Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: BA - OOV

Onderwerp:

Zienswijze Begroting 2025 Veiligheidsregio Brabant – Noord

Wat adviseert het college te besluiten? 1.

De volgende zienswijze te geven op de Begroting 2025 van Veiligheidsregio Brabant - Noord: -

De programmabegroting 2025 is in lijn met het Beleidsplan 2024-2027 en de kaderbrief 2025

-

De programmabegroting 2025 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe uitgaven, wat aansluit bij de oproep om terughoudendheid van onder andere de gemeente Oss

Wat is de aanleiding voor dit advies? De Veiligheidsregio Brabant - Noord voert namens deelnemende gemeenten taken uit. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2025 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de programmabegroting. Het bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. Welk resultaat willen we bereiken? We bereiken duidelijkheid over de koers die de Veiligheidsregio hanteert en over de plannen en projecten voor 2025. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van Veiligheidsregio. Veiligheidsregio Brabant-Noord is de organisatie voor crisisbeheersing en de brandweer in onze regio. De veiligheidsregio werkt aan het succesvol voorkomen van, voorbereiden op en bestrijden van branden, crises en incidenten. Met elkaar werken we aan een veilige Brabantse leefomgeving. Basis voor de beleidsuitvoering is het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1 De begroting is in lijn met het Beleidsplan 2024-2027 en de Kaderbrief 2025 De programmabegroting sluit aan op het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ en beschrijft de inspanningen op de vier hoofdthema’s:

Raadsadvies

-

Voorbereiden op het onbekende

-

Klimaat en natuur

-

Ongevallen en branden

-

Bedreiging vitale en digitale infrastructuur

Pagina 1 van 3

Gemeenteraad

Binnen de hoofdthema’s zijn de accenten verwerkt die in de Programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Het gaat om het versterken van crisisbeheersing, verbetering van de informatieorganisatie, behouden van vakmanschap/ impuls brandweerschool en de uitvoering van het Huisvestingsplan 2024-2027 (inclusief duurzaamheidsimpuls). De programmabegroting is daarnaast in lijn met de vastgestelde Kaderbrief 2025 waarop alle gemeenteraden een positieve zienswijze hebben uitgebracht. 1.2 De Programmabegroting 2025 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe uitgaven Uitgangspunt is dat de ambities uit het beleidsplan gerealiseerd worden binnen de inhoudelijke kaders en de prioriteiten vanuit het Risicoprofiel 2024-2027. En dat extra ambities en taken gepaard gaan met expliciete besluitvorming en financiering. Dit komt overeen met de zienswijzen die gemeenteraden hebben uitgebracht rondom het Beleidsplan 2024-2027. De veiligheidsregio geeft hiermee tevens gehoor aan de oproep vanuit gemeenten om terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? 1.1 Onderzoek naar indexering wordt uitgevoerd De indexeringscijfers zijn voor het onderdeel GHOR gelijk gebleven aan de Kaderbrief 2025 en voor het onderdeel veiligheidsregio en bevolkingszorg iets lager geworden. Dit is positief, in tegenstelling tot de stijging afgelopen jaren.

Dit jaar zal worden onderzocht of de huidige methodiek van indexeren nog past bij de ontwikkelingen. Daarbij speelt mee dat vanaf 1 januari 2022 alle veiligheidsregio’s aangesloten zijn bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio’s. Dit kan er toe leiden dat de CAO voor de veiligheidsregio's afwijkt van de CAO voor gemeenten. Bij het onderzoek worden de adoptieambtenaren betrokken. 1.2 Onzekerheid van prijsstijgingen De veiligheidsregio geeft aan dat zij constateren dat prijzen van producten (met name brandweermaterieel) nog altijd harder stijgen dan de gehanteerde prijsindexering. Zij verwachten dat het de komende jaren vaker voor zal komen dat bij aanbestedingen het oorspronkelijk geraamde investeringsbudget niet voldoende is. Wat de daadwerkelijke consequenties zijn in 2025 is moeilijk in te schatten. Daarom is ‘grotere investeringen materieel/materiaal’ als PM post toegevoegd in de risicoparagraaf. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën De veiligheidsregio presenteert een sluitende meerjarenbegroting. In de begroting is geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage.

Voor de financiering van de beleidsambities in deze begroting heeft in eerdere jaren besluitvorming plaatsgevonden. Daarnaast wordt de versterking van de crisisbeheersing structureel door het ministerie van Justitie en Veiligheid gefinancierd. Aanvullend is er nu geen sprake van extra of nieuw beleid.

Raadsadvies

Pagina 2 van 3

Gemeenteraad

Er is indexering toegepast gebaseerd op de gemaakte afspraken. Bij de kaderbrief 2025 werd de index voor de VRBN ingeschat op 4,96% en valt iets lager uit. De definitieve indexcijfers zijn voor het onderdeel VRBN excl. GHOR 4,35% en voor het onderdeel GHOR 4,94% gemiddeld. De gemeentelijke bijdragen in 2025 zijn: Bijdrage gemeenten

Bijdrage per inwoner

VRBN (excl.

€ 48.946.972

€ 72,78

GHOR

€ 813.742

€ 1,21

Bevolkingszorg

€ 851.642

€ 1,29

€ 50.612.355

€ 75,28

GHOR en BZ)

(BZ) Totaal

Bij de kaderbrief 2025 werd uitgegaan van € 75,72 bijdrage per inwoner. De lagere bijdrage van € 0,44 per inwoner komt door de lagere indexering 2025 voor de VRBN dan werd ingeschat bij de kaderbrief 2025. Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2025 uit op € 7.109.333. Dat betekent ten opzichte van onze meerjarenbegroting een stijging van € 294.980. Deze stijging is een gevolg van de loon- en prijscompensatie 2025. Deze extra kosten betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie van onze gemeente. b. Communicatie Alle 11 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 4 juli 2024. Bijlagen -

Brief van de Veiligheidsregio met onderwerp ‘zienswijzeverzoek Programmabegroting 2025, dd. 8 april 2024

-

Concept Programmabegroting 2025

Samenvatting De Veiligheidsregio Brabant-Noord voert namens de 11 deelnemende gemeenten wettelijke veiligheidstaken uit. Via de zienswijze kunnen de deelnemende gemeenten invloed uitoefenen op het beleid en de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De Programmabegroting 2025 ondersteunt de beleidslijn die is vastgelegd in het beleidsplan 2024-2027 van de veiligheidsregio.

Raadsadvies

Pagina 3 van 3