reactienota Kadernota 2026 incl reacties deelnemers

Victorialaan 1 | 5213 JG ’s-Hertogenbosch (088) 743 000 info@odbn.nl | www.odbn.nl

REACTIEMEMO KADERNOTA 2026 Inleiding Op 18 december 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord de Kadernota 2026 vastgesteld en verstuurd naar de deelnemers om hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren voor 4 maart 2025. In deze reactietermijn hebben 5 deelnemers een reactie verstuurd. In de tabel in de bijlage is een overzicht opgenomen met de zienswijzen per deelnemer. Reacties die buiten deze termijn zijn ontvangen hebben we niet tijdig kunnen verwerken in de reactie en dus de begroting. In dit memo wordt het algemene beeld geschetst van de reacties van de deelnemers en wordt een antwoord hierop gegeven vanuit de ODBN. Samenvatting reacties Van de 5 ontvangen reacties geven 2 deelnemers expliciet aan een positieve zienswijze af te geven. De rode draad van de inhoudelijke reacties betreft het moeilijke financieel perspectief voor gemeenten in 2026. Er wordt gerefereerd aan de brief die in december 2024 namens de wethouders financiën is verstuurd. Dat komt erop neer dat men aangeeft dat de indexatie voor 2026 door de ODBN zelf opgevangen zou moeten worden. Daarnaast wordt aangeven geen voorstander te zijn van een toename in de bijdrage voor de collectieve taken en terughoudend te zijn met nieuwe ontwikkelingen die extra kosten tot gevolg hebben. ’s-Hertogenbosch geeft enkele technische adviezen m.b.t.

de verwerking van de rentebaten die in de begroting worden opgevolgd. Reactie ODBN De ODBN heeft begrip voor de bestuurlijke druk op de kosten van onze taakuitvoering. Het zogenaamde ‘ravijnjaar’ dwingt onze deelnemers keuzes te maken ten aanzien van beleid en uitvoering. Dat raakt ons ook. In aanloop naar de begroting van 2025 hebben wij geanticipeerd op het ravijnjaar en onze verantwoordelijkheid genomen. De ODBN heeft ingaande begrotingsjaar 2025 een bezuiniging doorgevoerd wat resulteerde in een verlaging van de bijdragen van onze deelnemers met €1.400.000, waarvan €500.000 op overhead. De Provincie Noord-Brabant heeft in 2024 een onderzoek laten uitvoeren naar bezuinigingsmogelijkheden op de overhead. De algemene conclusie was dat de organisatie al lean was georganiseerd en dat op de organisatie geen duidelijke besparingsmogelijkheden aan te wijzen zijn die het uurtarief verder neerwaarts doen bijstellen. Dat maakt ook dat we de oproep uit de brief van december 2024 niet volgen en in de ontwerpbegroting 2026 een loonindexering van 2,1% en een prijsindexering van 2,2% opgenomen hebben, conform de cijfers van het CPB. In het uurtarief hebben wij onze verantwoordelijkheid in de begroting 2025 dus al genomen. Onze deelnemers kunnen uiteraard keuzes maken in de omvang van de taken die aan ons worden opgedragen, mits binnen de redelijke grenzen van gemaakte afspraken.

Desondanks zien wij mogelijkheden de kosten verder terug te dringen door verdergaande digitalisering van onze taken door de inzet van Kunstmatige Intelligentie (AI) en Robotisering (RPA). Dit vraagt echter wel een incidentele investering waarvoor wij bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 een incidenteel budget hebben gevraagd. In de begroting 2026 gaan we hier dieper op in. Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming over de jaarrekening 2024 is in 2026 een incidentele korting op het uurtarief vanuit een deel van de rentebaten een optie.

1

In de Kadernota 2026 merkten we op dat de ODBN in 2023, 2024 en 2025 voor ontwikkeling/innovatie gebruik kon maken van extra financiële middelen. Vanaf 2026 zijn deze middelen niet meer beschikbaar. Het huidige budget collectieve taken biedt geen ruimte voor extra of nieuwe ambities zoals m.b.t. beleidsvoorbereiding. Desalniettemin kiezen we er nu niet voor om in deze begroting voor te stellen om het budget collectieve taken in 2026 te verhogen. Daarbij houden we rekening met de oproep van de deelnemers om "geen nieuwe beleidsvoornemens te begroten" i.v.m. het ravijnjaar. Voor wat betreft de wens van de deelnemers dat de ODBN ook de taak uitvoeringsgericht milieuadvies vaker op mag pakken (zie ook paragraaf 3.3), heeft het algemeen bestuur inmiddels besloten dat er vooralsnog gewerkt zal worden met losse orders. Dit betekent dat hiervoor in 2026 geen verhoging van het budget collectieve taken wordt gevraagd. Vanaf 2027 lopen een aantal licentieovereenkomsten van kernapplicaties voor de bedrijfsvoering af. Om alle rapportages en koppelingen opnieuw in te richten hebben we in de kadernota aangekondigd dat een dotatie in de bestemmingsreserve incidentele projecten zal worden gevraagd van € 400.000.

Echter afhankelijk van de besluitvorming rondom de vaststelling van de jaarstukken 2024 wordt mogelijk al in de dekking voorzien door een deel van het voordelige rekenresultaat hiervoor te bestemmen. Conclusie We hebben met de Kadernota 2026, voorstellen met betrekking tot de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 een consistente lijn neergezet. Met deze begroting geven we invulling aan onze taken en ambities, met oog voor kostenbeheersing, innovatie en kwaliteit. Bijlage; Tijdig ontvangen reacties Deelnemer Reactie Provincie Noord-Brabant Reactie Gemeente Bernheze

Reactie Gemeente Boekel

Reactie Gemeente Boxtel Reactie Gemeente Land van Cuijk Reactie Gemeente Meierijstad Reactie Gemeente Oss

Status; Inhoud/ advies zienswijze Niets ontvangen Een positieve zienswijze te geven waarbij het Algemeen Bestuur gevraagd wordt om: - Terughoudend te zijn met nieuwe ontwikkelingen waaraan extra kosten verbonden zijn i.v.m. de slechte financiële vooruitzichten voor gemeenten. In te stemmen met de Kadernota 2026 met de volgende uitzondering: - Aan te sluiten bij de brief van 20-12-2024. - Verzoek om de adviezen van het adoptiepanel over de Kadernota 2026 te verwerken in de ontwerpbegroting 2026. Niets ontvangen Niets ontvangen In te stemmen met de Kadernota 2026 met de volgende uitzondering: - Aan te sluiten bij de brief van 20-12-2024. De volgende zienswijze af te geven op de Kadernota 2026: - Vraag aan de ODBN om zo snel en open mogelijk te communiceren bij (nieuwe) ontwikkelingen aansluitend bij de aangegeven onzekerheden en uitdagingen.

2

Reactie Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Reactie Gemeente Sint-Michielsgestel Reactie Gemeente Vught

- Bijdrage van 2025 als uitgangspunt hanteren voor 2026. We gaan ervan uit dat de ODBN zelf de loonen prijsstijgingen opvangt met ombuigingen. - Extra kosten voor collectieve taken zijn niet wenselijk, tenzij dit voor (te) grote risico’s zorgt. Gevolg is dat het ambitieniveau omlaag moet. Vraag aan de ODBN om duidelijk te motiveren wat de consequenties hiervan zijn, zowel inhoudelijk, qua bedrijfsvoering als financieel. De volgende zienswijze af te geven op de Kadernota 2026: Gezien de gewijzigde bestemming voor ontvangen rente i.v.t. vorig jaar vragen wij u om: - De renteopbrengsten en dotatie aan de voorziening en bestemmingsreserve niet met elkaar te salderen maar als op zichzelf staande onderdelen van de begroting op te nemen. - De noodzaak en omvang hiervan gemotiveerd te onderbouwen. - De spelregels duidelijk te maken als blijkt dat er te veel geld is gestort in de betreffende voorziening en reserve. Het ligt voor de hand dat deze tenminste jaarlijks herijkt worden en dat eventuele overschotten worden verwerkt in het jaarrekeningresultaat. Niets ontvangen Niets ontvangen

Bijlage; Buiten termijn ontvangen reacties

Deelnemer

Status; Inhoud/ advies zienswijze

Reactie Gemeente Maashorst: reactie te laat binnen

Besloten de volgende zienswijze in te dienen: Bijdrage van 2025 als uitgangspunt hanteren voor 2026. We gaan ervan uit dat de ODBN zelf de loonen prijsstijgingen opvangt met ombuigingen. Daarbij zien we graag terug wat dit betekent voor de ambities van de ODBN. Aandacht voor Kaderrichtlijn water, summier aandacht geschonken in de Kadernota terwijl ons een grote opgave wacht.

3

Bijlage; Bundel

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15