bijlage 2 - concept Jaarstukken 2024.pdf

10.187

10.461

11.400

De bijdrage van de partners was geraamd op € 10.461.000 en komt dit jaar hoger uit. We zien dat de vraag vanuit de partners sterk is toegenomen. De grootste stijging is zichtbaar binnen specialistische adviezen. De verschillen per partner zijn in de afzonderlijke partnerrapportages toegelicht.

(x € 1.000)

Kosten Hogere kosten Boverregionale taken

-59 I

Hogere kosten Organisatiekosten/ Organisatieontwikkeling/Ondersteuning

-304 I

Lagere Algemene lasten

78 I

Totaal nadelig

-285

Totaal per saldo voordelig

-98

I = incidenteel, S = structureel

67

De meeste verschillen zijn van tijdelijke aard. Afwijkingen in omzet en personele inzet, samen met de inzet vanuit de ketenpartners, zien we als communicerende vaten. Hogere vraag maken we mogelijk door inzet vanuit de flexibele schil die als het ware meebeweegt met meer of minder omzet. Door het lastig invullen van vacatures hebben we, naast de hogere vraag, om de werkzaamheden te kunnen verrichten ook voor deze gemiste capaciteit een beroep moeten doen op externe inzet. Per saldo draagt de hogere externe inzet bij aan een stijging in de personele lasten. Deze verklaren we door het hogere uurtarief dat betaald moet worden voor de externe inzet waardoor de dekkingsbijdrage op de vaste kosten minder wordt. Tegenover de hogere kosten staan ook meer baten in de partnerbijdrage en de bijdragen derden. De hogere kosten vanwege de nieuwe cao uit 2024 (en daarmee de mogelijkheid om bovenwettelijke uren te blijven sparen) zijn van structurele aard. Structureel hogere kosten worden vertaald naar de begroting.

ODA | Jaarverslag en jaarrekening 2024

Aldus opgemaakt door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek, Doetinchem, juni 2025.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum

68

ODA | jaarverslag en jaarrekenig 2024

Bijlagen

69

SiSa verantwoordingsinformatie

Bijlage 1 ocw

Ontvanger

E93

Juridische grondslag

Uitkeringscode

IenW

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025

Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH

Indicator Totale besteding (jaar T)

Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle R Indicator: E93/01 € 242.925 Naam activiteit

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/02 € 368.990 Besteding (jaar T)

ODA | jaarverslag en jaarrekenig 2024

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/04 1 Deelname werk- en projectgroepen € 14.412

KGG

K21

Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht

Indicator

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/05

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/06 € 42.092 € 259.325 €0 €0

5 implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingswet

€0

€0

6 uniforme indeling naar risico van zorgbedrijven (risico ranking)

€0

€0

7 openbaar maken van definitieve handhavingsbeschikkingen Waboinspecties

€0

€0

8 landelijke arbeidsmarktcampagne 9 onderzoek onder het IBP naar belangrijke (transitie)opgaven

€0 €0

€0 €0

10 één risicoanalyse en uitvoerings- en € 9.307 handhavingsplan per omgevingsdienst

€ 10.127

11 Opstellen en uitvoeren van €0 implementatieprogramma 12 Participeren in onderzoek naar €0 mandaten 13 Visitaties bij omgevingsdiensten en € 13.899 meewerken aan evaluatie van de pilots

€0

14 plan van aanpak voor het inrichten van een systeem van onderzoeken door ILT naar het functioneren van het VTH stelsel 0 15 materiele kosten (max 10% van €0 bedrag genoemd in bijlage 2 SPUK)

€0

€ 394.259

€ 586 € 56.860

€0

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Wordt voldaan aan het bepaalde in Wordt voldaan aan het bepaalde in Eindverantwoording (ja/nee) artikel 6, tweede lid van de artikel 6, zesde lid, van de Regeling Regeling (ja/nee) (ja/nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: K21/02 € 793.541

Indicator

Ja Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

€ 205.307 €0 €0

Aard controle R Indicator: K21/01

Indicator

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/03

2 Aanleveren van data voor het IPB 3 Scholing en opleiding 4 Inzicht in bestaande vormen van bekostiging van de omgevingsdienst

Besteding (jaar T)

Indicator

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: K21/03 Ja

Aard controle D2 Indicator: K21/04 Ja

Aard controle R Indicator: K21/05 Nee

70

Bijlage 2

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Overzicht van baten en lasten per taakveld (x € 1.000)

Begroting 2024 Taakveld

Baten

Lasten

Realisatie 2024 Baten

Begroting realisatie

Lasten Saldo

Programmaplan Programma 1 Vergunningverlening

7.4 Milieubeheer

2.407

1.765

2.133

1.531 -40

Programma 2 Toezicht en Handhaving

7.4 Milieubeheer

5.788

3.550

5.692

3.804 -350

Programma 3 Advies

7.4 Milieubeheer

2.266

1.575

3.619

2.617 311

Programma 4 Stelseltaak

7.4 Milieubeheer

80

373

122

432 -17

Programma 5 Projecten

7.4 Milieubeheer

3

0

903

- 900

Overhead

0.4 Overhead ondersteuning

-

3.203

-

4.182 -979

Algemene dekkingsmiddelen

0.5 Treausury

-

0

-

-

0

Bedrag onvoorzien

0.8 Algemene baten en lasten

-

78

-

0

78

10.544

10.544

12.468

Bijdrage deelnemers in het tekort 2023

0

Overzichten

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten normale bedrijfsvoering

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Resultaat

10.544

10.544

12.468

12.566 -98 0 12.566 -98

ODA | jaarverslag en jaarrekenig 2024

71