3. 20210608 Bijlagen bij antwoord technische vragen.pdf

Vraag 74

Kosten participatie Soort Alarmsysteem Autom. voorschotverrekening Begrafeniskosten Bewindvoering Computerregeling Dieetkosten Huishoudelijke hulp/gezinshulp Huishoudelijke kosten Kinderopvang Kinderopvang SMI Kinderopvang SMI 2020 Kindpakket-computerregeling Kindpakket-huiswerkbegeleiding/bijles Kindpakket-meedoenregeling Kindpakket-schoolkosten Kindpakket-zwemles Kleding/Schoeisel Kosten inrichting/huisraad Leenbijstand inrichtingskosten Maaltijdvoorziening Meedoenfonds Nieuwkomers Noodfonds Part toeslag Rechtsbijstand Schoolkosten Verplicht eigen risico Vervoer, taxi etc Verwarmings- verlichtingkosten Voorschot Noodfonds Zorgkosten Totaal

unieke inwoners per soort 2018 2019 15 10 0 0 0 1 164 193 31 0 0 0 27 32 2 0 21 6 1 21 0 0 0 54 0 0 0 11 17 2 16 281 29 1 503 69 176 249 56 2 0 113 826

109 181 39 12 8 0 11 206 11 1 543 71 0 308 72 0 0 132 878

Daarnaast loopt een deel van de bijzondere bijstand via Laborijn, die is niet in bovenstaande tabel opgen

Vraag 74

Jeugd ZIN Maatwerkvoorzieningen Soort zorg Act. preventief just. kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdreclassering

unieke inwoners per soort 2018 2019 5 0 113 108 131 134 483 519 455 413 12 11 17 15

Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen jeugd MV: overig residentieel Persoonlijke verzorging Specialistische ggz Verblijf (excl. behandeling) Verblijf (incl. behandeling) Vervoersdiensten ZV: ambulant bij de aanbieder Totaal

Vraag 74

Vraag 74

39 13 1 2 3 0 83 64 22 1 973

Specificatie realisatie lasten taakveld 6.6 Leefvoorzieningen Woonvoorzieningen Eigen bijdragen Gehandicaptenparkeerkaart Divers personeel- en organisatiekosten

Specificatie realisatie lasten taakveld 6.71 Hulp bij het huishouden Regiotaxi Schuldhulpverlening Trajectkosten WMO ZIN en PGB Innovatiebudget en stelposten CLM WMO algmeen Adviesraad Uitvoeringskosten Uittreding laborijn Toekomst eigen uitvoering WvGGZ Meerkosten corona Nagekomen lasten Doorbelaste personeel- en organisatiekosten

37 12 2 0 2 0 77 73 21 0 947

446,661 151,482 3,693 2,589 97,238 701,663

3,534,977 598,361 367,091 3,225,005 81,223 920,553 80,098 529 468,674 1,819,287 157,845 4,720 35,042 133,218 142,560 11,569,181

Bijlage bij vraag 76 en 79 Programma 2 - buiten hekjes Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Primitieve begroting 2020 lasten 2,374,434

baten 1,027,088

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpartici

1,962,791

3,850

5.6 Media

976,662

84,692

5.1 Sportbeleid en activering

289,474

-

6.1 Samenkracht en burgerpaticipatie

-

7.1 Volksgezondheid Buiten hekjes

-

-

5,603,361

1,115,630

Reservemutaties

20,052

Saldo programma 2 buiten hekjes na reservemutati

5,603,361

Programma 2 - binnen hekjes Taakveld

1,135,682

Primitieve begroting 2020 lasten

5.1 Sportbeleid en activering 6.1 Samenkracht en burgerpaticipatie

baten 619,443

280,000

2,978,088

304,533

6.2 Wijkteams

-

-

6.3 Inkomensregelingen

12,962,361

9,077,000

6.4 Begeleide participatie

4,875,469

-

6.5 Arbeidsparticipatie

1,097,744

-

956,064

333,740

9,498,342

527,371

-

-

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (regulier) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (uittreding Laborijn) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

10,739,386

57,000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

192,229

-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1,295,819

-

7.1 Volksgezondheid Binnen hekjes

830,146

-

46,045,091

10,579,644

-

-

-

2,161,000

46,045,091

12,740,644

Mutatie reserve sociaal domein Mutatie algemene reserve *) Saldo programma 2 binnen hekjes na reservemutati

*) in de primitieve begroting is het nadelig saldo sociaal domein in werkelijkheid ten laste van het begrotingssaldo g Programma 2 - totaaloverzicht Taakveld

Primitieve begroting 2020 lasten

Saldo binnen en buiten hekjes

baten

51,648,452

11,695,274

-

2,181,052

51,648,452

13,876,326

Mutatie reserve sociaal domein Saldo programma 2 binnen hekjes na reservemutati

Taakveld (binnen hekjes) 5.1 Sportbeleid en activering 6.1 Samenkracht en burgerpaticipatie 6.2 Wijkteams

Correctie uittredingskos ten

Afwijking begroting realisatie 6,269144,248 -

6.3 Inkomensregelingen

517,628

6.4 Begeleide participatie

157,586-

6.5 Arbeidsparticipatie

52,089

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7,528

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1,026,475

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (uittreding Laborijn)

1,650,610-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1,650,610

27,195

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6,305-

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

24,265-

7.1 Volksgezondheid

4,538-

Binnen hekjes

74,410-

1,650,610

correctie extra rijksuitkering totaal afwijking met begroting

Verloop tekort gedurende het jaar

Primitieve begroting

Participatie (exclusief vergoeding uittreding Laborijn)

1e berap -686,000

WMO

0

Jeugdhulp

959,000

Algemeen

183,274

Totaal

2,161,000-

456,274

nadeel

voordeel

1e berap

2e berap

Specificaties (belangrijkste posten) tkv

Participatie

6.71

Uittredingskosten Laborijn

6.71

Uitvoeringskosten uittreding Laborijn/opbouw nieuw

-236,000

6.4

WSW

-29,000

-343,000

6.5

Reintegratie

-13,500

-7,000

6.5

Tussengroepgelden

6.3

Bijzondere bijstand/meedoenregelingen

6.3

Laborijn

-450,000

-361,000

6.3

Meedoen werkt

6.3

Uitvoeringskosten TOZO

x

Rijksvergoeding WSW en participatie

42,500

350,000

-686,000

-361,000

-686,000

-361,000

nadeel

nadeel

1e berap

2e berap

Subtotaal participatie correctie: kosten uittreding Laborijn uit alg.reserve Subtotaal participatie (excl. uittredingsvergoeding)

tkv

WMO

6.6

Leef- en woonvoorzieningen

6.6

Eigen bijdragen

250,000

6.71

Huishoudelijke hulp

6.71

Regiotaxi

6.71

WMO begeleiding

6.71

Wvggz

6.71

Afrekening Beschermd wonen Subtotaal WMO

294,000

0

544,000 voordeel

woners per soort 2020 10 0 1 312 0 0 45 0 0 1 16 38 1 85 196 70 6 12 3 8 171 3 1 593 81 0 255 49 0 1 114 871

2018 1,682 0 0 232,344 9,707 0 4,707 245 110,467 1,431

0 0 5,719 14,406 4,163 9,262 50,013 51,132 50 203,201 19,644 37,800 58,000 14,369 541 0 32,107 860,992

kosten 2019 1,583 0 2,343 299,856 0 0 5,594 0 4,898 91,113 0 19,425 18,656 35,261 15,548 5,394 3,633 0 6,982 25,813 11,474 80 226,063 18,543 0 68,224 25,392 0 0 36,069 921,943

2020 1,810 0 1,875 338,557 0 0 8,999 0 0 72 39,319 16,093 750 16,571 36,663 32,604 3,471 21,129 3,818 7,621 23,928 796 400 252,531 21,520 0 54,064 12,608 0 40 36,682 931,920

kosten 2019 0 717,942 770,743 1,485,748 1,907,586 86,564 82,494

2020 0 642,435 848,506 1,808,475 1,702,523 68,818 100,418

niet in bovenstaande tabel opgenomen.

woners per soort 2020 0 123 139 462 410 10 20

2018 16,911 818,348 687,585 1,551,946 2,215,410 74,378 59,277

33 13 1 0 0 0 75 74 32 0 929

19,714 180,974 3,829 24,340 60,501 0 941,097 3,984,513 17,390 84,559 10,740,770

19,099 309,759 8,908 0 2,698 0 675,280 3,620,707 16,983 0 9,704,501

15,718 514,758 442,403 0 0 0 592,161 3,559,203 28,570 0 10,323,988 339,658

e begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

saldo

lasten 1,347,346

baten 2,233,646

Gerealiseerd 2020

saldo 886,300

lasten 1,347,346

2,305,455

baten 978,261

1,958,941

2,007,791

43,850

1,963,941

1,915,324

7,175

891,970

976,662

84,692

891,970

973,998

84,692

289,474

289,474

-

289,474

287,405

-

-

-

-

-

-

48,000

-

48,000

81,633

-

4,487,731

5,555,573

1,014,842

4,540,731

5,563,815

1,070,128

20,052

20,052-

1,034,894

4,520,679

20,0524,467,679

5,555,573

e begroting 2020

20,052 5,563,815

Begroting na wijziging 2020

saldo

lasten

baten

1,090,180

Gerealiseerd 2020

saldo

lasten

baten

339,443

622,591

280,000

342,591

827,270

478,410

2,673,555

2,545,263

330,033

2,215,230

2,369,572

298,590

-

-

-

-

-

-

3,885,361

13,621,361

8,925,000

4,696,361

19,411,898

15,233,166

4,875,469

5,247,620

-

5,247,620

5,407,190

1,984

1,097,744

1,164,153

-

1,164,153

1,112,064

-

622,324

706,064

333,740

372,324

701,663

336,867

8,970,971

9,756,391

527,371

9,229,020

9,918,571

1,716,026

-

-

-

-

1,650,610

-

10,682,386

11,294,886

57,000

11,237,886

11,311,026

100,335

192,229

192,229

-

192,229

202,670

4,136

1,295,819

1,295,819

-

1,295,819

1,324,220

4,136

830,146

837,546

-

837,546

846,158

4,074

35,465,447

47,283,923

10,453,144

36,830,779

55,082,912

18,177,724

-

-

1,777,258

1,777,258-

300,927

72,749

2,161,000-

-

-

-

-

1,650,610

33,304,447

47,283,923

12,230,402

35,053,521

55,383,839

19,901,083

d ten laste van het begrotingssaldo gebracht, voor de vergelijkbaarheid is het tekort als onttrekking aan de algemene reserve gepresenteerd

e begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

saldo

lasten

baten

Gerealiseerd 2020

saldo

lasten

baten

39,953,178

52,839,496

11,467,986

41,371,510

60,646,728

19,247,852

2,181,052-

-

1,797,310

1,797,310-

300,927

1,743,411

37,772,126

52,839,496

13,265,296

39,574,200

60,947,654

20,991,262

Correctie saldo doorbelastingen

Reguliere afwijking tbv reser-vemutatie

4,254

2,015-

10,586

154,834

-

-

6,305

523,933

3,025

154,561-

-

52,089

3,025

10,553

33,139

1,059,614

9,457

36,652

6,305

0-

6,305

17,960-

6,210

1,672

88,609

1,664,810 600 340,026 2,005,436

bestaat uit 2e berap jaarrekening

223,983 1,781,453

totaal

2,005,436

2e berap

Jaarrekening

-361,000

340,000

totaal afwijking t.o.v. primitieve Eindsaldo begroting

544,000

589,000

-294,000

-22,000

334,983

874,453

223,983

1,781,453

300,710

2,461,710

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

Jrek

Totaal

tkv

Algemeen

-1,650,610

-1,650,610

6.71

Vrijval risicopost kwaliteitsslag

-82,000

-318,000

6.71

Innovatiebudget

-155,000

-527,000

6.71

Uitvoeringskosten

7,000

-13,500

6.71

Corona

45,000

45,000

6.1

Statushouders

1e berap

-100,000 26,000

-20,000

-20,000

6.1

Maatschappelijk

10,000

524,000

-287,000

6.1

GIDS

-12,000

-135,000

-135,000

6.1

Jongerenwerk

156,000

156,000

6.1

Onderzoek sleutelpersonen

392,500

6.1

Schoolmaatschappelijk werk

-1,310,610

-2,357,610

6.1

Preventie jeugd

1,650,610

1,650,610

6.1

Wijkzaken, vrijwilligerswerk, buurtcentra

340,000

-707,000

divers

Kleine mutaties

-500

voordeel

nadeel

x

Rijksbijdrage div

259,774

Subtotaal Alg

183,274

Jrek

Totaal

26,000

276,000

-16,000

-16,000

voordeel

tkv

Jeugdhulp

1e berap

-122,000

-122,000

6.72

Jeugdzorg PGB en ZIN

-43,000

-43,000

6.72

Voorliggende voorzieningen, experimenten e.d.

97,000

391,000

6.72

Toegang tot jeugdhulp

60,000

60,000

6.72

Jeugdbescherming & jeugdreclassering

587,000

587,000

x

Rijksbijdrage voo

959,000

589,000

1,133,000

Subtotaal Jeug

959,000

voordeel

voordeel

voordeel

aliseerd 2020

Afwijking begroting - realisatie

saldo

lasten 1,327,194

baten 71,809-

saldo 91,961-

20,152

1,908,149

92,467

36,675

55,792

889,306

2,664

0

2,664

287,405

2,069

-

2,069

-

-

-

-

81,633

33,633-

4,493,687

8,242-

20,052-

55,286-

-

4,473,635

47,044

-

8,242-

aliseerd 2020

33,633-

-

55,286-

47,044

Afwijking begroting - realisatie

saldo

lasten

baten

saldo

348,860

204,679-

198,410-

6,269-

2,070,982

175,691

31,443

144,248

-

-

-

-

4,178,733

5,790,537-

6,308,166-

517,628

5,405,206

159,570-

1,984-

157,586-

1,112,064

52,089

-

52,089

364,796

4,401

3,127-

7,528

8,202,545

162,180-

1,188,655-

1,650,610

1,650,610-

11,210,691

16,140-

43,335-

27,195

198,534

10,441-

4,136-

6,305-

1,320,084

28,401-

4,136-

24,265-

1,026,475

-

1,650,610-

842,084

8,612-

4,074-

4,538-

36,905,189

7,798,989-

7,724,580-

74,410-

228,178

300,927-

1,704,509

2,005,436-

1,650,610-

1,650,610

7,670,681-

429,235-

1,650,610-

-

35,482,756

8,099,916-

gemene reserve gepresenteerd

aliseerd 2020

Afwijking begroting - realisatie

saldo

lasten

baten

saldo

41,398,876

7,807,232-

7,779,866-

27,366-

1,442,484-

300,927-

53,899

354,826-

39,956,392

8,108,158-

7,725,966-

382,192-

2e berap

Jrek

Totaal

250,000

250,000

121,000

121,000

-105,000

-105,000

65,000

-35,000

13,000

39,000

70,000

80,000 55,000

43,000

18,000

73,000

-44,000

-44,000

95,000

95,000

22,000

22,000

24,000

24,000

-20,017

20,427

-90

230,000

340,026

829,800

334,983

874,453

1,392,710

voordeel

voordeel

voordeel

2e berap

Jrek

Totaal

55,000

rswerk, buurtcentra

-294,000

ningen, experimenten e.d.

jeugdreclassering

-474,000

-768,000

120,000

120,000

350,000

350,000

-18,000

-18,000 959,000

-294,000

-22,000

643,000

nadeel

nadeel

voordeel