Document · PDF

Bijlage 4- Begrotingswijziging 2023.pdf

Raadscommissie gecombineerd 15 juni 2023, gemeente Oude IJsselstreekBij agendapunt: 12: Begroting 2024, jaarverslag en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)1.932 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Begrotingswijziging 2023

Datum: 5 april 2023 © Omgevingsdienst Achterhoek

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld) info@odachterhoek.nl www.odachterhoek.nl www.gelderseomgevingsdiensten.nl @omgevingsdienstachterhoek

2 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

Inleiding In 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vastgesteld. Op basis van de ontwikkelingen zijn er nu enkele aanpassingen nodig. Zo leidt het recente principeakkoord over de CAO Gemeenten akkoord tot hogere loonkosten. Daarnaast zien wij door de ontwikkelingen in de wereld alsmaar stijgende lasten. Ook zijn er een aantal aanpassingen die verplicht zijn om ook in 2023 door te voeren zoals de dotatie aan het spaarverlof. Tot slot zien wij op een aantal plekken dat de uren van een aantal normproducten niet meer passend zijn. Gaande het jaar gaan we alle normuren monitoren om die te kunnen herzien. De normproducten die niet meer passend zijn passen we in deze wijziging aan. Wij bieden u deze 1e begrotingswijziging 2023 ter vaststelling aan. Deze begrotingswijziging heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen: de bijdragen gaan omhoog.

Voorstel/besluit

Wij stellen u voor om de begroting 2023 te wijzigen: Toelichting Hieronder worden de afzonderlijke posten toegelicht die verwerkt zijn in de tabellen van de financiële begroting. Bijdrage deelnemers (€ 799.000) Zoals in de inleiding genoemd zijn een aantal normproducten niet meer passend en werkbaar. Binnen vergunningverlening hebben we een aantal normproducten aangepast. Deze aanpassing kunt u terugvinden in het nieuwe productenboek. Deze aanpassing zorgt voor een verwachte toename van +/- 1.425 uur binnen vergunningverlening. Tevens zijn de kosten door het principeakkoord CAO Gemeenten en stijgende inflatie (en daarmee indexatie) sterk gestegen. Door deze stijging gaat het uurtarief van € 96,- naar € 103,-. Verhogen personele kosten/diensten derden (€ 604.000) Er is sprake geweest van moeizame onderhandelingen over een nieuwe CAO en de salarisverhoging ligt behoorlijk hoger dan de uitgangspunten die eerder gebruikt zijn bij het opstellen van de begroting 2023. Op het moment van schrijven is het principe akkoord bereikt over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. In de nieuwe cao’s is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarisstijging varieert gemiddeld van ruim 13% aan de basis tot ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11.

De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met €240 en daarna 2%. Gemiddeld is betekent dit voor de ODA een stijging van 8,4% (in de begroting is rekening gehouden met 2,3%). Daarnaast is er een uitbreiding van de vakantie met 1 dag per 2023 en een extra dag (Bevrijdingsdag) in 2024. Ook stijgt de thuiswerkvergoeding van € 2 naar € 3. De extra vakantiedag per 2023 kost ons in de huidige formatie ongeveer 650 uur. Naar redelijkheid vertalen we dit naar 0,49 fte formatie uitbreiding. Daarnaast zorgt de aanpassing van aantal normproducten een stijging van +/- 1.425 uur binnen team vergunningen, wat we naar redelijkheid vertalen naar 1 fte. De personeelslasten stijgen met € 543.000 door de bovenstaande aanpassingen. Tot slot schatten we in dat de inhuurkosten gemiddeld met 8% zullen gaan toenemen. Dit bekent een lasten stijging van een ongeveer € 61.000. Organisatiekosten/Organisatie ondersteuning (€ 180.000) Er is met ingang van de jaarrekening van 2022 een nieuwe voorziening gevormd, omdat medewerkers vanaf 1 januari 2022 vakantie-uren kunnen sparen. Dit noemen we verlofsparen. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, is hier een voorziening voor gevormd. Jaarlijks zal hier een dotatie gedaan 3 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

worden de voorziening die bestaat uit de gespaarde uren (minus de opgenomen uren). We schatten deze kosten voor 2023 op € 95.000,-. Ook stijgen de leasekosten per 2023. Het huidige contract met Wagenplan is eind vorig jaar afgelopen en wij zijn een nieuwe samenwerking met Herwers aangegaan. Er zijn een aantal wagens bijgekomen en wij zijn overgegaan op hybride en elektrisch rijden. Hiermee zijn de lasten ook met € 35.000 toegenomen. Voor het indexeren van de overige organisatiekosten gaan we uit van een percentage van 5% in plaats van in de begroting opgenomen 1,5%, financieel betekent een stijging van de lasten van € 50.000. Bovenregionale taken (€ 12.000) Voor het indexeren van de bovenregionale taken gaan we uit van een percentage van 5% in plaats van in de begroting opgenomen 1,5%, financieel betekent een stijging van de lasten van € 12.000. Algemene lasten (€ 3.000) Voor het indexeren van de algemene lasten gaan we uit van een percentage van 5% in plaats van in de begroting opgenomen 1,5%, financieel betekent een stijging van de lasten van €3.000. Procedure Aangezien deze begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemers wordt de gebruikelijke procedure (met zienswijze) toegepast: Dit houdt in: • Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerp begrotingswijziging 2023 vóór 15 april 2022 aan Provinciale Staten en de gemeenteraden.

• Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerp begrotingswijziging indienen bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst. • Het Dagelijks Bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp begrotingswijziging het Algemeen Bestuur aan voorzien van de zienswijzen. • Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging vóór 15 juli 2023 vast. • Onmiddellijk na de vaststelling van de begrotingswijziging 2023 door het Algemeen Bestuur zendt het Algemeen Bestuur deze aan Provinciale Staten en de gemeenteraden.

4 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

FINANCIËLE BEGROTING Vorenstaande mutaties zijn verwerkt in onderstaande financiële begroting 2023. Overzicht van baten en lasten Omschrijving

2023

Begroting

1e wijziging

Begroting na 1 wijz.

x € 1.000 LASTEN 1

Personele kosten/Inhuur en diensten derden

2 3

7.410

604

8.014

Organisatiekosten

763

153

916

Organisatieontwikkeling en SPP

109

113

Bovenregionale taken

352

364

Organisatie ondersteuning

666

689

Algemene lasten

Totaal Lasten

9.373

799

10.172

BATEN 21

Bijdragen van derden

Bijdragen deelnemers

9.292

799

10.091

Totaal Baten

9.373

799

10.172

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming (+ is voordelig)

Overzicht naar taakvelden Begroting 2023 x € 1.000

Taakveld

Baten

Programmaplan Programma 1 Vergunningverlening 7.4 Milieubeheer € Programma 2 Toezicht en handhaving 7.4 Milieubeheer € Programma 3 Advies 7.4 Milieubeheer € Programma 4 Stelseltaken 7.4 Milieubeheer Eigen stelseltaak € Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten Programma 5 Projecten 7.4 Milieubeheer € Overzichten Overhead 0.4 Overhead ondersteuning organisatie Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treausury Bedrag onvoorzien 0.8 Algemene baten en lasten Saldo van baten en lasten € Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves € Resultaat €

Begr. Wijziging 2023

Lasten

Baten

2.050 € 1.515 € 5.315 € 3.187 € 1.927 € 1.405 €

Begr na wijziging 2023

Lasten

Baten

272 € 268 € 259 €

186 € 224 € 109 €

2.322 € 5.583 € 2.186 €

1.701 3.411 1.514

77 €

€

271

€

3.104

77 €

€

3 €

€ 4 €

262 -

€

€ 2.841 € € 73 9.373 € 9.373 € - € 9.373 € 9.373 €

Lasten

€ €

263

€ 799 €

5 799 €

€ 10.172 €

78 10.172

799 €

10.172 €

10.172

5 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

Bijdrage partners

Vergunningen Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Lochem Montferland Oost Gelre Oude Ijsselstreek Winterswijk Zutphen Provincie/ODRA

164.900 328.700 329.200 328.100 205.600 131.900 304.400 227.300 140.700 161.400 -

Toezicht & Specialismen Handhaving 346.000 99.900 775.700 368.400 696.300 144.700 681.800 275.900 553.400 140.400 403.500 126.400 626.000 365.100 426.600 317.200 476.900 206.700 439.200 141.300 157.700 -

Totaal 2023 610.800 1.472.800 1.170.200 1.285.800 899.400 661.800 1.295.500 971.100 824.300 741.900 157.700

6 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

Verdeling over de programma’s De kosten worden naar programma’s toegerekend. Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening x € 1.000

Begroting 2023 Baten

1e wijz. Begroting 2023

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Begr. 2023 Na wijz. Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programmaplan Programma 1 Vergunningverlening

2.050

1.515

535

Overhead

598

Onvoorzien

15 2.128

-78

272

186

-598

-15

2 275

-3

2.322

1.701

621

-87

685

-685

-2

-17

2.403

-81

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van baten en lasten

2.050

272

2.322

Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving x € 1.000

Begroting 2023 Baten

1e wijz. Begroting 2023

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Begr. 2023 Na wijz. Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programmaplan Programma 2 Toezicht en Handhaving

5.315

3.187

2.128

1.580

-1.580

-41

4.808

507

268

224

121

-121

5.583

3.411

2.172

1.701

-1.701

-43

5.155

428

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien Saldo van baten en lasten

5.315

268

345

-77

5.583

Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies x € 1.000

Begroting 2023 Baten

1e wijz. Begroting 2023

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Begr. 2023 Na wijz. Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programmaplan Programma 3 Advies

1.927

1.405

522

Overhead

663

Onvoorzien

17 2.085

-158

259

109

150

-663

-17

1 165

2.186

1.514

672

-55

718

-718

-1

-18

2.250

-64

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van baten en lasten

1.927

259

2.186

Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken x € 1.000

Begroting 2023 Baten

1e wijz. Begroting 2023

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Begr. 2023 Na wijz. Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programmaplan Programma 4 Stelseltaken

352

-275

364

-287

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Onvoorzien

Saldo van baten en lasten

352

-275

364

-287

Overzicht baten en lasten Programma 5 Projecten x € 1.000

Begroting 2023 Baten

1e wijz. Begroting 2023

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Begr. 2023 Na wijz. Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programmaplan Programma 5 Projecten

Overhead

Onvoorzien

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van baten en lasten

7 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 5 april 2023; BESLUITEN: De begroting 2023 als volgt te wijzigen. Begroting 2023 x € 1.000

Taakveld

Baten

Begr. Wijziging 2023

Lasten

Baten

2.050 € 1.515 € 5.315 € 3.187 € 1.927 € 1.405 €

Begr na wijziging 2023

Lasten

Baten

272 € 268 € 259 €

186 € 224 € 109 €

2.322 € 5.583 € 2.186 €

1.701 3.411 1.514

77 €

€

271

€

3.104

77 €

€

3 €

€ 4 €

262 -

€

€ 2.841 € € 73 9.373 € 9.373 € - € 9.373 € 9.373 €

Lasten

€ €

263

€ 799 €

5 799 €

€ 10.172 €

78 10.172

799 €

10.172 €

10.172

En het uurtarief te verhogen naar- en vast te stellen op € 103,-. Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023. De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum

8 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/api/v1/meetings/4641/documents/26702