Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Versie 2

Haalbaarheid van totaal verdiept of verhoogd spoor door de hele kern van Oss is zeer onwaarschijnlijk. 25

Vraag Is het aantal actief woningzoekenden in 2024 bij Mooiland voor de gemeente Oss inmiddels bekend?

Antwoord volgt

Meermaals is het de afgelopen maanden over het slopen van woningen gegaan. Graag wil ik de technische vraag uitzetten welke middelen de gemeente heeft (of zou kunnen hebben) om deze sloopplannen tegen te houden. Kijkend naar de gemeente Amersfoort wordt daar geen medewerking verleend aan sloop/nieuwbouw plannen wanneer niet tenminste 70% van de zittende huurders hiermee akkoord is. Op welke gronden zou zoiets in Oss ook kunnen en wat heeft de ambtelijke organisatie van de gemeenteraad nodig om dit eventueel te realiseren? Welke middelen heeft de gemeente (of kan de gemeente hebben) om leegstand aan te pakken? Wat heeft de ambtelijke organisatie hier van de raad voor nodig?

Als de ambtelijke organisatie een vergelijkbare afspraak als in Amersfoort moet maken, is daar een opdracht vanuit de gemeenteraad voor nodig. Vervolgens moet deze afspraak met de corporaties worden gemaakt.

Op grond van welke motivatie is gekozen voor de locaties van de 3 flitskasten aan de N329? Wie heeft hier een besluit over genomen?

Het besluit om flitskasten te plaatsen wordt genomen door het Openbaar Ministerie (OM). Gemeente Oss heeft bij de politie verzocht om advies uit te brengen over de mogelijke inzet van flitspalen voor verbetering van de verkeersveiligheid op de N329. Op basis van bij hun beschikbare gegevens over verkeersgedrag adviseerde de politie positief over het plaatsen van flitspalen op enkele locaties langs de N329. Wij hebben aan de hand van dit advies van de politie een verzoek bij het OM ingediend voor plaatsing van camera’s op deze locaties. Uiteindelijk ligt de afweging om daadwerkelijk tot plaatsing van flitsers over te gaan bij het OM. Wij hebben geen inzicht in dit proces. Maar wij begrijpen dat daarbij onder andere wordt gekeken naar het beschikbaar zijn van (nieuwe) flitspalen, de problematiek in vergelijking tot aanvragen van andere gemeenten, het verkeersaanbod op de locatie en het streven naar landelijke spreiding van de flitspalen. volgt

Wat zijn de totale parkeeropbrengsten van 2023 in de gemeente Oss?

Er bestaan meerdere instrumenten die een gemeente in kan zetten om leegstand tegen te gaan. De bekendste voorbeelden zijn de Leegstandswet en de leegstandheffing. Ook hiervoor geldt dat er een opdracht van de raad nodig is om dit instrumentarium in te zetten.

26

Vraag Wat zijn de totale parkeeropbrengsten van 2024 in de gemeente Oss? Wat zijn de totale parkeeropbrengsten van 1 januari 2025 tot 1 oktober 2025 in de gemeente Oss? Wat zijn de begrote opbrengsten van 1 oktober 2025 tot en met 1 oktober 2026? Programma 8. Veilige omgeving BVO: welke maatregelen treft de gemeente als het gaat om toezicht en handhaving bij reguliere- en risico-wedstrijden? - Is hierin een verschuiving mogelijk waarbij de BVO meer verantwoordelijk krijgt voor toezicht, handhaving en crowd control? En waarbij de gemeente minder inzet pleegt? Commerciële evenementen: Welke maatregelen treft de gemeente als het gaat om toezicht en handhaving bij commerciële evenementen? - Is hierin een verschuiving mogelijk waarbij commerciële evenementen meer verantwoordelijkheid krijgen als het gaat om toezicht, handhaving en crowd control? En waarbij de gemeente minder inzet pleegt?

Antwoord volgt volgt volgt

BVO TOP Oss is geheel verantwoordelijk voor de veiligheid (inclusief crowd control) in het stadion. De veiligheid in de openbare ruimte buiten het stadion is de verantwoordelijkheid van de politie. De gemeente Oss zet structureel geen toezicht en handhaving in bij reguliere en risicowedstrijden. De organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op het evenemententerrein. Deze verantwoordelijkheid ligt dus al geheel bij de organisatoren (beveiligers, crowd control, verkeersplan etc). We zetten als gemeente alleen toezicht in bij de Osse Kermis (c evenement = grootste risico categorie). Bij alle overige evenementen (b en a evenementen) zetten we geen tot zeer beperkt toezicht in. We zetten op dit moment minimaal in op toezicht, handhaving en crowd control op evenementen.

Er wordt geconstateerd dat onze OOV-capaciteit relatief weinig is meegegroeid in vergelijking tot vergelijkbare gemeenten. Wat zijn de totale investeringskosten als we op het gemiddelde uit willen komen?

In maart 2025 heeft een extern bureau een rapport opgeleverd over de formatie van team OOV (zonder toezicht en handhaving) op basis van de veiligheidscijfers in Oss en in vergelijking met drie referentiegemeenten. Momenteel heeft Oss 471 misdrijven per fte. De drie referentiegemeenten hebben 363, 280 en 202 misdrijven per fte. De formatie per 10.000 inwoners is in Oss 0,98 fte. De formatie van de drie referentiegemeenten is 1,47, 2,1 en 2,6 fte per 10.000 inwoners.

27

Vraag

Antwoord Om tot een ongeveer vergelijkbare formatie t.o.v. de referentiegemeenten te komen is een aanbeveling uit het rapport om team OOV uit te breiden met 5 fte. Dat zou betekenen dat Oss 306 misdrijven per fte heeft en 1,51 fte per 10.000 inwoners. In de begroting vragen we 3 fte aan (strategisch adviseur, beleidsadviseur en data analist). Dit zijn de functies die op moment het meest noodzakelijk zijn om de basis op orde te krijgen. Vooralsnog verwachten we dat dit voldoende is voor de huidige ambitie. Met 3 fte extra heeft Oss 263 misdrijven per fte en 1,29 fte per 10.000. Dat is lager dan de 3 referentiegemeenten. De totale investeringskosten om op het gemiddelde, dus 5 fte, (ongeveer vergelijkbaar met referentiegemeenten) uit te komen zou betekenen nog 2 fte extra. Dit betekent €215.000,- bovenop de gevraagde kosten in de begroting.

In hoeverre wordt toezicht- en handhavingscapaciteit wijkgericht ingezet? En op basis waarvan wordt dit gedaan?

De boa's werken met name wijkgericht. Per wijk cq verzorgingsgebied hebben we 2 wijkboa's aangesteld. Zij zijn contactpersoon voor zowel in-en externe partners (politie, gebiedsregisseurs, burgers, ondernemers etc.).

Is er zicht op hoe de veiligheid van onze eigen mensen (handhavers, toezichthouders) op straat wordt ervaren?

We zien ook in Oss dat inwoners mondiger worden en vaker weerstand bieden. Het gaat voornamelijk om verbale en steeds vaker fysieke agressie op straat tegen boa's. Over het algemeen ervaren de boa's geen collectief onveilig gevoel tijdens het werk. Dit geldt ook voor de handhavers (bouw, ro en milieu). Uiteraard hebben we hier aandacht voor en worden de boa's hierop getraind.

We gaan starten met controles op onvergunde prostitutie (blz 155). Deden we dit in het verleden niet? En hebben we een beleidskader prostitutie oid? Of zit dit geborgd in lokale aanpak mensenhandel?

De controle op onvergunde activiteiten behoort altijd al tot de taken en bevoegdheden van de gemeente. Tot nu toe voert de gemeente nog geen controles uit op onvergund sekswerk. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een apart hoofdstuk opgenomen over sekswerk. Het sekswerkbeleid is zeer verouderd, we hebben extra capaciteit aangevraagd voor beleidsontwikkeling om onder meer dit beleidsstuk te actualiseren. De controles zijn nog niet geborgd in de lokale aanpak mensenhandel. Door intensievere rechterlijke toetsing is een pand sluiten lastiger geworden. Daardoor komt het nu vaker voor dat er in plaats daarvan een dwangsom wordt opgelegd of dat er een waarschuwing wordt gegeven.

Art 13b: we zien dat sluitingen van panden minder vaak voorkomen: in 2021 10 keer, in 2024 4 keer. Wat is hiervan de oorzaak?

28

Vraag

Incidentmeldingen jeugdoverlast: is fors toegenomen: van 250 (2023) naar 338 (2024). Wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord Het beleid hiervoor (zgn. Damoclesbeleid) is ook in 2023 gewijzigd. Er is dus meer diversiteit gekomen in de maatregelen. Als we naar het gemiddelde kijken van de afgelopen 4 jaar, dan zijn de cijfers nog steeds rond het gemiddelde. Daarnaast zeggen cijfers weinig zonder een zorgvuldige duiding van de context. Om een beter beeld van de oorzaak te krijgen moet een verdiepende (data) analyse gemaakt worden van de afgelopen jaren. Een data-analist (aangevraagd in de begroting) kan hieraan bijdragen. Wel kunnen we aangeven dat de meldingen steeds vaker gaan over jonge kinderen (rond 8–11 jaar). Doordat de leeftijdsgroep groeit, neemt ook het aantal meldingen toe.

Aanrijtijden ambulances (niet expliciet benoemd in veilige omgeving, betreft nl RAV). Is er zicht op de actuele status met betrekking tot de aanrijdtijden, en dan specifiek in het grondgebied van de oude gemeente Lith? Programma 9. Besturen in verandering van tijden Pagina 167: Kan met voorbeelden worden aangegeven dat door het ontbreken van een concernstaf dat we onvoldoende in staat zijn ontwikkelingen en signalen uit de regio en het Rijk op te pakken en te vertalen in het belang van Oss? En welke netwerken worden niet ten volle benut en wat voor kansen lopen we daardoor mis? Wat is niet gelukt wat met een concernstaf wel zou lukken?

Pagina 168: Welk percentage personeelskosten is externe inhuur? Naar welk percentage streeft het college?

Op 23 oktober 2025 heeft de gemeenteraad hierover een raadsinformatiebrief ontvangen. De rib geeft informatie over de aanrijdtijden ambulances.

Met de groei van de gemeente wordt Oss een gemeente die zich in nieuwe netwerken begeeft. We krijgen hierdoor andere podia om onze belangen te etaleren en komen hierdoor in aanmerking voor fondsen en middelen in een voor Oss nieuwe omvang. Dat vraagt andersoortige voorbereiding, inzet en uitwerking dan voorheen. Het is nieuw werk, in een nieuwe omgeving en nieuw organisatie-onderdeel. Als we deze werksoort niet implementeren zal bijvoorbeeld (het bestuur van) Oss geen rol van betekenis kunnen gaan spelen in Brabantstad (B7), VNG en G40 en zal het bijvoorbeeld geen landelijk netwerk op beslisniveau kunnen bouwen. Daarnaast worden zonder een concernstaf strategische beleidskeuzes minder planmatig, onvoldoende in samenhang en te vaak reactief gemaakt. En dat is gezien de grote maatschappelijke opgaven wel nodig. Dit zien we ook bij grote projecten zoals Raadhuislaan, de Schadewijk en de Spoorzone. Met name bij complexe dossiers is goed strategisch advies met oog voor scenario’s en bestuurlijke en maatschappelijke consequenties van besluiten van groot belang. In 2024 is 24% van de totale loonsom besteed aan inhuur. Er is voor de gemeentelijke organisatie van Oss nog geen streefpercentage bepaald. Naar verwachting is dit jaar een plan van aanpak gereed om de hoeveelheid inhuur te verlagen. Hierin zal ook een 29

Vraag

Pagina 170: Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen wordt ondertekend. Kunt u met voorbeelden aangeven wat dit concreet inhoudt? Wat gaan we dan anders doen?

Antwoord streefpercentage worden opgenomen. Het Rijk streeft sinds 2010 naar een norm van 10%, de zogenaamde Roemernorm. We hebben deze norm afgelopen jaren niet gehaald, net als veel andere overheden/het Rijk. Bij het Rijk en ook veel andere overheden is (voorgenomen) inzet om de hoeveel externe inhuur te verlagen. Met het ondertekenen van het Manifest wil de gemeente duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en ethiek structureel meenemen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hieronder een aantal concrete voorbeelden: Duurzamer inkopen • Voorbeeld: Bij de aanschaf van voertuigen kiest de organisatie voortaan voor elektrische of hybride modellen in plaats van dieselauto’s. • Wat verandert er? Niet alleen de prijs is leidend, maar ook de CO₂-uitstoot en circulariteit van het product. Circulair inkopen • Voorbeeld: Bij de vervanging van kantoormeubilair wordt gekozen voor refurbished bureaus en stoelen, of voor meubels die modulair zijn opgebouwd en makkelijk te repareren. • Wat verandert er? De levensduur van producten wordt verlengd en afval wordt geminimaliseerd. Naast het te ondertekenen Manifest heeft de gemeente Oss ook al een actieplan voor de komende 2 kalenderjaren opgesteld. Met dit actieplan wordt concreet uitvoering gegeven aan het Manifest.

bld 169: We gaan gebruikmaken (waar zinvol) van nieuwe AIen automatiseringstoepassingen. bld 171: We bieden onze organisatie moderne digitale oplossingen zoals AI en Robotisering die het mogelijk maken om onze processen vergaand te digitaliseren en daarmee een structureel voordeel te behalen Vraag: Wat is het beleid binnen de organisatie voor inzet van AI-toepassingen? Aandachtspunten daarbij Zijn gebruikers getraind of doet iedereen maar wat?

Ons uitgangspunt is dat AI en robotisering niet zelfstandig beslissen, maar worden ingezet als digitale assistenten om medewerkers te ondersteunen. De menselijke expertise en verantwoordelijkheid blijven altijd leidend. Hoe pakken we dit aan? Pilotgroep gestart: We zijn begonnen met een pilotgroep om zorgvuldig te onderzoeken hoe AI ons kan helpen.

30

Vraag Worden AI gegenereerde uitkomsten zonder menselijke tussenkomst over de interne of externe muur 'gegooid'?

Antwoord Menselijke tussenkomst gegarandeerd: AI-gegenereerde uitkomsten worden nooit zonder menselijke beoordeling gebruikt of “over de muur gegooid”. Elke toepassing wordt gecontroleerd door een medewerker die verantwoordelijk blijft voor het eindresultaat. Training en bewustwording: Medewerkers worden getraind om AI als hulpmiddel te gebruiken, niet als vervanging van hun expertise. Veiligheid en transparantie: We hanteren de principes van de EU AI Act en zorgen voor duidelijke verantwoordelijkheidslijnen. Dit voorkomt dat “iedereen maar wat doet” en borgt dat AI-toepassingen voldoen aan wet- en regelgeving. Kortom: AI ondersteunt, maar vervangt nooit het menselijk oordeel. We werken stap voor stap, met aandacht voor training, ethiek en controle.

bld 166 Voor het 'wasstraat' proces is de mening van inwoners Om inwoners hierbij goed te betrekken, denken we aan eenvoudige manieren zoals van belang voor de werking van een proces; korte vragenlijsten, gesprekken met gebruikers of bijeenkomsten. Zo zorgen we ervoor Vraag: hoe wordt de mening van de inwoners vastgesteld? dat onze digitale producten niet alleen technisch goed zijn, maar ook echt passen bij wat inwoners willen en nodig hebben. We werken dit plan verder uit. bld 167 Bij veel gemeenten groeit de overhead automatisch Er zijn andere gemeenten waarbij in het geval van formatie-uitbreidingen in het primaire mee wanneer de rest van de organisatie toeneemt in omvang. proces er inderdaad een opslag geldt voor overhead. Als voorbeeld een extra formatie Dat is in Oss niet zo. met brutosalaris van bijvoorbeeld € 80.000 krijgt dan een opslag van bijvoorbeeld € Vraag: Waarom is dit in Oss niet zo en vrij veel gemeenten 35.000. Hiermee wordt een extra capaciteitsaanvraag een stuk duurder namelijk in wel? Is dit in Oss een bewuste keuze geweest en zo ja van totaal € 115.000. Omdat hiermee dus direct de stijging van overhead met wordt wie? gefinancierd. Tot nu toe is dit bewust zo gedaan, om aanvragen voor formatie-uitbreidingen in primaire proces gelijk te stellen aan formatie-uitbreidingen in de overhead (moeten tegen elkaar afgewogen worden).

In praktijk zien we echter wel dat de keuze om dan te investeren in het primaire proces makkelijker te maken is dan in de overhead. Daarom zie je dat vooral grotere gemeenten kiezen voor een systeem van automatisch meegroeien van de overhead, inclusief monitoring op het percentage overhead. We gaan een voorstel uitwerken om te kijken of een dergelijk systeem bij onze gemeente past en hoe dit dan inhoudelijk vorm te geven.

31

Vraag bld 176 par 3.5 'Waar staat je gemeente' Vraag: Deze tabel mag enige toelichting krijgen

Antwoord In deze tabel nemen we de verplichte indicatoren op vanuit de BBV. Doel van deze indicatoren is de vergelijkbaarheid met andere gemeenten. De cijfers die in de tabel zijn opgenomen zijn gebaseerd op de begrote kosten van 2025 (geen werkelijke cijfers dus).

Er wordt gesteld dat Oss groeit en dat daarom de organisatie mee moet groeien. Kan dit in beeld worden gebracht? Bijvoorbeeld met een staatje waarin in de ene kolom het aantal inwoners staat in verhoudingsgetallen ten opzichte van bijvoorbeeld 2015 en in de andere kolom het aantal fte in verhoudingsgetallen ten opzicht van bijvoorbeeld 2015?

We bedoelen met de groei van de gemeenten niet alleen het aantal inwoners, maar met name de groei op het gebied van complexiteit aan taken, de toename van ambities en de toename van taken en verantwoordelijkheden die we vanuit het Rijk krijgen als gemeente. Om die taken uit te voeren zal de organisatie moeten groeien in omvang maar ook in een andere manier van werken. Er is geen rechtstreeks verband tussen groei in aantal fte bij een gemeentelijke organisatie.

Hoeveel fte wordt ingehuurd om vacatures en onderbezetting in te vullen? Hoeveel procent van de totale formatie betreft dit? Wat zijn de totale kosten? Graag een meerjarig overzicht.

Zie bijlage. In de bijlage laten we de totale vacatureruimte qua formatie per jaar zien, het jaarlijkse inhuurpercentage over de afgelopen jaren en de financiële vertaling hiervan voor het jaar 2024.

Een van de argumenten om een concernstaf in te richten zou de komst van de Omgevingswet zijn (bladzijde 167). De Omgevingswet vervangt een heleboel andere wetten en is juist bedoeld om de procedures sneller en eenvoudiger te maken. Ik begrijp dat opstart en implementatie kruim kost. Maar daarna moet het toch juist eenvoudiger worden voor onze organisatie? Klopt dat dan niet? Waarom niet?

KPMG en Cebeon onderzochten in opdracht van de Interbestuurlijke Werkgroep Financiën (IWF) de financiële impact van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen (jaar 2025). Uit dit onderzoek blijkt dat de terugverdientijd voor gemeenten gemiddeld ligt op 29 jaar.

Er wordt gesteld dat we een positie hebben verworven in een aantal netwerkorganisaties en dat dit ‘een aantal mooie kansen voor de ontwikkeling van onze gemeente heeft opgeleverd’. Kunt u een aantal voorbeelden noemen die we zonder lidmaatschap van bijvoorbeeld B7 of G40 gemist zouden hebben?

Het is altijd achteraf altijd lastig te stellen welke zaken je hebt gemist in het verleden. We zien wel dat we nu een goede aansluiting hebben bij de G40 en de B7. Dit geeft kansen en ingangen bij onder andere de provincie en ministeries.

Eerdere onderzoeken lieten ook al zien dat de stelselwijziging voor de maatschappij als geheel gunstig kan uitpakken vooral voor inwoners en bedrijven. Voor gemeenten vielen de effecten echter minder positief uit. Een lange terugverdientijd voor gemeenten.

32

Vraag Het ziekteverzuim bij de gemeente is al jaren hoger dan bij andere gemeenten. Wat is de oorzaak en waarom lukt het niet om dit terug te dringen?

Antwoord In 2024 lag het verzuim van de gemeente Oss nog onder het niveau van de 100k+ gemeenten (bron A&O fonds) maar groeide. Daarom is er in de eerste helft van 2025 een analyse gemaakt. Oorzaken van verzuim zijn medische aandoeningen, werk-prive balans, werkgerelateerd verzuim en werkstress. Op basis van deze analyse is een verzuimaanpak goedgekeurd. Het terugdringen van verzuim heeft een hogere prioriteit gekregen. Binnen de aanpak wordt geïnvesteerd in preventie, kennis, procesverbeteringen, uitbreiding op ondersteuning (bijv. door inzet van een verzuimspecialist en een preventiecoach) en betere sturing en afstemming. In tabel 3.4 staat ook een indicator ‘norm banenafspraak’. Deze indicator verwijst naar de afspraak tussen de Nederlandse overheid en sociale Wat wordt met deze indicator bedoelt? partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tabel 3.5 geeft een aantal indicatoren weer voor de gemeente In deze tabel nemen we de verplichte indicatoren op vanuit de BBV. Doel van deze Oss. Kunt u ons een vergelijking sturen met een aantal andere indicatoren is de vergelijkbaarheid met andere gemeenten.

Voor de cijfers die soortgelijke gemeenten? opgenomen zijn binnen programma 1 t/m 8 en 10 zijn de cijfers goed vergelijkbaar via de website van ‘waarstaatjegemeente’: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/besluit-begroting-enverantwoording--bbvDaar kan je Oss vergelijken met bijvoorbeeld verschillende grootteklassen of regio. Voor de indicatoren op het gebied van organisatie zijn deze niet te vinden via deze website. Gemeenten plaatsen die zelf in hun begroting of jaarrekening. Doorgaans laten de cijfers hier wel afwijkingen zien omdat de berekening en uitgangspunten van begroten verschilt. Gemiddelden van gemeenten zijn te vinden via het A&O fonds: https://personeelsmonitorgemeenten.incijfers.nl/mosaic/dashboard De cijfers die in onze tabel zijn opgenomen zijn gebaseerd op de begrote kosten van 2025 (geen werkelijke cijfers dus).

33

Vraag Aanpassing van de organisatie en bedrijfsvoering kost 200.000 euro structureel. Waarvoor?

Antwoord We stellen voor om € 0,2 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor aanpassingen in de organisatie/ bedrijfsvoering. De vorming van de concernstaf, en de recente vorming van een team facilitair, maakt het noodzakelijk om aanpassingen te doen in de organisatie van bedrijfsvoering. Hiermee zorgen we voor adequate aansturing en personeelszorg. Dit is nodig voor versterking / uitbreiding van het management. Het gaat om een teamleider juridische zaken, inkoop en bestuursondersteuning, een teamleider KCC en een aanvulling van management ondersteuning.

Kan er een overzicht worden verstrekt van de formatie toevoegingen in de programmabegroting 2026?

Dit overzicht hebben we toegevoegd in de bijlage.

Programma 10. Financieel beleid In programma 10 lezen we op pagina 188 dat de BSOB mogelijk onder (financiële) druk is gekomen door de toetreding van waterschap de Dommel en de Dienst Dommelvallei. Wat zijn de effecten van deze toetredingen? Waaruit bestaat de (financiële) druk en hoe groot is deze? Paragrafen/ Overige Integraal voorzieningenbeleid: Pagina 269: Kunt u concrete voorbeelden noemen van het afstoten van gebouwen dat het college wenselijk acht? Waarom moeten minder meters worden gerealiseerd?

Zoals we ook bij besprekingen van kadernota’s van de BSOB hebben aangegeven monitoren we de uitvoering bij de BSOB nadrukkelijk. De BSOB is de afgelopen jaren door extra toetreders sterk gegroeid. Dit is erg mooi en tegelijkertijd een risico omdat processen, mensen ingepast moeten worden. We zien op dit moment geen specifiek financieel risico.

Minder meters zijn geen doel op zich, het uitgangspunt is effectief en efficiënt ruimtegebruik. We streven daarin naar een duurzame balans tussen maatschappelijke behoeften en passende accommodaties die onze beleidsdoelen mogelijk maken. Maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe inzichten en technische mogelijkheden leiden tot veranderende behoeften en kansen waarop we blijven sturen. Dit is een dynamisch proces. Op sommige locaties zien we een afnemende ruimtevraag, terwijl die op andere plekken juist stijgt. Ook zijn we ons meer bewust van de schaarste in ruimte en middelen en de ecologische belasting van gebouwen en hun gebruik. We zien ook kansen om sterke gemeenschappen te bouwen door verschillende groepen dezelfde (multifunctionele) ruimte te laten gebruiken. Concrete voorbeelden van ruimte die we efficiënter gaan gebruiken zijn de scholen in Megen, Macharen en Haren die we op één locatie gaan huisvesten (Kindlandschap De Eiber). Een belangrijk voordeel is ook dat de exploitatie hierdoor betaalbaar blijft voor 34

Vraag

Antwoord het schoolbestuur. Een ander voorbeeld is de huisvesting van SBO Het Baken, De Lockaert en De Polderhof in één gebouw. Een belangrijk voordeel is ook dat we inclusief onderwijs kunnen faciliteren in één gebouw. Voorbeelden van sportaccommodaties zijn het open sportpark Wilgendaal in Herpen. Hier werken clubs verregaand samen om vanuit één organisatie en multifunctionele accommodatie een veelheid aan sporten en bewegen voor de hele gemeenschap mogelijk te maken. De tennisaccommodatie komt hierdoor vrij. In Ravenstein - Demen (locatie Onder d'n Plag) en Megen - Haren (sportpark Den Heuvel) zijn sportverenigingen gefuseerd op één accommodatie. De sportparken in Ravenstein en Haren stoten we af. In het domein ontmoeten realiseren we één MFA Loovelt samen met Brabant Wonen. De wijkaccommodaties Hille en De Bonte Hoef sluiten en gaan samen in deze accommodatie. In de dorps- en wijkaccommodaties wordt conform onze visies op de Sociale basis en Thuis in de buurt steeds meer preventieve collectieve dienstverlening en zorg verleend. Hierdoor komt elders ruimte vrij, bijvoorbeeld de activiteiten in het Talentcentrum die zijn ondergebracht in enkele wijkaccommodaties.

Pagina 318: Welke middelen in het Sociaal Domein zijn geoormerkt?

De meeste geldmiddelen voor het sociaal domein krijgen we via een algemene bijdrage uit het Gemeentefonds (bijvoorbeeld voor jeugd en Wmo). Het is een algemene totaalbijdrage, die we dus niet specifiek aan afzonderlijke taken kunnen koppelen. Het geld uit de algemene uitkering is vrij besteedbaar. Soms krijgen we wel geoormerkte middelen. Deze krijgen we dan via een specifieke uitkering gekoppeld aan een hele specifieke taak.

35

Bijlage In onderstaande tabel is overzicht van toegestane formatie- bezetting en vacatureruimte over de afgelopen jaren weergegeven. Voor 2025 geldt dat dit de peildatum is van begin oktober. De formatie aantallen zijn inclusief de medewerkers die bij ons in dienst zijn en waarbij wij als centrumgemeente taken verrichten voor andere gemeenten (zoals RBL en Regioteams). Ook de personeelsleden van het Golfbad die nog bij ons in dienst zijn, zijn hierin opgenomen.

Vacatureruimte

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

Werkelijk 2022

Werkelijk 2023

Werkelijk 2024

Prognose 2025

Formatie (fte's)

728,83

753,62

798,28

863,98

906,90

920,38

Bezetting (fte's)

706,27

710,24

761,98

805,19

844,56

870,58

Vacatureruimte (fte's)

22,56

43,38

36,30

58,79

62,34

49,80

Vacatureruimte (%)

3,1%

5,8%

4,5%

6,8%

6,9%

5,4%

Omschrijving

* de vacatureruimte landelijk (A&O fonds) 2025 is op dit moment nog niet bekend. Dus we hebben jaarlijks 5-6% aan vacatureruimte, ruim 50 fte. Het inhuurpercentage In de onderstaande tabel geven we inzicht in het inhuurpercentage van de afgelopen jaren. Dit betreft de totale inhuur ten laste van personeelsbudgetten en ook inhuur ten laste van projecten en activiteiten. Inhuurpercentage

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal

17%

19%

29%

28%

24%

In euro’s is dit dan voor het gehele jaar 2024 als volgt: Totale vaste salariskosten: € 71.520.651 (76%) Totale inhuur: € 22.797917 (24%) Totale loonsom, inclusief inhuur: € 94.318.569 (100%).

36

Bijlage: Overzicht met formatie toevoegingen in de programmabegroting 2026-2029 Onderwerp Incidenteel/ Bedrag per Dekking/toelichting Structureel jaar Autonome ontwikkelingen Extra uitvoeringskosten Klimaat en Energie: 1,0 fte S € 631.000 Dekking vanuit de extra middelen die we van het Rijk krijgen om senior projectleider gebouwde omgeving, 1 fte junior de uitvoering van klimaat en energiebeleid te stimuleren (CDOKE) projectleider klimaat, 1 fte beleidsmedewerker klimaat en energie en 3 fte projectmedewerkers gebouwde omgeving. Behoud formatie afdeling Ruimtelijke ontwikkeling: S € 302.000 Dekking vanuit hogere opbrengsten anterieure overeenkomsten en Juridisch adviseur RO leges Omgevingswet: Juridisch adviseurs, I (1 jaar) € 1,1 Dekking uit de reserve omgevingswet beleidscoördinator, regelanalist, beleidsmedewerkers miljoen Wonen en milieu en een milieujurist Extra capaciteit omgevingswet vergunningen: Jurist S € 151.000 Indirect dekking uit de hogere opbrengsten voor impact omgevingsrecht en een regisseur vergunningen omgevingsvergunningen Ombuigingsvoorstellen Kostenbeheersing Jeugdhulp: beleidsmedewerker, I (4 jaar) € 239.000 Dekking uit de reserve kostenbeheersing sociaal domein uitvoerend beleidsmedewerker en jongerenconsulent Kostenbeheersing Wmo: Wmo consulenten en een I (2 jaar) € 492.000 Dekking uit de reserve kostenbeheersing sociaal domein kwaliteitsmedewerker

Nieuw beleid Fysieke locatie Werkcentrum Noordoost Brabant (team I (3 jaar) € 88.000 Dekking vanuit het participatiebudget Werk & Inkomen) Extra capaciteit veiligheid: Strategisch beleidsadviseur, Beleidsadviseur, Data analist, 2 BOA’s Extra capaciteit veiligheid: Maasland Interventie Team en preventief toezichthouder Aanpassing organisatie en bedrijfsvoering: teamleider Juridische zaken, inkoop en bestuursondersteuning, teamleider KCC, managementondersteuning

S

€ 524.000

Geen dekking, nieuw beleid

S

€ 168.000

Geen dekking, nieuw beleid

S

€ 213.000

Geen dekking, nieuw beleid

37

Onderwerp Concernstaf: 2 concernstrategen, directiesecretaris, strateeg netwerkcoördintator, strategisch bedrijfsvoeringsadviseur Organisatieontwikkeling: Tijdelijke formatie, opleidingen en overige kosten. Formatie betreft programmamanager en ondersteuning, communicatie adviseur voor interne communicatie Doorontwikkeling personeelsbeleid- en organisatie: Tijdelijke formatie voor recruiter, verzuimcoach en preventiecoach, beleidsadviseur, programmamanager, P&O adviseur Duurzame inkoop: Coördinator Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) Extra budget raadscommunicatie Budgettair neutrale wijzigingen Formatie medewerker Elzenhoek Vastgoedjurist Medewerker grondzaken

Incidenteel/ Structureel S

Bedrag per jaar € 633.000

Dekking/toelichting

I (2 jaar)

€ 194.000

In totaal wordt € 1 miljoen gevraagd, de rest wordt betaald uit de reserve organisatieontwikkeling.

I (2,5 jaar)

€ 673.000

Geen dekking, voor de periode 2025 tot en met 2028 vragen we in totaal € 1,7 miljoen voor het doorontwikkeling van ons personeelsbeleid en organisatie.

I (2 jaar)

€ 66.000

Geen dekking, nieuw beleid

S

€ 36.000

Geen dekking, nieuw beleid

S

€ 35.000

S S

€ 92.000 € 81.000

Dekking vanuit voordelen binnen budget voor duurzaamheid binnen vastgoed Dekking vanuit voordelen binnen budget vastgoed Dekking uit van reserves en voordelen binnen vastgoed

Geen dekking, nieuw beleid

38