Voorblad Advies commissie over Jaarstukken 2022_ herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).DOCX

Volgnummer

2023-49

Onderwerp

Jaarstukken 2022, herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Commissie

Adviescommissie Ruimte

Datum

22 juni 2023

Status

Ter advisering

Agendapunt

5.03

Datum voorstel

23-05-2023

Dienst/afdeling

VTH

Behandelend

Rovers, Thomas

ambtenaar Te bereiken via Bijlagen

14-0412, t.rovers@oss.nl B&W advies Begroting 2023 en 2024, Jaarverslag 2022 ODBN Raadsadvies Begroting 2023 en 2024, Jaarverslag 2022 ODBN Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2024 def Bijlage 5 Advies adoptiepanel herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 Bijlage 3 Memo wijziging begroting 2023 def Bijlage 2 ODBN jaarstukken 2022 definitief Bijlage 1 Aanbiedingsbrief PC stukken ODBN Raadsbesluit Begroting 2023 en 2024, Jaarverslag 2022 ODBN Besluit college over Jaarstukken 2022, herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Voorstel B&W aan

Wat adviseert het college te besluiten?

commissie:

1. De volgende zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2023: - De herziening van de begroting is begrijpelijk gezien de ontwikkelingen en uitdaging waar de ODBN voor staat: prijsontwikkelingen en het principeakkoord CAO, bijstelling declarabiliteit per persoon en doorrekeningen werkprogramma’s. De doorrekening van het werkprogramma levert gemeente Oss een

incidentele positieve bijstelling van deelnemersbijdrage op. 2. De volgende zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024: - De ontwerpbegroting ligt in lijn met de ingezette strategie en verkenning uit de kadernota 2024. Het indexeren van het gemiddeld uurtarief zorgt voor een stijging in de deelnemersbijdrage. Onzekerheden zoals de impact van de Omgevingswet en de ontwikkelingen in de agrarische sector heeft ODBN in beeld. Deze kunnen eventueel opgevangen worden met de reserves, welke aangevuld zijn door het positief financieel resultaat over 2022. - Gezien het ravijnjaar verwachten we weinig structurele ruimte in de gemeentebegroting. Wij vragen de GR daarom de komende periode terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen.

Eventuele opmerkingen:

De griffie heeft geen aanvullende opmerkingen bij dit voorstel.