2e-berap-2024 Definitief 25-9-2024.pdf
Tekst van het document
Het totaal voorbereidingskrediet komt, na het verstrekken van het aanvullend benodigd voorbereidingskrediet, uit op een bedrag van € 677.425 exclusief BTW op peildatum 1 januari 2024. Bij het vaststellen van het omgevingsplan door de raad voor deze ontwikkeling worden de tot dan gerealiseerde planontwikkelingskosten ingebracht in de te openen gemeentelijke grondexploitatie. Voorbroek Voor deze uitleglocatie is nog geen project opgestart en is dus ook nog geen voorbereidingskrediet opgevoerd. De Wesenthorst In 2020 is er €100.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor transformatie van de Wesenthorst en omliggend gebied. In 2021 is, na het vaststellen van de startnotitie, gestart met het traject van herontwikkeling van het plangebied. De raad heeft via de 1e Berap 2023 een aanvullend voorbereidingskrediet ter grootte van € 185.493 beschikbaar gesteld. De tot nu gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op onderzoeken, juridisch advies, het opstellen van het concept van de ruimtelijke visie en interne uren. In de laatste maanden van 2023 worden er kosten gemaakt voor afronding van de ruimtelijke visie, het stedenbouwkundig plan, aanvullende onderzoeken en interne uren. De gemaakte voorbereidingskosten worden uiteindelijk overgeheveld naar de door de gemeente te openen grondexploitatie voor plangebied Wesenthorst.
25
De Keurkamer Met het vaststellen van de startnotitie wordt in 2024 een start gemaakt met de herontwikkeling van de Keurkamer in Ulft. Op deze gemeentelijke locatie is het de bedoeling om 50 tot maximaal 75 woningen te bouwen. Tot en met 2025 wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig ontwerp en een woonprogramma. Daarna wordt de grond aan een ontwikkelende partij verkocht. Binnen het voorbereidingskrediet van € 82.515,- worden uitgaven gedaan voor de projectleiding, interne en externe uren, onderzoeken, juridisch advies, taxatie en het opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp. De gemaakte voorbereidingskosten worden uiteindelijk overgeheveld naar de door de gemeente te openen grondexploitatie voor plangebied Keurkamer.
26
Begrotingswijziging Pgr
Begrotingswijziging
Saldo
1 De gemeente waar het goed wonen is
454
2 Een leefbare gemeente
-510
3 De werkende gemeente
-147
4 De dienstverlenende gemeente
-113
5 Bedrijfsvoering/ overhead
122
99 Algemene dekkingsmiddelen
1.469
Saldo begrotingswijzigingen*
1.276
* inclusief te vormen bestemmingsreserve
Budgettair neutrale wijzigingen Programma (x1.000) 1 De gemeente waar het goed wonen is 2 Een leefbare gemeente
Uitgaven
Inkomsten Toelichting
43.913
Oudheidkunde, Spuk Gala,Spuk opvang Oekraïne, Bijzondere bijstand, TOZO, Spuk 2.925.082 2.840.665 Inburgering, Jobcoaching, Dorpendeal Provincie- Kerk Etten, BBZ.
3 De werkende gemeente
125.441
4 De dienstverlenende gemeente
50.000
5 Bedrijfsvoering/ overhead
156.000
99 Algemene dekkingsmiddelen Saldo begrotingswijzigingen
88.913 Oudheidkunde, Regeling CDOKE, Project VANG, reguleren OR, Sportcomplex.
125.441 Bijdrage Achterhoek Food. - Milieubeheer. 245.417 Doorontwikkeling, reserve overige baten en lasten, reserve inkomensregelingen.
-
-
3.300.436 3.300.436
Budgettair neutrale wijzigingen investeringen Programma (x1.000)
Uitgaven
Inkomsten Toelichting
1 De gemeente waar het goed wonen is
513.881
2 Een leefbare gemeente
-
-
3 De werkende gemeente
-
-
4 De dienstverlenende gemeente
-
-
5 Bedrijfsvoering/ overhead
-
-
99 Algemene dekkingsmiddelen
-
-
Saldo begrotingswijzigingen
513.881
513.881
27
513.881 Klimaatadaptatie riool Impuls
Onvoorzien Op basis van wet- en regelgeving is in de begroting een stelpost onvoorzien opgenomen. Dit is ongeveer € 50.000 per jaar. Om van de stelpost onvoorzien gebruik te maken, moet het doel voldoen aan de 3 O’s: onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Onvoorzien begroting 2024 (x 1.000)
Aanwending
Nog te besteden
Primitieve begroting beginstand
Stand 1-9-2024
28
50
-
50
29
30