanering tbv herbouw de Wijssel Opheffen budget eigen risico verzekeringen fte Uitbreiding bomenploeg Ondersteuner B ecologie/ﬂora en fauna fte medewerker tractie natuurterreinen/fietspaden Opbrengsten Toeristenbelas ng

kap lstn kap lstn

P-budget P-budget P-budget

G G G G G G G G G G

BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB

U U U I U U U U U I

Resultaat 2025 - 2028

Incidenteel Structureel check Begr saldo Incidenteel structureel

2.1

1 2 2 3 5

2.1 5.6 6.5 4.2 0.8

KP Verkeer en Vervoer Fysieke aanpassingen Doetinchemseweg Varsseveld KP Infrastructuur (wegen) en fietspaden Bijdrage mediawet Stoppen met maatschappelijke banen KP Verduurzaming Isala KP Realiseren overkapping wasplaats gemeentewerf.

-100.000

-100.000 -86.825 86.825 100.000

25.000 -64.000 -77.000 -54.000 45.000

-817.387

-1.239.234

100.268

93.235

40.000 -857.387 31.119 -232.652 263.771

-50.000 -1.189.234 -7.565.719 541.326 -8.107.045

100.268 -7.342.711 -62.674 -7.280.037

93.235 -7.349.744 -62.674 -7.287.070

100.000 -60.000 25.000 -64.000 -77.000 -54.000 45.000

kap lstn

-7.036

-31.662

-56.289

kap lstn

O O O O O

U U U U U

-15.831 -50.000 180.000 -173.650 -

-31.662 180.000 -173.650 -

-47.494 180.000 -173.650 -

130.000

-66.517

-56.975

-97.433

130.000 161.119 -232.652

-66.517 -7.632.236 541.326

-56.975 -7.399.686 -62.674

-97.433 -7.447.177 -62.674

kap lstn kap lstn

Incidenteel Structureel check Begr saldo Incidenteel

-50.000 180.000

structureel

393.771

-8.173.562

-7.337.013

-7.384.503

1 1 1

2.1 2.1 5.2

KP Verkeersveilige schoolomgeving kap lstn KP HUB Varsseveld kap lstn KP Herinrichting sportpark IJsselweide gebouwen 40 jaar afschr kap lstn

R R R

U U U

-17.365 -1.759 -

-17.365 -19.349 -

1 1

5.2 5.2

KP Herinrichting sportpark IJsselweide kunstgras 15 jaar kap lstn KP Herinrichting sportpark IJsselweide Openbare ruimte 20 jaar kap lstn

R R

U U

1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5

5.5 8.1 8.1 8.3 8.3 6.1 6.1 6.72 4.2 1.2 1.2 0.8 0.8

U U U U U U U U U U U U U

-25.000 -24.500 -44.296 -140.722 -500.000 -86.825 -15.000

-25.000

-24.500 -88.593 -4.683 -281.444 -500.000 -86.825 -15.000

-24.500 -132.889 -9.365 -422.166 -500.000 -86.825 -15.000

kap lstn kap lstn

R R R R R R R R R R R R R

-538.262 -221.404

0.8

Monumentensubsidie KP Doorontwikkeling DRU Doorontwikkeling DRU Toekomstbestendig wonen lening (rente) KP Ecologisch onderzoek voorafgaand aan Spouwmuurisolatie KP Subsidie stichtingskosten accommodaties KP Huisvesting statushouders Jeugdzorg* KP Verduurzaming Isala (zie programma 3 VJN) Onderzoeken nav toezicht/handhaving Uitvoering Wet Bibob KP Gemeentelijke huisvesting - voorkeursscenario 75% KP Gemeentelijke huisvesting - voorkeursscenario installaties 25% Functioneel Applicatiebeheer Schulddienstverleningsapplicatie

P-budget

-20.000

0.8

Uitbreiding formatie inkomensondersteuning

P-budget

-1.842.425

-2.032.126

kap lstn kap lstn kap lstn kap lstn kap lstn kap lstn

Resultaat 2025 - 2028 *

-25.000 -

-500.000 -15.000 -

-20.000 -68.000

-68.000

-628.000

-1.703.134

Het structurele tekort op Jeugdzorg is volgens de huidige raming ongeveer 2 mln. In de VJN is 1,5 mln is opgenomen, met het risico dat we in de Berap 2025 een tekort moeten melden van 0,5 mln bij de voortzetting van het huidige beleid. In 2024 zoeken we naar maatregelen om het tekort om te buigen.

Incidenteel Structureel check Begr saldo Incidenteel

-68.000 -560.000 -466.881 -300.652

-68.000 -1.635.134 -9.335.370 473.326

-1.842.425 -9.242.111 -62.674

-2.032.126 -9.479.303 -62.674

structureel

-166.229

-9.808.696

-9.179.438

-9.416.629

-33.000 33.000 -100.000 100.000 -1.500 1.500

-1.500 1.500

-200.000 200.000 -85.000 85.000 -80.000 80.000 -30.000

OPGELOST binnen bestaande budgetten 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5.2 5.2 7.3 7.3 6.71 6.71 div Alwin 1.2 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

0.8

5 5

0.8 0.8

5 5 5 5 5 5 5 5

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Inhuur extern advies sportvelden Inhuur extern advies sportvelden Afvalbewerking ,inzamelkosten Reserve afval Regionale inkoop Regionale inkoop deking uit reserve SD Reduceren verstrekkingen WMO Cofinanciering Regio Deal garantstelling Oude IJsselstreek Aanschaf bodycams Aanschaf bodycams Implementatie HR21 Implementatie HR21 (reserve doorontwikkeling Data Engineer en Data Analist voor Datagedreven werken Data Engineer en Data Analist voor Datagedreven werken Uitbreiding formatie leerplicht Uitbreiding formatie leerplicht P leerlingenvervoer P leerlingenvervoer P Structurele uitbreiding afname bouwstenen regionale samenwerking leerplicht P Structurele uitbreiding afname bouwstenen regionale samenwerking leerplicht P Gebiedstoezicht Zwarte Veen P Gebiedstoezicht Zwarte Veen/Ondersteuner B ecologie/flora en fauna Fte ass. Begraafplaatsbeheerder Fte ass. Begraafplaatsbeheerder Fte Planner/beheerder tractie Fte Planner/beheerder tractie Uitbreiding fte's handhaving - handhaver/boa Uitbreiding fte's handhaving - handhaver/boa Uitbreiding fte's handhaving - ondersteuning Uitbreiding fte's handhaving - ondersteuning

P-budget P-budget P-budget

R R G G G G G G R R G G R R G G R R R

U U U I U U U U U U U U U U U U U U

-33.000 33.000 -300.000 300.000 -100.000 100.000 -5.500 5.500 -75.000 75.000 -112.000 112.000 -85.000 85.000 -80.000 80.000 -30.000

P-budget

30.000

P-budget P-budget

R R

U U

-30.000 30.000

P-budget P-budget P-budget P-budget P-budget P-budget P-budget P-budget

R R R R R R R R

U U U U U U U U

-54.000 54.000 -77.000 77.000 -67.000 67.000 -38.000 38.000

P-budget P-budget

5 5 5

0.8 0.8 0.8

8.3

Ondersteuner B accomodatiebeheer P-budget Ondersteuner B accomodatiebeheer P-budget Uitbreiding formatie team Grondzaken met privaatjurist en P-budget ondersteuner planeconomie Werkbudget wonen en woningbouw inzetten tbv ondersteuner Planeconomie

R R G

U U U

-76.000 76.000 -100.000

-76.000 76.000 -150.000

100.000

150.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/api/v1/meetings/4746/documents/29389