Technische vragen programmabegroting 2023-2026 VERSIE 3.DOCX

1. Hoe zit het precies met de voorrang voor statushouders voor sociale huurwoningen in de gemeente Oss? 2. Is de voorrangspositie door de gemeente vastgesteld en zo ja wanneer? 3. Is er een wet vanuit de landelijke overheid die bepaalt dat statushouders met voorrang moeten worden opgevangen in sociale huurwoningen in o.a. Oss? Programma 8. Veilige omgeving Is er voldoende capaciteit bij de gemeente en haar partners

Dit ligt aan het gewenste ambitieniveau.

(omgevingsdienst ed) voor het uitvoeren van controles op

Momenteel werkten we vooral vraag gestuurd daar waar het gaat om controle op bouw en ruimtelijke ordening, hiervoor is voldoende capaciteit. Indien we actief willen controleren (o.a.

21

Vraag

Antwoord

bedrijventerreinen en het buitengebied? Zijn er zorgen over de

om preventief te voorkomen dat deze panden gebruikt worden voor niet toegestane

toekomstige continuïteit? Zo ja, wat doen we er aan?

activiteiten) past dit niet binnen de huidige capaciteit. Vanuit politie, Justitie en het RIEC wordt wel aangeraden om daar capaciteit op in te zetten. Dat past ook in onze visie, maar om daar voldoende gevolg aan te geven, zouden we in ieder geval 1 extra toezichthouder moeten hebben. M.b.t de ODBN (omgevingsdienst) verwachten we dat er voldoende capaciteit is om aan onze (huidige) vraag te voldoen. Voor de boa’s geldt dat er in de begroting gelden worden gevraagd voor meer inzet in de bossen. Het Maasland Interventie Team (MIT) wordt met name ingezet bij signalen. De focus van het MIT ligt nu onder andere bij huisvesting van arbeidsmigranten. De signalen betreffen zelden buitengebied of bedrijventerreinen, wat niet wil zeggen dat het hier niet voorkomt. Mocht dit wel de ambitie zijn dan zal er meer capaciteit nodig zijn of andere prioriteiten gesteld moeten worden. Over het gewenste ambitieniveau wordt de raad nog betrokken.

Is er een beleidswijziging te verwachten met betrekking tot politie inzet

Voor nu zien we geen reden om vanuit de gemeente een beleidswijziging in te voeren rondom

bij (grote) commerciële sportevenementen? Zo ja, welke gevolgen heeft

ons eigen beleid. Over de inzet van politie bij (grote) commerciële sportevenementen hebben

dit voor gemeentelijke toezichthouders en handhavers?

we als gemeente geen directe invloed. Wel kijken we kritisch naar en sturen we op factoren die van invloed kunnen zijn, zoals de data van de evenementen en de inzet vanuit de organisatoren als het gaat om veiligheid.

Rampen- en crisisbeheersing: programma heeft een op professionals

We zetten als gemeente Oss niet zelf in op extra zelfredzaamheid bij rampen en crisissen. Dit

gerichte insteek. Gaan we ook (extra) inzetten op zelfredzaamheid bij

gebeurt landelijk via het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voorbeeld hiervan zijn de

onze inwoners tijdens rampen en crisissen? Zo ja, onder welk

website crisis.nl

beleidsprogramma of organisatie (veiligheidsregio ?) is dit terug te lezen? Klopt het dat de bouw van de nieuwe kazerne in Oss voor rekening van

Ja die komt voor rekening van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De investeringskosten zijn

de veiligheidsregio komt? Of moet Oss daar separaat nog extra in

voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In de programmabegroting 2023 van de

investeren?

Veiligheidsregio Brabant-Noord is hiervoor € 4,8 miljoen opgenomen voor het jaar 2024 (blz. 54).

22

Vraag

Antwoord

Het aantal incidentmeldingen verwarde personen neemt toe. Graag

Het is een combinatie van een aantal factoren. Om te beginnen zijn de aantallen een indicatie

duiding bij deze cijfers. Komt dit door grotere meldingsbereidheid, beter

die een beeld weergeven en kan het niet als losstaand feit gezien worden waar één directe

meldpunt (aanzuigende werking) of zijn er daadwerkelijk meer

oorzaak/conclusie aan te verbinden is.

verwarde personen?

Zo zien we dat de top 25 van personen waar een melding over gedaan wordt ruim een derde van het aantal meldingen vertegenwoordigen. Ook geeft politie aan dat er bij een melding maar 1 meldcode aan de melding gehangen kan worden en dat sommige meldingen die op andere codes geschreven worden wel degelijke ook te maken kunnen hebben met personen met onbegrepen gedrag. We zien inderdaad dat het aantal meldingen toeneemt, direct gevolg hiervan is niet eenduidig te verklaren. Verwachting is wel dat de toenamen eerder te maken heeft met (het ontbreken van) huisvesting, aangeboden zorg en de maatschappelijke ontwikkelingen dan met de meldingsbereidheid.

Is de conclusie juist dat de ambities genoemd in dit programma kunnen

Programma 8, veilige omgeving kan niet los gezien worden van programma 1, welzijn en

worden gerealiseerd binnen de bestaande budgetten (er is nl geen

zorg. Dit omdat zorg vaak een onderdeel is van het oplossen van veiligheidsproblemen. Bij

nieuw beleid geformuleerd)

programma 1 is voor meerdere jaren formatie gevraagd om in te zetten op de verbinding zorg/veiligheid. Met deze formatie erbij verwachten wij dat de ambities zoals genoemd in het programma gerealiseerd kunnen worden.

Programma 9. Besturen in verandering van tijden Hoe gaan we om met de jongerenraad? Is er nog steeds een

Er is een contactambtenaar voor de jongerenraad. Onlangs is bij de Jongerenraad Oss een

contactambtenaar? We constateren dat de jongerenraad niet erg actief

nieuw bestuur aangetreden. De jongerenraad bestaat nu uit 5 leden. Zij vormen ook het

is. Is extra inzet nodig, aangezien het college zich specifiek richt tot

bestuur van de jongerenraad. Het bestuur van de jongerenraad had aangegeven weer actief

jeugd/jongeren en lokale democratie.

te worden en wij ondersteunen dit waar nodig. Wij vinden een goed functionerende jongeren nog steeds van toegevoegde waarde voor onze gemeente. De jongerenraad bevindt zich weer in een nieuwe opstartfase, omdat het bestuur nieuw is. De jongerenraad heeft tijdens het kennismakingsgesprek aangegeven ondersteuning nodig te hebben om als adviesorgaan te functioneren. Wij bieden de jongerenraad die ondersteuning. Daarvoor kan de jongerenraad onze ambtenaren makkelijk (laagdrempelig) en direct benaderen. Uiteindelijk moet de jongerenraad zelf actie (willen) ondernemen.

Waaruit blijkt dat de Raadsgriffie versterkt moet worden?

De noodzaak tot versterking van de Raadsgriffie is besproken in de Werkgeverscommissie. Er is sprake van steeds zwaardere en complexere taken die op de raad afkomen en we groeien door naar een 100.000 plus gemeente. De gemeenteraad van Oss wil een sterke, duale raad

23

Vraag

Antwoord zijn. We willen dat de ondersteuning van de raadsgriffie met deze ambitie meegroeit. In het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) 'Goede ondersteuning, sterke democratie', over het gewenste niveau van ondersteuning voor de raad wordt het belang van voldoende budget voor de raadsgriffie benadrukt. Uit een recente benchmark over de ondersteuning van de raadsgriffies in Zuid-Nederland blijkt dat de gemiddelde formatie van de raadsgriffies van gemeenten in Noord Brabant met >60.000 inwoners tussen 5,00-6,25 fte ligt. Onze raadgriffie heeft op dit moment een formatie van 4,6 fte en is daarmee onvoldoende op sterkte om de gemeenteraad ook in de toekomst optimaal te kunnen ondersteunen.

Video/audiosysteem commissiezaal. Wordt dit verbeterd? Zo ja per

Verbetering van de commissiezaal en het AV systeem is opgenomen in het totale plan voor de

wanneer? wat zijn hiervan de kosten?

verbouwing van het gemeentehuis. Uitvoering van dit plan is voorzien in 2023. Gezien de huidige staat van de facilitering van de commissiezaal proberen we dit onderdeel van het plan prioriteit te geven, waarbij we rekening moeten houden met het totale verbouwingsplan. De kosten van het AV gedeelte zijn nog niet bekend, afhankelijk van de gekozen inrichting van de commissiezaal wordt een offerte opgevraagd.

On- en offline toegankelijkheid. Klopt het dat de websites van de

De primaire website qua dienstverlening voor onze inwoners is www.oss.nl, met daaraan

gemeente Oss niet het digitale toegankelijkheidscertificaat voor mensen

gekoppeld:

met een beperking hebben?

•

het digitale loket (https://loket.oss.nl)

•

livechat (https://ucs.oss.nl/webchat/kcc)

•

online afspraken maken (https://internetafspraken.oss.nl/internet_afspraken)

•

sociaal portaal (https://sociaalportaal-oss.nl/)

•

en het raadsinformatiesysteem

Deze hebben allemaal een toegankelijkheidsverklaring. Verklaringen in het landelijke register •

oss.nl https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3324

•

loket.oss.nl : https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3312

•

online afspraken maken: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3313

•

sociaal portaal: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1784

•

raadsinformatiesysteem:

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3496

24

Vraag

Antwoord

Werken we op dit moment ook wel eens op locatie, vanuit dorps- en

Ja, een aantal medewerkers werkt vanwege de aard van hun functie weleens op locatie, zoals

wijkhuizen? Bijvoorbeeld consulenten Wmo en Jeugd, welzijnswerkers,

een wijk- of dorpshuis.

etc?

Dit is dan vaak in combinatie met een afspraak in de wijk of in het dorp. Denk hierbij aan de wijkcoördinatoren, maar ook aan de mensen die werken in de aanpak Schadewijk of Proeftuin Ruwaard. Ook komen medewerkers bij inwoners thuis voor bijvoorbeeld een keukentafelgesprek.

Vasthouden en aantrekken personeel. Heeft de gemeente Oss een

We hebben geen arbeidsmobiliteitsplan gemeente Oss breed, maar we werken wel samen:

(tijdelijk) arbeidsmobiliteitsplan met andere partners en

-De afdeling VTH heeft met andere organisaties op het gebied van handhaving deelgenomen

overheidsinstellingen zodat personeel flexibeler (op projectbasis)

aan de pilot Ruimtelijk Effect. Dit heeft geen meerwaarde opgeleverd en zal door Oss niet

gedetacheerd kan worden?

worden gecontinueerd. Informatie: https://www.regioeffect.nl/ruimtelijkeffect -Daarnaast nemen we deel aan het traineeprogramma De Toekomst van Brabant . Informatie: https://detoekomstvanbrabant.nl/ -We hebben Bram- en Britconsultants in dienst die voor meerdere organisaties inzetbaar zijn. Informatie: https://www.britconsultants.nl/ https://www.bramconsultants.nl/over-bram/ -In individuele casussen zoeken we ook de samenwerking met partners en andere overheidsinstellingen. Op dit moment zijn we nog in staat om de meeste vacatures in te vullen via onze digitale kanalen en netwerken. We zijn bezig met arbeidsmarktcampagne en het structureel opzetten en inbedden van arbeidsmarktcommunicatie.

In dit programma lees ik bijna niet dat er krapte op de arbeidsmarkt is

In het programma verwijzen wij op verschillende plekken naar de krapte op de arbeidsmarkt

en dat er dus moeilijk is om goed en gekwalificeerd personeel aan te

en geven we aan hoe we hier als werkgever mee omgaan:

komen is en/of vast te houden. Is deze conclusie juist?

Voorbeelden: -We willen op een lastige arbeidsmarkt een aantrekkelijk en modern werkgever blijven met een kwalitatief en kwantitatief uitstekend toegeruste organisatie. Een organisatie die digitale vernieuwing omarmt en een plaats geeft, met aansprekende arbeidsvoorwaarden en een inspirerende werkomgeving. Via deze begroting proberen we de bezetting beter op orde te krijgen ( p. 22). -Strategische personeelsontwikkeling o

Met uitdagend werk, een fijne sfeer, korte lijnen, passende secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende ontwikkelkansen houden we onze trotse en bevlogen medewerkers aan boord

25

Vraag

Antwoord o

We verkennen continue het huidige werk en toekomstige vraagstukken, zodat we op tijd competenties en kwaliteiten van morgen ontwikkelen of weten welke kwaliteiten we uitvragen bij werving.

o

We trekken nieuwe collega’s aan door sterke en herkenbare profilering op de arbeidsmarkt. We professionaliseren en digitaliseren het proces werving en selectie en het inwerken van nieuwe collega’s verder (p. 149).

-In het recente verleden hebben we een stevige bodem kunnen leggen onder onze ambitie voor de 100.000 gemeente. Kwalitatief en kwantitatief hebben we de formatie kunnen uitbreiden, waardoor uitvoeringskracht en strategisch vermogen zijn toegenomen. De komende jaren bouwen we hier met volle kracht aan verder. Onze positie op de zeer krappe arbeidsmarkt is goed. Maar het vraagt van ons extra inspanning om goede mensen binnen te halen. Arbeidsmarkt communicatie wordt in 2023 een belangrijk speerpunt (p. 145). Dit wordt op pagina 150 en 151 verder uitgewerkt. -We stellen voor om jaarlijks € 100.000 beschikbaar te stellen om onze reiskostenvergoeding voor duurzaam reizen voor ons personeel te verbeteren. De arbeidsmarkt wordt krapper en er is concurrentie om personeel te kunnen binnenhalen en te behouden. (p. 162). - Het is van belang dat er een aantal functies binnen het Publiekscentrum hoger ingeschaald worden, om mee te gaan met de arbeidsvoorwaarden van andere gemeentes. De functies binnen team burgerzaken en klant contact centrum zijn een schaal lager ingeschaald dan bij gemeenten van gelijke omvang én onze omliggende gemeenten. De concurrentiepositie van Oss is daardoor in deze toch al lastige arbeidsmarkt slecht (p160-161).

Programma 10. Financieel beleid

Financiële positie Kan worden uitgelegd hoe de inflatiestijging van 2,8 procent precies tot

Dit percentage is gebaseerd op de ramingen van het centraal planbureau (CPB) in maart 2022

stand is gekomen. En hoe zich die verhoudt tot de mededeling op blz 20

voor het jaar 2023. Destijds verwachtte het CPB dus een erg laag inflatiecijfer voor het jaar

dat de koopkracht met 6,8 procent daalt in 2022.

2023. Dit is de methodiek die we tot nu toe altijd hanteerden. In de kaderbrief 2023-2026, zoals deze voor de zomervakantie door de gemeenteraad is vastgesteld, staat dit percentage ook.

26

Vraag

Antwoord Feit is uiteraard dat nadien de inflatie veel harder is gestegen dan het CPB verwachtte. Niet alleen voor het jaar 2023 (2,8%), maar ook voor het jaar 2022 (vorig jaar inflatiecorrectie voor de OZB gehanteerd van 2%). Dezelfde CPB cijfers waren bij de macro economische verkenningen gemiddeld 6,75% voor 2022 en 4,2% voor 2023 (ten opzichte van de gemiddelde consumentenindex van circa 15% is dit nog steeds laag).

En is de stelling juist dat door de inflatiestijging van 2,8 procent van de

Ja dit klopt.

ozb door te berekenen betekent dat de gemeente voor een gedeelte de echte inflatiestijging zelf betaald. Voor de gesubsidieerde professionele instellingen wordt een 80/20

Dit is een algemeen geldend percentage (wat al een groot aantal jaren wordt gehanteerd en

procent verhouding bij subsidie toegepast (loon/prijs). Waarop is deze

daarmee zorgt voor eenvoudig en voor een stabiele systematiek).

verhouding gebaseerd? Noodfonds.

Er is geen exacte omvang van dit noodfonds omdat er nog veel onzekerheid is en blijft. In de

Er wordt in de aanbiedingsbrief wordt bij punt 3 gesproken over een

begroting hebben we alleen de vrije ruimte binnen de algemene reserve aangegeven van €

noodfonds.

8,7 miljoen. De ruimte hebben we bewust niet ingezet, zodat deze ruimte indien noodzakelijk

Omdat in de begroting niet verder wordt uitgelegd wat en onder welke

ingezet kan worden voor noodmaatregelen.

voorwaarde een beroep kan worden gedaan op dit noodfonds heb ik de volgende vragen:

Er zijn nog geen strakke kaders voor besteding en hoogte van het noodfonds.

Wat de exacte omvang van dit noodfonds? In de aanbiedingsbrief

Vraagstuk voor ons is:

wordt gesproken van € 8 mln , en op blz 12 onder het kopje

Waar vinden we de balans tussen wat we van de samenleving (inwoners, bedrijven en

algemene reserve wordt € 8,7 mln genoemd.

verenigingen) mogen verwachten en wat de gemeente biedt? Hoe hebben we oog voor

-

Is het noodfonds alleen bedoeld voor 2023 ?

problemen en ondersteunen we zonder dat we ons vertillen en boven onze kracht werken?

-

Is of worden er nog kaders opgesteld voor dit noodfonds? Worden

Waar bieden we hulp en waar verwachten we van anderen dat ze duurzame (fysiek, mentaal,

er algemene voorwaarden opgesteld? Hoe vaak kan er een beroep

organisatorisch) aanpassingen doen? Hoe realiseren we balans tussen korte termijn nood en

op worden gedaan?

langere termijn en energie transformatie?

-

-

Wie kunnen er een beroep op doen? (Kunnen er bijvoorbeeld ondernemers een beroep op doen?) Hoe hoog kan er maximaal een tegemoetkoming worden versterkt.

-

Belangrijke uitgangspunten bij het noodfonds voor ons zijn: 1.

Hoe en hoe vaak wordt de raad geïnformeerd over het verloop van dit noodfonds. En welke invloed heeft de raad op de voorwaarden van dit Noodfonds.

Rijksmaatregelen en andere bovenlokale maatregelen voeren we met voorrang en volgens de bedoeling uit.

2.

Alle ondersteuning in noodsituaties door de hoge energielasten moet de energietransitie op langere termijn bevorderen of tenminste niet tegenwerken

27

Vraag

Antwoord 3.

Verenigingen en gemeenschapshuizen kunnen bieden wat in een gezinsleven\thuissituatie onder druk komt te staan: gezelligheid, warmte, douche mogelijkheden, etc.

4.

We zetten ons maximaal in voor het behoud van de kritische sociale infrastructuur. Denk aan ontmoetingsplekken, hulporganisaties en verenigingen. Het gaat om sociale cohesie, voorkomen eenzaamheid etc. Kritisch betekent dat we wellicht niet alle voorzieningen in nood overeind kunnen houden. Het kan zijn dat we eisen stellen aan steun bij voorbeeld met betrekking tot het delen van voorzieningen, samenwerken of samengaan van organisaties, gebruik van en wijzigingen aan installaties en gebouwen enz.. De vorm van de hulp zal bij actuele financiële nood in eerste instantie een overbruggingslening zijn, in afwachting van landelijke regelingen en zicht op het structureel effect van de energiecrisis.

5.

Wij kunnen als gemeente niet het persoonlijk inkomen van inwoners en ondernemers faciliteren behalve met middelen als bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, voedselbank, quiet, kwijtscheldingen. We lobbyen om te zorgen dat het rijk hier (meer) aandacht voor heeft. De gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers houden we ook in deze tijd ruim onder het landelijk gemiddelde.

6.

Helpen besparen en het volhouden op de lange termijn gaan boven tijdelijk compenseren.

7.

We lobbyen voor goede ondersteuning / compensatie voor ondernemers in de meest getroffen sectoren.

8.

We verwachten dat inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven zelf ook maatregelen nemen om te besparen op energiegebruik. We verbinden waar mogelijk partijen met elkaar voor het bedenken en uitwerken van oplossingen.

Graag gaan we met de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting of op een ander moment hierover in gesprek. Passage in programma 10 Financieel beleid over jeugdzorg.

Vanuit het onderzoek van de commissie van Wijzen hebben de gemeenten afgelopen jaren

Op blz 182 in de passage Sterke toename inflatie staat: ‘de inflatie over

extra geld gekregen voor jeugdzorg. Zo hebben wij vorig jaar in september

jeugdzorg wordt in 2022 opgevangen binnen de bestaande budgetten.

(septembercirculaire 2021) € 7,2 miljoen extra ontvangen voor het jaar 2022. De inflatie

Daar heb ik 2 vragen over:

kunnen we opvangen binnen deze extra gelden.

-

Hoe doe je dat opvangen binnen de budgetten? Er zijn toch al veel tekorten in de jeugdzorg.

28

Vraag -

Antwoord En hoe ga je de inflatie in de Jeugdzorg in 2023 opvangen.

Voor 2023 hebben we via de meicirculaire 2022 incidenteel extra geld beschikbaar gekregen voor het jaar 2023. We hielden al rekening met 75% en krijgen nu 100% van de hervormingsagenda. Dit betekende een voordeel van € 1,6 miljoen. In principe kijken we op we binnen deze budgetten het inkoopkader 2023 kunnen vormgeven/. Lukt dit niet dan hebben we nog ruimte gereserveerd binnen de stelpost loon- en prijscompensatie.

Blz 281 aanpassingen met indexeringen.

Zie bijlage.

In de opsomming over de aanpassing van indexering van posten wordt vaak een beroep gedaan op de stelpost loon en prijscompensatie. Kan

In deze stelpost zit een fors risico zoals ook verwoord in de paragraaf weerstandsvermogen.

er inzicht worden gegeven over de hoogte van deze stelpost en de

Wat gaat de feitelijke inflatie doen? Wat wordt de nieuwe CAO voor het jaar 2023 voor

mutaties over de jaren 2022 en 2023.

gemeenteambtenaren?

Gemarkeerd = nieuwe vragen en antwoorden.

29

Stelpost loon- en prijscompensatie Algemene systematiek: Via de algemene uitkering ontvangen we (gedeeltelijke) compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Bij de berekening van de algemene uitkering zetten we daarom in principe bij de meicirculaire geld apart in deze stelpost om loon en prijscompensatie op te vangen binnen de begroting. We kennen dit niet automatisch toe aan de budgetten omdat onze budgethouders moeten aantonen in hoeverre de budgetten onderhevig zijn aan inflatie. Toekenning doen we op de rapportage momenten bij de programmabegroting en bij de eerste financiële rapportage.

Onderstaand 2 tabellen: -

1 tabel over het boekjaar 2022. Omdat prijsstijgingen in principe structureel doorwerken in de begroting is hierbij ook de klom 2023 weergegeven.

-

1 tabel over boekjaar 2023.

Bij beide tabellen is in beeld gebracht: -

De begrote stand per begin van het jaar

-

De begrote bedragen die via de begroting zijn toegevoegd aan de stelpost

-

Overzicht van posten waarvoor de stelpost uiteindelijk is ingezet.

Voor het jaar 2022 is het saldo van de stelpost nul Voor het jaar 2023 resteert er nog een stelpost ter hoogte van structureel € 4.340.000. Daarbij is aangegeven voor welke posten er nog bedragen “gereserveerd” zijn. Hierin zit zoals gezegd een groot risico. Wat doet de inflatie in 2023? En wat is de CAO voor het jaar 2023 voor gemeentepersoneel?

30

Boekjaar 2022 2022 210.178

2023 205.605

Toevoegingen Stelpost via de algemene uitkering (meicirculaire) Aanvullend stelpost via de algemene uitkering (meicirculaire) 3O ontwikkeling programmabegroting 2023-2026 Totaal toevoegingen

4.000.000 610.000 1.324.976 5.934.976

4.000.000 910.000 1.324.976 6.234.976

Noodzakelijk voor jaar 2022: Personeel Loonkosten personeel 2022 Thuiswerkvergoeding €2 CAO Opheffen tussenschalen HR 21 Diversen personeel

1.709.042 120.000 35.256 167.686

1.709.042 120.000 35.256 192.655

Sociaal domein Inloopfunctie GGZ WMO begeleiding en dagbesteding WMO huishoudelijke verzorging en voorzieningen ONS welzijn Proeftuin Ruwaard

6.456 363.939 331.149 171.986 28.830

6.456 363.939 331.149 171.986 28.830

Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen

180.101

185.525

2.330.933 -

2.330.933 27.543

Vastgoed Vastgoed

155.403

155.403

Subsidies Subsidies (incl amendement)

345.131

334.903

ICT ICT kosten

57.854

57.854

Overig ODBN uurtarieven Verzekeringen Overig

32.750 104.959 3.679

32.750 103.134 3.679

6.145.154

6.191.037

Stand per 1-1-2022

Openbare ruimte Openbare ruimte onderhoudsbudgetten Openbare ruimte investeringen

Saldo

-

249.544

31

Boekjaar 2023 2022 Beginstand Toevoegingen Stelpost via de algemene uitkering (meicirculaire) Aanvullend via kostenverdeelstaat 2023 3O ontwikkeling programmabegroting 2023-2026 Totaal toevoegingen Noodzakelijk voor jaar 2023: Personeel Loonkosten personeel 2022 Diversen personeel Sociaal domein

2023 249.544

8.500.000 750.000 1.334.092 10.584.092

2.480.450 241.004 PM

Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen

499.795

Openbare ruimte Openbare ruimte Rollend materieel

PM 63.907

Vastgoed Energie (breder dan alleen vastgoed)

2.359.566

Subsidies Subsidies (incl golfbad, Ons Welzijn)

755.298

Projecten Noordelijke randweg en mobiliteitsreserve

55.306

Overig ODBN uurtarieven

38.310

Totaal toegekend

6.493.636

Restant beschikbaar

4.340.000

Globale reservering voor: Reservering extra CAO personeel Polititiek ambtsdragers Leerlingenvervoer regiotaxi Jeugdzorg 2023 Inloopfunctie GGZ WMO begeleiding en dagbesteding WMO huishoudelijke verzorging en voorzieningen Openbare ruimte Vastgoed OZB ICT kosten IBN Overig

500.000 30.000 140.000 130.000 800.000 10.000 500.000 350.000 1.200.000 300.000 30.000 100.000 40.000 210.000 4.340.000

32