Technische vragen programmabegroting 2025-2028 Versie 3

op p.127 wordt gesproken over woningen in Berghem. Voor de exploitatielasten is jaarlijks € 25.000 nodig. Hoe moet ik dit zien? Is dit een doorlopend investeringskrediet? Is dit een huurbedrag dat de gemeente bijbetaald? Met andere

Het bedrag van in totaal € 25.000 is een saldo van verschillende kosten en opbrengsten. De kosten zijn met name inderdaad uit kapitaallasten (investeringslasten), onderhoud, belastingen en verzekeringen. De opbrengsten bestaan uit ingeschatte verhuuropbrengsten van € 9.000.

24

Vraag woorden, op welke wijze betalen we gemiddeld € 12.500 per woning mee aan de verhuur van deze panden?

Antwoord Het gaat om 2 woningen waarvan de boekwaarde eerst in een grondexploitatie zat. Op dit moment is er geen ontwikkelingsperspectief voor deze locatie, de gemeente wil deze locatie echter wel graag in bezit houden voor toekomstige kwaliteitsverbetering van het centrum van Berghem. Daarom moeten we de investering (boekwaarde) conform BBV opnemen in onze begroting.

Programma 8. Veilige omgeving Blz 139 Incident meldingen verwarde personen Zijn dit totaal aantal meldingen of unieke persoons meldingen. Op blz 136 staat ‘de veiligheidsregio heeft onderzoek gedaan naar her of nieuwbouw brandweerkazerne. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd.’ Vraag: Kunnen deze inzichten op hoofdlijnen worden gedeeld?

Dit zijn het totaal aantal meldingen. Dus het kan zijn dat het bijvoorbeeld 20 keer dezelfde persoon is. De brandweer heeft onderzocht in hoeverre het mogelijk is om, bovenop of naast de huidige kazerne, woningen toe te voegen. Helaas is gebleken dat dit zowel met de huidige als toekomstige positionering op het terrein niet mogelijk is. Ook de vooruitzichten om door te gaan ontwikkelen naar een beroepskazerne belet de optie voor woningbouw bovenop de kazerne. Daarom worden nu de voorbereidingen getroffen om een proces van sloop en nieuwbouw in gang te zetten. Een andere positionering op een deel van het terrein levert wel mogelijkheden voor woningbouw op in combinatie met nieuwbouw voor de kazerne. Op blz 136 staat: ‘Een data analist in het kader van een Door complexe data om te zetten in bruikbare inzichten, kunnen we als gemeente veilige leefomgeving in het algemeen en de aanpak van gericht, effectief en preventief inspelen op veiligheidsrisico's. Zo kan door data analyse ondermijning is noodzakelijk’ en onderaan deze alinea staat: patronen en trends inzichtelijk gemaakt worden, zodat we proactief maatregelen kunnen ‘ in de kadernota komen we hier mogelijk op terug’ Vraag is: treffen en kunnen we zien of bepaalde veiligheidsmaatregelen efficiënt zijn of niet.

We is data analyse nu wel of niet noodzakelijk? En indien kunnen hierdoor ook sneller reageren in noodsituaties zoals bij evenementen. Door data noodzakelijk waarom worden er dan nu geen middelen voor gedreven beslissingen te maken kunnen we als gemeente ook zorgen voor een gereserveerd? transparante en verantwoordelijke aanpak die aansluit bij de behoefte van de inwoners. Een data analist daarom noodzakelijk. We hebben echter voor de begroting 2025 keuzes moeten maken.

Op blz 140 wordt er gesproken over een gemeentelijk informatiepunt. Vraag: Wat houdt dit knooppunt in? En waarom is het noodzakelijk?

Een gemeentelijkinformatieknooppunt (GIK) (ook wel veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) genoemd) ondersteunt gemeenten in de uitvoering van de regierol en de wettelijke taken binnen de keten van veiligheid, toezicht, handhaving, preventie en vergunningen. Een GIK verbindt (met inachtneming van de privacyregels) waardevolle gegevens over de gemeentelijke domeinen en ketenpartners met elkaar, zoals BPR, BAG, WOZ, kadaster en 25

Vraag

Antwoord KvK. Dit vergroot de efficiency (zoals het inzetten van het bibob-instrument) en effectiviteit van gemeentelijke activiteiten, verbetert onze informatiepositie, vergroot de weerbaarheid. Op blz 138 wordt gesproken over Bibob. Vraag wordt de raad Op 19 december 2023 is de nieuwe Bibob beleidslijn vastgesteld. Hierin staat beschreven nog betrokken bij het opstellen en evalueren van de kaders op welke wijze de gemeente Oss het Bibob instrumentarium wil inzetten. Deze beleidslijn rond Bibob? Zo nee, waarom niet? is op 20 december 2023 ter kennisgeving aan uw raad toegezonden. Jaarlijks zullen de resultaten worden gedeeld. In de tabel van de indicatoren op blz 139 ontbreekt de kolom streefwaarde. Kunnen die gegeven alsnog worden aangeleverd ?

De streefwaarden zijn weggehaald omdat ze weinig zeggen over de daadwerkelijke veiligheidssituatie en daardoor weinig betekenisvol zijn. Ook moeten veiligheidscijfers altijd in een context geplaatst worden voor een juiste duiding.

Pagina 297: Subsidie voor stichting Radar 48.827 Euro. Waarom wordt stichting Radar onder "integrale veiligheid" ingedeeld? Hoe is dit bedrag opgebouwd? Werkt Stichting Radar samen met de NCTV? Hoe monitort Stichting Radar en wat monitort Radar precies in Oss, en met welk doel? Wie heeft deze subsidie bepaald en met welke argumenten? Krijgt Stichting Radar naast subsidie meer gelden van het rijk of van de gemeenten? Waar kan men de financiële verantwoording van stichting Radar vinden? Wat is het doel om stichting Radar in te zetten en te financieren?

Subsidie voor stichting Radar 48.827 Euro. Waarom wordt stichting Radar onder "integrale veiligheid" ingedeeld? RADAR valt onder integrale veiligheid, omdat discriminatie een veiligheidskwestie is. Mensen in de samenleving kunnen zich minder veilig en uitgesloten voelen door discriminatie. Daarnaast is discriminatie strafbaar en kan het plaatsvinden in combinatie met geweld, intimidatie en bedreiging. Subsidie voor stichting Radar 48.827 Euro. Hoe is dit bedrag opgebouwd? Dit bedrag betreft de uitvoering van de verplichte Wga-taken. Daarin voert RADAR uit: - Onafhankelijke bijstand aan melders van discriminatie; - Klachtenmeldpunt en registratie van discriminatiemeldingen/klachten; - Informatievragen van burgers en instellingen behandelen; - Voorlichting en positionering meldpunt discriminatie.nl; - Signalering, expertise, beantwoorden van infovragen, incl. levering jaarcijfers aan gemeente; - Regulier contact onderhouden en gegevensuitwisseling met politie en OM in voorgeschreven en deelgenomen Regionaal Discriminatie Overleg (RDO). Werkt Stichting Radar samen met de NCTV? Nee.

26

Vraag

Antwoord Hoe monitort Stichting Radar en wat monitort Radar precies in Oss, en met welk doel? Discriminatie wordt op verschillende manieren gemeld. Via antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), zoals een meldpunt of digitaal via discriminatie.nl, komen meldingen van discriminatie binnen die worden geregistreerd. De politie registreert discriminatie en meldingen. Bij het College voor de Rechten van de Mens worden meldingen geregistreerd. RADAR ontwikkelt vervolgens samen met haar netwerkpartners de Monitor Discriminatie. Voor de gemeente Oss is dat de Monitor Discriminatie Oost-Brabant, die wij onlangs met u hebben gedeeld. Daarnaast publiceren zij ieder half jaar het rapport ‘Stemmingen en Koersen’. Het doel van de monitor en publicatie is om inzichtelijk te krijgen wat de situatie rondom discriminatie is, hoe deze plaatsvinden, waarom deze plaatsvinden en de bijbehorende cijfers. Op deze manieren informeren zij gemeenten over de situatie op regionaal en gemeentelijk niveau. Wie heeft deze subsidie bepaald en met welke argumenten? Het Rijk, omdat we wettelijk verplicht zijn om dit te regelen. Met deze subsidie geven wij invulling op de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga), waarin gemeente verplicht worden om te voorzien in een meldpunt discriminatie. Door ons aan te sluiten bij een antidiscriminatievoorziening voorzien wij als gemeente in onze wettelijke taken.

Vanuit het Rijk krijgen gemeenten middelen om deze taken uit te voeren en/of te regelen. Krijgt Stichting Radar naast subsidie meer gelden van het rijk of van de gemeenten? Ja, RADAR vraagt incidenteel (soms) extra subsidie aan bij de gemeente Oss om lokale preventieactiviteiten uit te voeren samen met lokale netwerkpartners.

Waar kan men de financiële verantwoording van stichting Radar vinden? Op https://radar.nl/over-radar/anbi-status/ onder ‘Financiële verantwoording’. Wat is het doel om stichting Radar in te zetten en te financieren? Het doel is om te voorzien in de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga), waarin gemeente verplicht worden om te voorzien in een meldpunt discriminatie. Door

27

Vraag

Antwoord ons aan te sluiten bij een antidiscriminatievoorziening voorzien wij als gemeente in onze wettelijke taken. Vanuit het Rijk krijgen we de middelen om deze taken uit te voeren en/of te regelen.

Programma 9. Besturen in verandering van tijden Op blz 146 bij dienstverlening. Vraag: is dienstverlening alleen gericht op digitale dienstverlening? Zo nee, hoe worden inwoners bediend die minder digitaal vaardig zijn? Op blz 150. In paragraaf digitalisering en datagedreven werken. In deze paragraaf wordt niets vermeld over Artificial intelligence (AI) Vraag: heeft de gemeente een visie of beleid over het gebruik en toepassen van deze snel ontwikkelde digitale toepassing? Zo nee waarom niet? Zo ja, kan die visie worden gedeeld en waarom is die niet in de begroting opgenomen

Wij hanteren “Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet”. Inwoners die minder digitaal vaardig zijn kunnen via de kanalen telefonie en/of balie bediend worden. Wij hebben met de organisatie de volgende principes gedeeld; Generatieve AI: Principes van de Gemeente Oss Hieronder vind je de Osse principes voor effectief, veilig & verantwoord gebruik van generatieve AI toepassingen: Gebruik alleen de door de gemeente Oss goedgekeurde en voorgestelde generatieve AI instrumenten Principe 1: Menselijke besluitvorming Gebruik je generatieve AI voor je werk? Dan is het belangrijk dat je de output altijd goed controleert. Hiermee voorkom je dat teksten mogelijk discriminerend zijn, fouten bevatten of gewoon onjuiste informatie bevatten. Tip: vraag naar de bronnen van het generatieve AI instrument. Principe 2: Geen automatische besluitvorming Beslissingen mogen niet automatisch worden genomen door generatieve AI. Dit betekent dat generatieve AI niet zelfstandig beslissingen mag nemen. Mensen moeten altijd de uiteindelijke beslissingen controleren en goedkeuren. Dit zorgt ervoor dat er geen fouten of ongewenste uitkomsten ontstaan door AI. Principe 3: Eigen verantwoordelijkheid voorop Bij het inzetten van generatieve AI-toepassingen als ondersteunende hulpmiddelen, draag je zelf de verantwoordelijkheid voor de uitkomsten en inhoud die generatieve AI produceert.

Dit vraagt van jou dat je de juistheid van feiten en de actualiteit van informatie controleert, inclusief het verifiëren van bronnen en statistieken, om te waarborgen dat standpunten goed onderbouwd zijn. Het is belangrijk te onthouden dat generatieve AI-modellen geen feilloze bronnen zijn en soms fictieve gegevens kunnen produceren. 28

Vraag

Antwoord Principe 4: Bescherming van vertrouwelijke informatie Je deelt alleen openbare informatie met generatieve AI-tools. Het is belangrijk geen persoonsgegevens of vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie te delen. Je deelt deze informatie namelijk met derden (AI-tool) en deze zet deze informatie in om te leren. Daarnaast moeten ook documenten waarop generatieve AI wordt toegepast openbaar kunnen zijn conform de Wet open overheid (WOO). Principe 5: Transparantie in het gebruik van generatieve AI Het is belangrijk om open te zijn over het gebruik van generatieve AI en om ervaringen en inzichten te delen met collega’s, inwoners en belanghebbenden. Dit bevordert verantwoord experimenteren en leren van de technologie. Maak je je tekst openbaar? Dan adviseren we je om aan je tekst toe te voegen: "Deze tekst is samengesteld door een medewerker van de Gemeente Oss, met ondersteuning van generatieve AI." Maak je afbeeldingen of video’s met generatieve AI? Vermeld dan altijd dat ze door AI zijn gemaakt, omdat er geen menselijke aanpassingen zijn gedaan. Principe 6: Duurzaamheid Dit principe benadrukt het belang van milieubewustzijn bij het gebruik van AI-tools. Hoewel deze tools nuttig zijn, verbruiken ze aanzienlijke hoeveelheden energie om prompts te beantwoorden. Denk goed na of je AI echt nodig hebt om je probleem op te lossen en het gewenste resultaat te bereiken.

Principe 7: Twijfel? Vraag hulp Twijfel je over de vertrouwelijkheid of de openbaarheid van informatie, vraag advies aan de verantwoordelijke privacyfunctionaris of de WOO-coördinator van de gemeente Oss. Dynamische principes Deze richtlijnen zijn onderhevig aan verandering en zullen worden aangepast aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving, Deze richtlijnen sluiten aan bij de overheid brede visie op generatieve AI, waarbij zowel de nadruk ligt op het belang van menselijke besluitvorming als op de verantwoordelijkheid voor het gebruik en de resultaten van generatieve AI. Ze benadrukken ook de bescherming van vertrouwelijke informatie en het zorgvuldig evalueren van de uitkomsten van generatieve AItoepassingen.

29

Vraag

Antwoord Daarnaast zijn wij vanuit het programma Data en het programma het Moderne Werken bezig om inzichtelijk te maken wat er randvoorwaardelijk is om AI toepassingen goed te laten landen in onze organisatie en daar een visie/beleid op te ontwikkelen. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld Ethiek waarmee we later dit jaar bij de gemeenteraad terug komen. Hierin krijgt AI al een prominente plaats. Wij zullen dit in het vervolg ook explicieter meenemen in de programmabegroting en de nog te ontwikkelen visie op AI met u delen. We kunnen in dit kader benoemen dat het beheer en publiceren van Algoritmes in gang gezet is, (het eerste algoritme is gepubliceerd) en verder uitgerold gaat worden in 2025. Naast het voorbeeld van de Ethiek zal de verdere verdieping van de visie/beleid moeten voldoen aan nationale en Europese wet- en regelgeving, zoals de gefaseerde invoering van de EU AI Act.

Op blz 154 (uitvoeringsagenda) en blz 158 Vorming reserve Schadewijk wordt gesproken over de Schadewijk. Vraag. Is de reserve Schadewijk bedoeld om(incidentele) maatregelen uit te voeren van de nog op te stellen uitvoeringsagenda Schadewijk? Zo nee, hoe worden maatregelen van de nog uit te voeren uitvoeringsagenda dan gefinancierd?

Er zal voor zoveel mogelijk maatregelen van de uitvoeringsagenda vanuit de reguliere budgetten dekking worden gezocht. Aanvullend kan er vanuit de reserve Schadewijk dekking gevonden worden om (incidentele) maatregelen uit te voeren. Voor de extra investering die nodig is in Schadewijk zullen we dit reserve nodig hebben, maar er wordt dus zoveel mogelijk gekeken naar bestaande budgetten, zodat de reserve benut wordt voor die onderdelen waar echt geen bestaand budget voor beschikbaar is.

We hebben nu al achterstanden op cyberveiligheid en weerbaarheid. Wat voor achterstanden zijn dit? En wat doen we eraan om dit in te lopen?

We kampen momenteel met achterstanden in onze informatiebeveiliging, met name op het gebied van bedrijfscontinuïteitsbeheer voor kritieke processen. Er zijn al stappen gezet, maar aanvullende bedrijfscontinuïteitsplannen moeten nog worden opgesteld, geoefend en aangepast om verstoringen op te vangen. Daarnaast vragen beveiligingscontroles bij partners, leveranciers en operationele systemen (OT) meer aandacht dan we nu kunnen bieden. Verder is er aandacht nodig voor een organisatiebreed proces voor informatiebeveiliging, het zogenoemde Informatiebeveiligingsmanagement-systeem (ISMS). Dit ISMS is geen software of tool, maar een aanpak om onze informatiebeveiliging stap-voor-stap te beheren en te zorgen dat we voldoen aan wet- en regelgeving.

30

Vraag

Wat betekent het duurzaam toegankelijk hebben van data?

Antwoord Daarnaast bereiden we ons voor op de strengere eisen van de Europese NIS2-richtlijn, die naar verwachting rond augustus 2025 van kracht wordt binnen de Cyberbeveiligingswet en extra eisen stelt aan onze beveiliging en weerbaarheid. Door nu al stappen te ondernemen en onze werkwijze te versterken, zorgen we ervoor dat we niet alleen de huidige achterstanden inlopen, maar ook beter voorbereid zijn op toekomstige eisen voor cyberveiligheid en weerbaarheid. Archiveringswetgeving (artikel 3 van de archiefwet) ziet er erop toe dat informatie in goede, geordende en toegankelijke staat wordt bewaard en dat de archieven die daarvoor in aanmerking komen ook tijdig worden vernietigd. Het gaat dus eigenlijk om duurzaam toegankelijke informatie, met name documenten of info in een ‘bevroren” toestand (dat kan ook voor een dataset gelden).

Met duurzame archivering wordt bedoeld dat de informatie voor de bewaartermijn die ervoor staat, en soms is dat eeuwig, • vindbaar is tussen alle bewaarde info, bijv via een index of met zoekfuncties; • beschikbaar is, tijd- en plaats onafhankelijk zonder extra kosten; • leesbaar is, zonder aparte extra applicaties, dus via bepaalde standaarden opgeslagen zoals PDF/A; • interpreteerbaar is, binnen de context, bijv door het verrijken met metadata (wanneer/door wie/welk proces etc); • betrouwbaar is, zo opgeslagen dat je erop kunt vertrouwen dat de info authentiek is en later niet veranderd is.

Bij het selecteren van nieuwe software oplossingen. Nemen we dan mee hoe makkelijk we kunnen migreren naar een alternatief. Door bijvoorbeeld de toegang te houden tot onze eigen data.

Duurzaam toegankelijk betekent dus dat niet alleen nu maar ook in de toekomst de informatie volgens bovenstaande principes toegankelijk en bruikbaar is. Ook na veranderingen in organisatie, techniek, applicaties en systemen en gebruikerswensen. Belangrijk onderdeel hierbij is dan ook het tijdig vernietigen van informatie volgens de richtlijnen. Wij sluiten zoveel als mogelijk aan bij landelijke informatiekundige visie ‘Common Ground’ waarbij het eenvoudiger migreren van software oplossingen is opgenomen en we zoveel als mogelijk bij de databronnen (bron- en kernregistraties) rechtstreeks bevragen. Een van de realisatie principes van de Common Ground is; Open Source; We stimuleren

31

Vraag

Antwoord het gebruik van open source software om samenwerking en hergebruik te bevorderen en om transparant te zijn. Bij de aanschaf van nieuwe applicaties én bij overgang naar de cloud wordt altijd de GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT) van de VNG gehanteerd. In de GIBIT is onder meer geregeld: de beschikbaarheid van en toegang tot de data, het eigenaarschap van de data (Gemeente Oss is altijd eigenaar) én de exit-strategie bij beëindiging van de overeenkomst (overdracht en/of vernietiging van de data).

We zien kosten voor o.a. de oprichting van een datawarehouse (DWH), maar eenmaal opgericht (vanaf 2027) zien we hier geen verdere kosten meer aan verbonden. Zijn er dan geen verdere gebruiks- of onderhoudskosten meer, bijvoorbeeld in de vorm van (inhuur van) data-professionals als analisten en engineers?

Deze vernieuwing van het Datawarehouse betekent dat andere (verouderde) systemen die daarvoor nu worden ingezet uiteindelijk worden uit gefaseerd. Kosten voor oa onderhoud en beheer worden daarmee opgevangen (business case). Dit datawarehouse wordt ontwikkeld om op een moderne manier business intellengeactiviteiten (BI) te ondersteunen en mogelijk te maken voor de organisatie. De kosten voor data-professionals en analisten vallen buiten de scope van deze aanvraag. En worden deels opgevangen door budgetten die eerder zijn toegekend voor het programma Data. Daarin is geringe structurele capaciteit gevraagd voor specifieke functies. Het komende jaar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een data expertise team. Er wordt nu al intensief samengewerkt door de verschillende experts die al werkzaam zijn binnen onze organisatie. Dit gaan we beter organiseren en dan zal ook duidelijk worden welke specifieke functies eventueel ontbreken.

Technische vragen m.b.t. Dienstverlening: Is er of wordt er ook een (nul)meting uitgevoerd naar de huidige waardering van de dienstverlening van de gemeente? Indien deze is uitgevoerd, waar zijn de resultaten te vinden?

Gezichtsvergelijkingstechnologie: In de behandeling kadernota van 4 juli heeft de

De gemeente Oss doet mee aan de benchmark “Waar staat je gemeente”. De uitslagen van de onderzoeken zijn te vinden op hun website. Het laatste onderzoek is in 2022 geweest. Intern levert Onderzoek & Statistiek een bijdrage aan deze benchmark. Vanuit het Publiekscentrum wordt de tevredenheid over de dienstverlening gemeten op de kanalen telefonie, balie en website. In deze onderzoeken meten wij wat de inwoner belangrijk vindt. Deze onderzoeken vinden wekelijks plaats. De gegevens uit deze onderzoeken worden gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren en zijn nu nog voor intern gebruik. We zijn bezig met de ontwikkeling van een dashboard. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert doorgaans het principe dat zij geen uitspraken doet zonder een grondig onderzoek. De AP benadrukt de verantwoordelijkheid

32

Vraag portefeuillehouder een toezegging gedaan om de legitimiteit van het gebruik van gezichtsscanners voor uitgifte van identiteitsbewijzen te verifiëren bij de autoriteit persoonsgegevens. Wat was de terugkoppeling van de autoriteit persoonsgegevens? Programma 10. Financieel beleid Blz 170 Hogere kosten proceskosten vergoeding terwijl er minder bezwaarschriften waren? Wordt er nu meer geprocedeerd?

In dit hoofdstuk missen wij een uitleg/ visie over de indexering van middelen naar externe partijen bijvoorbeeld de gesubsidieerde instellingen. Vraag is: Kan er kort worden verwoord hoe de visie is over indexering over 2025 naar externe partijen?

Antwoord van de gemeente om een uitgebreide risicoanalyse, oftewel een DPIA, uit te voeren, evenals de bijbehorende maatregelen. Uit de voorlopige DPIA blijkt dat er, mits de juiste technische en organisatorische maatregelen worden genomen, geen bezwaren zijn tegen het gebruik van gezichtsvergelijking.

In de zomer van 2024 heeft de rechter besloten dat er een hogere vergoeding geldt voor de kosten die BSOB moet vergoeden als burgers bezwaar maken tegen hun WOZ waarde. We zien een belangrijk risico dat hierdoor het aantal bezwaren weer gaat stijgen en dat ook de zogenaamde no cure- no pay bureaus weer nadrukkelijker hier gebruik van gaan maken. In de begroting heeft BSOB hier rekening mee gehouden.

We geven in het hoofdstuk Kaders en uitgangspunten aan hoe we met indexering omgaan voor gesubsidieerde partijen (pagina 18). Voor subsidies 2025 wordt voorgesteld om uit te gaan van een inflatie voor 2025 van 2,2%, zoals vastgesteld in de kadernota. Bij gesubsidieerde professionele instellingen is in zijn algemeenheid sprake van een 80/20-verhouding tussen het loongevoelige en prijsgevoelige deel van de uitgaven. Voor budgetsubsidies wordt voor de compensatie van loonstijging uitgegaan van de specifieke CAOontwikkelingen per sector en voor de compensatie van prijsstijging wordt dan uitgegaan van een inflatie van 2,2% (% overheidsconsumptie netto materieel 2024). Bij de overige subsidies zoals professionele instellingen zonder budgetovereenkomst en niet-professionele organisaties wordt ook dit percentage van 2,2% voor prijscompensatie gehanteerd. Voor overige externe partijen kennen we niet automatisch prijscompensatie toe. Dat doen we wanneer budgethouders aantonen dan budgetten onderhevig zijn aan inflatie. Toekenning doen we op de rapportage momenten bij de programmabegroting en bij de eerste financiële rapportage.

33

Vraag In het hoofdlijnenakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat alle SPUKS (specifieke uitkeringen) zouden verdwijnen vanwege de administratieve last voor gemeente. Vraag: waarom is in dit programma daar niets over vermeld? En kan het gemeentelijk beleid hierover worden toegelicht?

Op blz 171 wordt gesteld dat de gemeente 279.000 ontvangt voor openbare bibliotheken. Vraag : is dat een geoormerkte bijdrage ? Zo nee, worden deze middelen gereserveerd voor bibliotheken? En zo nee, waarom niet?

Op blz 168 wordt geschreven dat er hogere rentekosten voor reguliere investeringen zullen ontstaan. Ook wordt geschreven dat de financieringsrente moeilijk is te voorspellen. Maar ook een complicerende factor is het niet kunnen aansluiten op het energienetwerk van grotere investeringsprojecten zoals het zwembad. Dat betekent dat grote investeringsprojecten zoals gezegd het zwembad later in gebruik kunne worden genomen. In hoeverre is over dat laatste rekening gehouden bij de berekening van de hogere rentekosten ? We hebben financiën voor de investeringen nodig, en we moeten hiervoor schuld aangaan. Kijken we ook of we hiervoor obligaties kunnen uitzetten bij onze eigen inwoners waardoor rente hierop binnen onze

Antwoord Op dit moment is nog niet duidelijk vanuit het Rijk hoe ze hier precies mee omgaan en hoe de uitwerking precies in zijn werk gaat. Hier komt pas volgend jaar meer duidelijkheid over. We hebben daarom hier nog geen beleid voor. Dit artikel in het Binnenlands Bestuur schetst de onzekerheid: Veel onzeker over afschaffen specifieke uitkeringen (binnenlandsbestuur.nl)

Nee, dit is geen geoormerkte bijdrage. We hebben deze middelen gereserveerd op een stelpost binnen het programma 10. Financieel beleid. Het is nog niet precies duidelijk hoe wetgeving over de zorgplicht van bibliotheken er uit komt te zien en of we hiervoor dingen anders of meer moeten gaan doen. We kennen het budget daarom nog niet direct toe aan de bibliotheek. Wanneer het wettelijke kader van de zorgplicht exact bekend is, analyseren we of we deze middelen wel of niet nodig hebben om aan de zorgplicht te voldoen. Dit gezien het feit dat we al fors gaan investeren in bibliotheekvoorziening in onze stad.

Bij de rentekosten hebben we rekening gehouden met ene liquiditeitsprognose van grote projecten, waarbij we de raming verdeeld hebben over: • Zwembad: uitvoering in 2025- 2026- 2027 • Lievekamp: uitvoering in 2024-2025-2026-2027- 2028 De uitvoering en dus ook de financiering is verdeeld over meerdere jaren. De geraamde rentekosten sluit hierbij aan.

Nee hier kijken we niet naar. Dit sluit niet aan bij ons treasurystatuut en ook het zelf als gemeente uitgeven van obligaties is omvangrijk proces. Daarnaast is het niet realistisch te verwachten dat dit goedkoper is dan financiering van bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten (waar we zelf aandeelhouder van zijn).

34

Vraag gemeente grenzen blijven?

Antwoord We hebben een gespecialiseerd treasury adviesbureau wel om advies gevraagd hoe we het beste in deze financiering kunnen voldoen. We willen dit graag een keer toelichten in de rekeningcommissie.

Waarom proberen we onze facturen niet 100% van de tijd op tijd te betalen? In de begroting staan extra OZB opbrengsten door uitbreiding van het aantal woningen. Echter, ik zie de woningen die komende jaren worden gebouwd niet terugkomen hierin. Waarom is dat?

Paragrafen Kunnen we om ethische redenen ook voor de keuze van banken de duurzaamheid en eerlijkheid van de bank meenemen in de keuze?

Dit is praktisch niet haalbaar omdat er altijd geschillen, onduidelijkheden omtrent facturen kunnen zijn. We betalen overigens ook vaak eerder dan 30 dagen. We sluiten met de OZB opbrengsten zou goed mogelijk aan met de bestanden bij de BSOB. Toekomstige extra woningen nemen we komende jaren mee, tegelijkertijd met de stijging van areaal openbare ruimte (dit laat dan weer tot extra kosten). Zo laten we in die jaren de opbrengsten stijgen, maar eventueel gelijktijdig ook de kosten.

Voor langlopende geldleningen kijken we vooral naar financiering via: Bank Nederlandse Gemeenten Waterschapsbank Grote pensioeninstellingen Reguliere banken doen vrijwel nooit mee omdat ze hogere percentages rekenen. Bij bovenstaande banken aspecten meenemen qua duurzaamheid en eerlijkheid is naar onze mening nauwelijks zinvol. Daarnaast ook erg lastig om dit in objectieve criteria te vertalen.

Waarom gebruiken we niet ook onze inwoners om geld van te Zie eerder antwoord over uitzetten van obligaties bij eigen inwoners. lenen? Nu de rente lager is dan de geschreven rente. We actualiseren onze financiële positie periodiek. De rente is nu inderdaad wat gedaald, Wat voor effect heeft dit op onze financiën? maar hoe zich deze in de toekomst gaat ontwikkelen voor de jaren 2025-2028 is en blijft onzeker. Daarom houden we nu vast aan rente van 3,3% en actualiseren we deze volgend jaar weer bij de kadernota. Omdat het gaat een forse financieringsbehoefte in de komende jaren van circa 280 miljoen euro heeft een rentewijziging veel impact. 35

Vraag

Antwoord Een verlaging van 3,3% naar 3% betekent ongeveer 0,8 miljoen euro lagere structurele kosten.

In de algemene ontwikkeling word gesproken over gezinnen die gemiddeld 10,3 keer de container buitenzetten. Moet dit niet huishouden zijn? Aangezien er meerdere gezinnen in één huishouden kunnen zitten? De leges voor omgevingsvergunningen zijn best wel hoog. Hoezo zijn deze dan alsnog niet kostendekkend?

Dat klopt.

In het overzicht worden alle kosten die toe te rekenen zijn aan omgevingsvergunning afgezet t.o.v. de begrote opbrengsten. We hebben ook jaren gehad waarbij we in de jaarrekening zagen dat we meer kostendekkend waren en dit kwam dan vooral door grote bouwprojecten.

36