Bestemming resultaat ODA 2020.pdf

Bestemming resultaat ODA 2020 De ODA sluit 2020 af met een positief resultaat van € 538.000. Dit resultaat dient bestemd te worden waarbij we de spelregels hanteren zoals die vorig jaar zijn afgesproken in het AB. Een bedrag van € 43.000 wordt daarom toegevoegd aan de algemene reserve. Met deze toevoeging komt de algemene reserve uit op € 150.000,-. Tezamen met de ruimte in de begroting ad € 62.000, die meetelt voor het weerstandsvermogen, komt het weerstandsvermogen uit op € 212.000. Dit is het afgesproken maximum bedrag behorende bij de kwalitatieve eis van ‘niet meer dan uitstekend’. Een groot gedeelte van het positieve resultaat hangt samen met het niet kunnen volgen van opleidingen zoals we die bedacht hadden. Uit de jaarrekening blijkt dat we hier € 100.000 op over hebben gehouden. Ondertussen vraagt de invoering van de omgevingswet wel om het opleiden van de medewerkers en de aanpassing van de werkprocessen. Daarnaast constateren we op basis van extern onderzoek dat er met name de nodige kosten verwacht worden voor aanpassingen in de P&C cyclus en de onderliggende systemen. Extern onderzoek schat dit in op € 100.000. Dat is een schatting, maar geeft ons wel een richting.

Om bovenstaande redenen stellen we voor om van het resultaat € 100.000 te reserveren voor uitgestelde opleidingen en aanpassing van systematiek en systemen met het oog op de invoering van de omgevingswet. Het overige bedrag zal uitgekeerd worden aan de partners conform de afgesproken AB spelregel: een positief resultaat wordt verdeeld op basis van de gerealiseerde omzet van de afzonderlijke partners. Bestemming resultaat Uitkering batig saldo Te bestemmen resultaat Batig saldo ODA 2020

538.000

Toevoegen aan Reserve Algemene reserve

43.000

Bestemmingsreserve Omgevingswet

100.000 143.000

Uit te keren aan de partners

395.000

Verdeling over de partners

Partners Aalten

Realisatie Aandeel per 2020 partner 578.700 28.390

Berkelland

1.139.600

55.900

Bronckhorst

1.011.200

49.600

Doetinchem

1.071.300

52.550

641.200

31.450

Lochem Montferland

380.100

18.640

Oost Gelre

1.105.500

54.230

Oude IJsselstreek

643.100

31.540

Winterswijk

603.900

29.620

Zutphen

539.800

26.480

Provincie

338.400

16.600

Eindtotaal 8.052.800 Het bedrag zal na besluit AB separaat uitgekeerd worden.

395.000

1