Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Versie 1

Technische vragen programmabegroting 2026-2029 Versie 1 – 27 oktober 2025 RONDEN: Eerste ronde vragen raads- en burgerleden Vragen uiterlijk woensdagochtend 22 oktober 12.00 uur ingediend Beantwoording maandag 27 oktober 17.00 uur Tweede ronde vragen raads- en burgerleden Vragen uiterlijk woensdagochtend 29 oktober 12.00 uur ingediend Beantwoording maandag 43november 17.00 uur Vragen gesteld ná woensdag 29 oktober proberen we zo snel als mogelijk te laten beantwoorden.

1

Vraag Algemene vragen Bij de beschrijving van activiteiten in de paragrafen 'wat gaan we hiervoor doen' staat bij 'Wanneer gereed?' soms de term 'regulier'. Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord We bedoelen daarmee dat het reguliere en doorlopende activiteiten zijn die we jaarlijks uitvoeren en geen concrete einddatum hebben.

Financiële positie

Strategische heroriëntatie Blz 29 Gesloten jeugdhulp wordt niet meer aangevraagd. Hoe verloopt dan de opvang voor specialistische groepen als ernstige anorexiapatiënten en bescherming slachtoffers van loverboys? Blz 39 Versterken inzet POH JGZ wat betekent dat? Uitbreiding van POH JGZ bij de praktijken die dit al hebben? Blz 13 Eigen bijdrage jeugdhulp is dit conform de landelijke regeling die dan ingaat. Is er bekend wie de bijdrage int? Mag die lokaal ingezet worden? Blz 13 WMO lagere kosten hulp bij huishouden. Lagere kosten -750 waar komen die vandaan?

Voor de specifieke opvang van doelgroepen die voorheen in Jeugdzorg+ werden opgevangen worden alternatieven ontwikkeld die beter aansluiten bij deze specifieke problematiek. Versterken betekent dat we zoveel mogelijk bij alle huisartsen een POH-GGZ jeugd willen inzetten, niet direct uitbreiding van uren POH-GGZ jeugd bij huisartsen die al een POHGGZ Jeugd hebben. Dit is inderdaad de landelijke regeling die nog uitgewerkt moet worden. Wij worden op dit moment al gekort in de algemene uitkering omdat men er landelijk vanuit gaat dat we als gemeente deze bijdrage dan gaan ontvangen. Dit is dan dus budgettair neutraal, we ontvangen geen extra gelden die we lokaal kunnen inzetten. We verwijzen hiervoor naar de toelichting van deze post op pagina 47. Dit gaat om lagere kosten die we verwachten naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding en de verrekeningen die daar uit voortkomen. Toelichting pagina 47: We verwachten in 2025 eenmalig lagere kosten van € 750.000 op hulp bij huishouden. We zagen al in 2024 dat de nieuwe aanbesteding heeft geleid tot verrekeningen met de zorgaanbieders en daardoor een voordeel in de jaarrekening 2024. In 2025 verwachten we opnieuw terugbetalingen door de aanbieders, waardoor de totale kosten hulp bij huishouden lager zullen uitvallen. We voorzien wel dat deze verrekeningen snel zullen afnemen, waardoor we verwachten dat het voordeel niet structureel is.

2

Vraag blz. 16 Vooraankondiging aparte financiering en indexatie wmo. Wanneer is er duidelijkheid over de aparte financiering voor een deel van de WMO ? wanneer en hoe heeft dit gevolgen voor inwoners .

Antwoord Dit is een landelijke regeling die nog uitgewerkt moet worden. Wanneer en hoe deze regeling wordt ingevoerd is op dit moment niet bekend. Uitwerking dus nog onbekend.

blz 23 Onder kopje meer concreet kiezen: We zien met name besparing mogelijk op gebied beheer van accommodaties, wat bedoelt men daarmee? Gaat dit over wijkcentra? zoniet waarover dan wel?

Dit gaat over de begroting van kosten en opbrengsten van het beheer van accommodaties. We zien op diverse plekken ‘lucht in de begroting’ bij deze onderdelen. Het gaat om diverse accommodaties zoals voor ontmoeten, sport en onderwijs waar we zien dat we minder kosten maken dan begroot ofwel hogere opbrengsten ontvangen dan begroot. We stellen de begroting bij en halen op deze manier ‘lucht’ uit de begroting. Het gaat om een financieel technische aanpassing in onze begroting. Voor de accommodaties maakt dit geen verschil. Het belangrijkste criterium is dat er eerst goed de mogelijkheden worden onderzocht of de ondersteuningsvraag niet op een andere manier kan worden ingevuld. Bijvoorbeeld door het sociaal netwerk of algemene voorzieningen die er in de dorpen en wijken zijn. Een specialistische ontmoetingsfunctie in de ggz is een laagdrempelige, open voorziening waar mensen met (ernstige) psychische problemen terechtkunnen voor informatie, advies, sociale contacten en kortdurende ondersteuning, zonder verwijzing en zonder afspraak. De locaties binnen Oss waar onder andere de specialistische ontmoetingsfunctie plaatsvindt zijn: de Haard, Arsis en de Verdistraat. Het is dus niet zo dat deze locaties gesloten worden, enkel dat de specialistische ontmoetingsfunctie binnen deze locaties wordt opgeheven.

zijn er al criteria over het terugdringen van de individuele beschikkingen? stoppen met specialistische ontmoetingsplekken welke zijn dat?

3

Vraag Programma 1. Welzijn en Zorg Pagina 38 ev. Hoe groot was de kostenstijging voor de jeugdhulp in 2023 en 2024 procentueel en absoluut?

Antwoord Als we kijken naar de uitgaven aan jeugdhulp voor trajecten die we lokaal betalen (dus los van onze bijdrage aan centrumgemeente 's-Hertogenbosch voor Jeugdzorgplus en beschikbaarheid van diverse jeugdhulpvormen en los van onze bijdragen voor Centrum Jeugd en Gezin en POH-GGZ jeugd) dan zijn de cijfers als volgt: uitgaven 2023: afgerond € 29,2 miljoen uitgaven 2024: afgerond € 35,4 miljoen In de stijging van 2023 ten opzichte van 2024 zit ook de indexatie van de tarieven. Dat was een totaalbedrag van afgerond € 1,9 miljoen. Voor de zuiverheid corrigeren we deze hieronder.

absolute stijging 2024 ten opzichte van 2023: € 4,3 miljoen (€ 35,4 miljoen – € 29,2 miljoen – indexatie € 1,9 miljoen) procentuele stijging 2024 ten opzichte van 2023: 14,7% Pagina 49: Met welk percentage worden bij de Wmo We gaan uit van minder meerkosten. Dus we zetten bij de Wmo – individuele individuele voorzieningen teruggedrongen, procentueel en in ondersteuning in op het stabiliseren van de uitgaven in plaats van de te verwachten groei absolute aantallen? van zo'n € 300.00 per jaar. Deze jaarlijkse groei van € 300.00 betreft 3% en 25 - 30 trajecten per jaar. Pagina 49: Hoeveel woningaanpassingen zijn er jaarlijks en We vertrekken jaarlijks 150-200 indicaties voor Wmo woningaanpassingen. met welk percentage moet dit dalen? En in absolute De uitgaven aan woningaanpassingen zijn afgerond € 1 miljoen. We hebben een besparing aantallen? van € 100.000 opgenomen. Dat komt neer op 10%. De besparing zit hem niet zozeer in minder toekennen, maar vooral om het gunstiger in te kopen met vaste prijsafspraken, hergebruik waar mogelijk en daarmee het efficiënter in te regelen. Blz 34 Jongerencentrum 't Honk wordt afgebroken. Wordt er gedacht aan een andere huisvesting of is er hier een andere visie op? Daarbij staat ook op blz 49 verhogen huurinkomsten het Honk voor 2028 en 2029 (bestaat het Honk dan nog)?

't Honk moet inderdaad wijken voor de gebiedsontwikkeling Euterpepark. Dit wordt concreet over ongeveer 4 tot 6 jaar. Samen met Jongeren zal in het komende jaar worden verkend welke ontmoetingsplekken zowel in de openbare ruimte als in accommodatie(s) wenselijk zijn voor de komende tijd en hoe die eruit zouden moeten zien. Daarbij kijken we niet alleen naar de kern Oss maar naar de gehele gemeente.

4

Vraag Komt er een visie stuk over jongerenwerk en jongerenontmoetingsplekken nog voor de verkiezing in 2026?

Antwoord Nee, op die termijn is deze visie nog niet gereed.

blz 36 Zelfregiecentrum wie is daar de regisseur van Gemeente, Ons Welzijn?

De opdracht rondom het Zelfregiecentrum is een gezamenlijke opdracht tussen Door en Voor en ONS welzijn. Door en Voor is een organisatie die ervaringskrachten inzet met ervaring met kwetsbaarheid en/of tegenslag in het leven, om anderen te helpen met herstel. De kwartiermakers en ervaringskrachten van Door en Voor zijn aanwezig op de locatie.

We realiseren een tussenvoorziening voor mensen die nog niet zelfstandig kunnen wonen Onder wiens bevoegdheid, leiding e.d. gaat dit vorm krijgen?

De tussenvoorziening is een lokaal initiatief van de gemeente bedoeld om jongeren met lichte problematiek en bijv. afkomstig uit lichte ondersteuning of pleeggezin te leren op eigen benen te staan. Dat kan in een woonvoorziening met andere gelijkgestemde jongeren onder begeleiding van een zorgpartner die deze ondersteuning biedt. Jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar wordt geleerd om na een bepaalde periode zelfstandig te gaan wonen, met lichte individuele ondersteuning vanuit de Wmo en ondersteuning in het leren zelfstandig te (gaan) wonen.

blz 47 Lagere kosten wmo hulp bij huishouden. Als we terugbetalingen vorderen van de aanbieders kan dit tot gevolgen voor de organisaties leiden . Hoe hoog zijn de bedragen van terugvordering. Komen hierdoor organisaties in de problemen? Waar gaan de financiële terugvorderingen ingeboekt worden?

We verwachten in 2025 minimaal € 700.000 aan verrekeningen met de aanbieders. Deze verrekening wordt gedaan doordat aanbieders niet de volledig gecontracteerde uren hebben ingezet. Aanbieders declareren via een systeem welke zorg zij geleverd hebben. Daar kan achteraf verrekening op plaatsvinden als ze hier minder uren voor hebben ingezet dan dat we contractueel met ze hebben afgesproken. Aanbieders kunnen hier in hun financiële bedrijfsvoering voldoende rekening mee houden. Deze terugvorderingen komen op dezelfde plek terecht als de reguliere kosten HbH ook staan.

blz. 50 subsidie bonte hoef Wat als de Hille nog niet gebruiksklaar is in 2027

We bekijken in 2027 of er argumenten zijn om alsnog subsidie te verstrekken aan de Bonte Hoef, afhankelijk van hun financiële situatie. Wanneer dat nodig is dan schuift de realisatie van het ombuigingsvoorstel door. In dat geval hebben we een eenmalig nadeel dat we melden in een van de financiële rapportages.

5

Vraag Antwoord vraag bld 39 Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later Beperken reikwijdte: afbakenen van jeugdhulp in relatie tot bv. voorliggende ondersteuning, WLZ en Passend Onderwijs. En afbakenen jeugdhulp in relatie tot volwassenenzorg. Dit klinkt mooi, maar hoe ga je dat doen? Wie geeft uiteindelijk de 'indicatie' voor Jeugdhulp af? vraag Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later bld 43: Wmo kosten per inwoner met een Wmo indicatie (kosten uit de Suite). Zijn dit de zorgkosten zelf, of de zorgkosten inclusief algemene (overhead) kosten zoals indicatiestelling en indicatieonderhoud? vraag bld 46 Autonome ontwikkelingen 'Aanpassing financiële afspraken Centrumregeling Wmo 2024'; waarom staan er geen bedragen in de tabel op bld 45? Er lijkt geen sprake van budgetneutrale ontwikkelingen? vraag bld 47: Kosten individuele begeleiding stijgen harder dan begroot, is bij deze wmo zorg geen invloed van voorliggende voorzieningen merkbaar? vraag bld 51: Waar staan de investeringen zoals omschreven op bld 51, noodzakelijk voor de 'kostenbeheersing jeugdhulp' in de begroting? vraag bld 52 De totale investeringen komen daarmee uit op € 123.000 in 2025, € 612.000 in 2026, € 381.000 in 2027 en structureel € 150.000 vanaf 2028. Waarom zie ik deze bedragen niet in de tabel op bld bld 39 onder 'Minder meerkosten Wmo: benodigde investeringen'?

Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later

Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later

Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later

Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later

6

Vraag Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs vraag (bld 60): wat is 'regeling Maatwerk Kinderopvang' precies?

Antwoord

vraag: (bld 63) Met een 'Fysieke locatie Werkcentrum Noordoost Brabant' ziet de gemeente Oss een kans om mensen te bereiken die nu nog niet in beeld zijn bij reguliere dienstverlening. Betekent dit nu dat de reguliere dienstverlening tot nu toe volledig digitaal is?

Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later

Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte Is er reeds een vergunning aanvraag gedaan voor de duurzame polder? Waarom is de pre SMP nog niet gerealiseerd? Stond de vorige keer ook als ambitie omschreven. Wanneer is de verwachting dat deze is afgerond?

Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later

Het ophalen van snoeihout is gratis in maart- april en in Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later oktober-november. Aanbieden bij het Duurzaamheidsplein is gratis of tegen betaling. Wanneer moet er bij het duurzaamheidsplein worden betaald voor het inleveren van snoeihout?

7

Vraag Antwoord Op blz 101 staat dat het basistarief van de Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later afvalstoffenheffing niet hoeft te worden verhoogd. Later lees ik wel een verhoging. Wat is het nu?

Programma 5. Economie Wat is de 'Economic Board' precies, waar bestaat deze uit?

Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later

Programma 6. Centrum

8

Vraag Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit Is er bekend welke kavels er voor CPO in aanmerking kunnen komen? Zowel vanuit de gemeente om aan te bieden aan initiatiefnemers of vice versa? Hoe wordt extra aandacht ingezet voor het gebruik van religieus erfgoed? Er wordt gesproken over aanpassing van de subsidie voor gemeentelijke monumenten. Is al iets te zeggen over de richting?

Antwoord Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later

Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later Vraag 27 okt gesteld, antwoord volgt later

-

Programma 8. Veilige omgeving

9

Vraag Programma 9. Besturen in verandering van tijden Pagina 167: Kan met voorbeelden worden aangegeven dat door het ontbreken van een concernstaf dat we onvoldoende in staat zijn ontwikkelingen en signalen uit de regio en het Rijk op te pakken en te vertalen in het belang van Oss? En welke netwerken worden niet ten volle benut en wat voor kansen lopen we daardoor mis? Wat is niet gelukt wat met een concernstaf wel zou lukken?

Pagina 168: Welk percentage personeelskosten is externe inhuur? Naar welk percentage streeft het college?

Pagina 170: Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen wordt ondertekend. Kunt u met voorbeelden aangeven wat dit concreet inhoudt? Wat gaan we dan anders doen?

Antwoord Met de groei van de gemeente wordt Oss een gemeente die zich in nieuwe netwerken begeeft. We krijgen hierdoor andere podia om onze belangen te etaleren en komen hierdoor in aanmerking voor fondsen en middelen in een voor Oss nieuwe omvang. Dat vraagt anderssoortige voorbereiding, inzet en uitwerking dan voorheen. Het is nieuw werk, in een nieuwe omgeving en nieuw organisatie-onderdeel. Als we deze werksoort niet implementeren zal bijvoorbeeld (het bestuur van) Oss geen rol van betekenis kunnen gaan spelen in Brabantstad (B7), VNG en G40 en zal het bijvoorbeeld geen landelijk netwerk op beslisniveau kunnen bouwen. Daarnaast worden zonder een concernstaf strategische beleidskeuzes minder planmatig, onvoldoende in samenhang en te vaak reactief gemaakt. En dat is gezien de grote maatschappelijke opgaven wel nodig. Dit zien we ook bij grote projecten zoals Raadhuislaan, de Schadewijk en de Spoorzone. Met name bij complexe dossiers is goed strategisch advies met oog voor scenario’s en bestuurlijke en maatschappelijke consequenties van besluiten van groot belang. In 2024 is 24% van de totale loonsom besteed aan inhuur. Er is voor de gemeentelijke organisatie van Oss nog geen streefpercentage bepaald. Naar verwachting is dit jaar een plan van aanpak gereed om de hoeveelheid inhuur te verlagen. Hierin zal ook een streefpercentage worden opgenomen.

Het Rijk streeft sinds 2010 naar een norm van 10%, de zogenaamde Roemernorm. We hebben deze norm afgelopen jaren niet gehaald, net als veel andere overheden/het Rijk. Bij het Rijk en ook veel andere overheden is (voorgenomen) inzet om de hoeveel externe inhuur te verlagen. Met het ondertekenen van het Manifest wil de gemeente duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en ethiek structureel meenemen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hieronder een aantal concrete voorbeelden: Duurzamer inkopen • Voorbeeld: Bij de aanschaf van voertuigen kiest de organisatie voortaan voor elektrische of hybride modellen in plaats van dieselauto’s. • Wat verandert er? Niet alleen de prijs is leidend, maar ook de CO₂-uitstoot en circulariteit van het product.

10

Vraag

Antwoord Circulair inkopen • Voorbeeld: Bij de vervanging van kantoormeubilair wordt gekozen voor refurbished bureaus en stoelen, of voor meubels die modulair zijn opgebouwd en makkelijk te repareren. • Wat verandert er? De levensduur van producten wordt verlengd en afval wordt geminimaliseerd. Naast het te ondertekenen Manifest heeft de gemeente Oss ook al een actieplan voor de komende 2 kalenderjaren opgesteld. Met dit actieplan wordt concreet uitvoering gegeven aan het Manifest.

Programma 10. Financieel beleid

11

Vraag Paragrafen/ Bijlagen Integraal voorzieningenbeleid: Pagina 269: Kunt u concrete voorbeelden noemen van het afstoten van gebouwen dat het college wenselijk acht? Waarom moeten minder meters worden gerealiseerd?

Antwoord Minder meters zijn geen doel op zich, het uitgangspunt is effectief en efficiënt ruimtegebruik. We streven daarin naar een duurzame balans tussen maatschappelijke behoeften en passende accommodaties die onze beleidsdoelen mogelijk maken. Maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe inzichten en technische mogelijkheden leiden tot veranderende behoeften en kansen waarop we blijven sturen. Dit is een dynamisch proces. Op sommige locaties zien we een afnemende ruimtevraag, terwijl die op andere plekken juist stijgt. Ook zijn we ons meer bewust van de schaarste in ruimte en middelen en de ecologische belasting van gebouwen en hun gebruik. We zien ook kansen om sterke gemeenschappen te bouwen door verschillende groepen dezelfde (multifunctionele) ruimte te laten gebruiken. Concrete voorbeelden van ruimte die we efficiënter gaan gebruiken zijn de scholen in Megen, Macharen en Haren die we op één locatie gaan huisvesten (Kindlandschap De Eiber). Een belangrijk voordeel is ook dat de exploitatie hierdoor betaalbaar blijft voor het schoolbestuur. Een ander voorbeeld is de huisvesting van SBO Het Baken, De Lockaert en De Polderhof in één gebouw. Een belangrijk voordeel is ook dat we inclusief onderwijs kunnen faciliteren in één gebouw. Voorbeelden van sportaccommodaties zijn het open sportpark Wilgendaal in Herpen.

Hier werken clubs verregaand samen om vanuit één organisatie en multifunctionele accommodatie een veelheid aan sporten en bewegen voor de hele gemeenschap mogelijk te maken. De tennisaccommodatie komt hierdoor vrij. In Ravenstein - Demen (locatie Onder d'n Plag) en Megen - Haren (sportpark Den Heuvel) zijn sportverenigingen gefuseerd op één accommodatie. De sportparken in Ravenstein en Haren stoten we af. In het domein ontmoeten realiseren we één MFA Loovelt samen met Brabant Wonen. De wijkaccommodaties Hille en De Bonte Hoef sluiten en gaan samen in deze accommodatie. In de dorps- en wijkaccommodaties wordt conform onze visies op de Sociale basis en Thuis in de buurt steeds meer preventieve collectieve dienstverlening en zorg verleend. Hierdoor komt elders ruimte vrij, bijvoorbeeld de activiteiten in het Talentcentrum die zijn ondergebracht in enkele wijkaccommodaties.

12

Vraag Pagina 318: Welke middelen in het Sociaal Domein zijn geoormerkt?

Antwoord De meeste geldmiddelen voor het sociaal domein krijgen we via een algemene bijdrage uit het Gemeentefonds (bijvoorbeeld voor jeugd en Wmo). Het is een algemene totaalbijdrage, die we dus niet specifiek aan afzonderlijke taken kunnen koppelen. Het geld uit de algemene uitkering is vrij besteedbaar. Soms krijgen we wel geoormerkte middelen. Deze krijgen we dan via een specifieke uitkering gekoppeld aan een hele specifieke taak.

13